2020年耒阳市库区移民事务中心部门预算公开

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算"三公"经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行库区移民、水利经济工作的方针政策和法律法规，协助拟定相关工作规划和计划，并参与组织实施。

2、协助编制全市大中型水库移民安置规划、移民后期扶持规划，为审核和报批工作提供技术支撑。承担全市库区移民信息系统的建设、维护、管理和相关综合统计工作。

3、负责全市大中型水库移民安置和后期扶持的日常管理服务工作。承担大中型水库移民安置工程阶段验收和竣工验收的事务性工作。

4、协助拟订全市水库移民资金年度安排计划，并组织实施。承担全市水库移民资金内部审计、稽查、绩效评价等事务性工作。承担全市水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作，提出专项经费补助方案。

5、负责水库移民信访维稳工作。

6、组织协调水库移民培训事务、产业发展、综合治理、脱贫攻坚相关事务性工作。协助有关部门推动水库移民对口帮扶工作。

7、协助拟订全市水利经济发展战略、中长期发展规划，并组织实施。

8、协助拟订全市水路经济投资项目计划，承担水利经济项目投资的事务性工作。协助管理水利国有资产、股权及收益。承担全市水利经济资产运营及收益监管的事务性工作。

9、负责全市水利风景区建设与管理的事务性工作。承担全市水利旅游服务业、水利建筑服务业、水利种植与养殖业等综合经营管理的事务性工作。

10、承担全市水利经济目标管理考核、水利经济管理培训、水利经济统计等事务性工作。

11、完成市水利局交办的其他任务。

（二）机构设置。

我单位属二级（事业/行政）单位，内设9个职能股室，全单位共有行政编制0个、全额事业编制39个，自收自支编制11个，差额编制1个，聘用和临时工4人.实有全额在职人员42人，自收自支在职人员11人，差额编制1人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

2020年部门预算为耒阳市库区移民事务中心本级预算，收入全部为财政拨款。支出为局机关基本运行的经费，也包括项目支出的经费。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算443.68万元，其中，一般公共预算拨款443.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入0 万元。收入较去年增加 8.62万元，主要是人员工资增加2.39万元和公用经费增加6.23万元。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算443.68万元，其中，社会保障和就业支出37.33万元，卫生健康支出22.07万元，农林水支出357.64万元，住房保障支出26.64万元。支出较去年增加8.62万元，主要是人员工资增加2.39万元和公用经费增加6.23万元。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算443.68万元，其中，社会保障和就业支出37.33万元，占8.4 %；卫生健康支出22.07万元，占5 %；农林水支出357.64万元，占80.6 %；住房保障支出26.64万元占6%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数443.68万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算0 万元，其中，科学技术支出0 万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出 0万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费25.56万元，比上年预算增加 6.21万元，上升 24 %，主要是增加了办公经费。

（二）"三公"经费预算：2020年本部门机关本级"三公"经费预算数为2万元，其中，公务接待费 2万元。2020年"三公"经费预算较2019年减少3.81万元，主要是公务接待次数减少。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 0  万元，拟召开 0  会议，人数0人；培训费预算 0 万元，拟开展0培训，人数 0人，内容为 0 ；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   3万元，其中，货物类采购预算3万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车  0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为443.68万元，其中，基本支出 443.68万元，项目支出 0万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

附件：

2020年预算表(1)

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