耒阳市库区移民事务中心2021年度部门预算编制说明

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021 年部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、财政拨款支出预算总表

6、一般公共预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府经济分类)

10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按部门经济分类）

13、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按政府经济分类）

14、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

15、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

16、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按

部门预算经济分类）

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按

政府预算经济分类）

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

第一部分：

2021年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

（一）贯彻执行库区移民的方针政策和法律法规，协助拟订相关工作规划和计划，并参与组织实施。

（二）协助编制全市大中型水库移民安置规划、移民后期扶持规划，为审核和报批工作提供技术支撑。承担全市库区移民信息系统的建设、维护、管理和相关综合统计工作。

（三）负责全市大中型水库移民安置和后期扶持的日常管理服务工作。承担大中型水库移民安置工程阶段验收和竣工验收的事务性工作。

（四）协助拟订全市水库移民资金年度安排计划，并组织实施。承担全市水库移民资金内部审计、稽查、绩效评价等事务性工作。承担全市水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作，提出专项经费补助方案。

（五）负责水库移民信访维稳工作。

（六）组织协调水库移民培训事务、产业发展、综合治

理、脱贫攻坚相关工作。协助有关部门推动水库移民对口帮扶工作。

（七）完成市水利局交办的其他任务。

2、机构设置

根据编办核定，本单位属于副科级全额事业单位，内设一个主任；三个副主任；8个职能股室，综合股、财务股、后扶股、工程股、东乡站、南乡站、西乡站、北乡站。

二、收入支出预算情况分析
　1、收入预算：2021年年初预算数519.35万元，其中，一般公共预算拨款519.35万元（本级经费拨款519.35万元(其中上级专款41.00 万元)，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元 ）。收入较去年增加75.67万元，主要是经费拨款增加75.67万元。 

　　2、支出预算：2021年年初预算数519.35万元，其中，工资福利支出390.09万元，一般商品和服务支出23.81万元，对个人和家庭的补助0万元，项目支出105.45万元。支出较去年增加75.67万元，主要是基本支出增加34.67万元，项目支出增加41万元。 

　　三、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

2021年单位机关运行经费当年一般公共预算拨款23.81万元，比2020年预算减）1.75万元，下降7.3%。 

　　2、“三公”经费预算 

　　2021年“三公”经费预算数为1.50万元，其中，公务接待费1.50万元，没有公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.5万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。 

　　3、政府采购情况 

　  2021年单位政府采购预算总额  23.81 万元，其中，政府采购货物预算  23.81 万元；工程类采购预算   0  万元；政府采购服务预算 0 万元。 

第二部分 2021年部门预算表

耒阳市库区移民事务中心2021年预算公开套表（单位）

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