2020年度

耒阳市库区移民事务中心单位部门决算

目  录

第一部分耒阳市库区移民事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

耒阳市库区移民事务中心单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行库区移民、水利经济工作的方针政策和法律法规，协助拟订相关工作规划和计划，并参与组织实施。

（二）协助编制全市大中型水库移民安置规划、移民后期扶持规划，为审核和报批工作提供技术支撑。承担全市库区移民信息系统的建设、维护、管理和相关综合统计工作。

（三）负责全市大中型水库移民安置和后期扶持的日常管理服务工作，承担大中型水库移民安置工作阶段验收和竣工验收的事务性工作。

（四）协助拟订全市水库移民资金年度安排计划，并组织实施。承担全市水库移民资金内部审计、稽查、绩效评价等事务性工作。承担全市水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作，提出专项经费补助方案。

（五)负责水库移民信访维稳工作。

（六）组织协调水库移民培训事务、产业发展、综合治理、脱贫攻坚相关事务性工作。协助有关部门推动水库移民对口帮扶工作。

（七）协助拟订全市水利经济发展战略、中长期发展规划，并组织实施。

（八）协助拟订全市水利经济投资项目计划，承担水利经济项目投资的事务性工作。协助管理水利国有资产、股权及收益。承担全市水利经济资产运营及收益监管的事务性工作。

（九）负责全市水利风景区建设与管理的事务性工作。承担全市水利旅游服务业、水利建筑服务业、水利种植与养殖业等综合经营管理的事务性工作。

 （十）承担全市水利经济目标管理考核、水利经济管理培训、水利经济统计等事务性工作。

（十一）完成市水利局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。耒阳市库区移民事务中心单位内设机构包括：综合股、财务股、后期扶持股、工程股、水利综合事业股。另有东、南、西、北四个移民服务站。

（二）决算单位构成耒阳市库区移民事务中心单位 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市库区移民事务中心单位本级（原耒阳市移民开发局）

第二部分

部门决算表（见套表）

套表：

耒阳市库区移民事务中心.XLS

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入5528.51万元，与2019年相比，减少737万元万元，增长13.33%。支出7539.29万元，与2019年相比，增加2433.64万元，增长32.28%，主要是因为上年度结余资金在本年度支出；收入减少737万元，是后期扶持资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5528.51万元，其中：财政拨款收入5528.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7539.29万元，其中：基本支出389.93万元，占5.17%；项目支出7149.36万元，占94.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收入5528.51万元，与2019年相比，减少737万元万元，增长13.33%。支出7539.29万元，与2019年相比，增加2433.64万元，增长32.28%，主要是因为上年度结余资金在本年度支出；收入减少737万元，是后期扶持资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出478.93万元，占本年支出合计的6.35%，与2019年相比，财政拨款支出减少267.65万元，减少35.85%，主要是因为其他水利支出减少

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出478.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.25万元，占6.31%；卫生健康支出12.2万元，占2.55%；农林水支出360.83万元，占75.34%;住房保障支出26.64万元，占5.56%;粮油物资储备支出49万元，占10.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为478.93万元，支出决算数为478.93万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为30.25万元，支出决算为30.25万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

年初预算为10.89万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为1.31万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为56.28万元，支出决算为56.28万元，完成年初预算的100%。

5、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为304.56万元，支出决算为304.56万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为26.64万元，支出决算为26.64万元，完成年初预算的100%。

7、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。

年初预算为49万元，支出决算为49万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出389.92万元，其中：人员经费355.64万元，占基本支出的91.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费34.28万元，占基本支出的8.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.4万元，完成预算的20%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.4万元，完成预算的20%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比一样。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.4万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.4万元，全年共接待来访团组7个、来宾32人次，主要是上级检查和工作联系发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元.

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   2020年度政府性基金预算财政拨款收入5045万元；年初结转和结余5666.85万元；支出7060.36万元，其中基本支出0万元，项目支出7060.36万元；年末结转和结余3651.49万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出34.28万元，比年初预算数增加8.72 万元，增长25.43%。主要原因是：预算没有扶贫工作的开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额34.28万元，其中：政府采购货物支出34.28 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额34.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.28万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我中心对部门预算绩效开展了自评。绩效自评结果反映我中心 2020 年绩效目标完成较好，全年绩效总目标和阶段性目标都已按计划完成，项目的开展有力地支持了农村基础设施建设，其项目整体经济效益、社会效益、生态效益都已逐步呈现，群众获得感和满意度明显提升，生态条件日趋完善，人居环境得到改善。耒阳市库区和移民安置区水、电、路等基础设施建设比较完善，移民群众"最后一公里"、"最后一步路"的问题得到有效解决；通过积极扶持移民产业，县移民局正在全力打造 "一库一品"产业格局，产业辐射带动移民增收的作用有所显现；移民培训工作比较扎实，服务性、实用性有所加强；整村推进美丽移民家园建设试点工作正在推进；移民干部工作热情高，深入一线服务移民，移民对县移民局干部评价高，库区和移民安置区大局稳定。，

第四部分

名词解释

财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   （四）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
   （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
   （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   （十二）"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   （十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

耒阳市库区事务中心2020年度部门整体支出绩效评价报告

我中心对耒阳市 2020 年度大中型水库移民扶持基金实施情况进行绩效自评。现将绩效评价情况报告如下：

一、绩效评价工作开展情况

1、我中心下发了《关于成立移民工作稽察和内审及绩效评价工作领导小组的通知》，成立以董严炜主任为组长的绩效评价工作领导小组。

2、制定了《耒阳市库区移民事务中心 2020年度部门整体支出绩效评价实施方案》。明确了绩效自评对象和内容，规定了工作方法和步骤及完成时限，明确了各股室人员责任及工作清单。

3、按自评方案及时开展了绩效自评工作。

二、评价依据

（一） 2020年度中央水库移民扶持基金绩效目标。

（二）《中华人民共和国预算法》等国家相关法律、法规和规章制度；财政部、水利部等发布的相关政策和管理制度；水利行业标准及技术规范；省财政厅、省水库移民管理机构发布的相关政策和管理制度等。

（三）相关规划、实施方案，项目可行性研究报告、初步设计等批复文件，项目建设管理有关资料和数据等。

（四）省财政厅 2020年度中央水库移民扶持基金预算下达文件（湘财农指〔2019〕86 号、湘财农指〔2019〕87 号、湘财农指〔2019〕105 号、湘财农指〔2020〕36 号，市州、县市区财政部门分解下达预算文件和有关财务会计资料。

（五）截至评价日期，已形成的验收、审计、决算、稽察、检查报告等。

三、项目单位基本情况

（一）水库移民基本情况

耒阳市有太平水库、关王塘水库、凉水冲水库、白渔潭水库、遥田电站、耒中电站、上堡电站、欧阳海灌区、亲仁电站、土谷塘航电枢纽等 10 座大中型水库移民，涉及全市30个乡镇370个行政村，共登记后扶移民人口40823 人，其中：太平水库 4283 人、关王塘水库 3152 人、凉水冲水库 2060 人、 白鱼潭水库 7983 人、遥田电站 1159 人、耒中电门 2030 人、上堡电站 36 人、欧阳海灌区 966 人、亲仁电站 745 人、其它水库迁入 16 人。

（二）移民机构设置情况

根据《关于印发<耒阳市库区移民事务中心机构编制方案>的通知》，将耒阳市移民开发局承担的行政职能划入耒阳市水利局，将耒阳市移民开发局改为"耒阳市库区移民事务中心"，调整为耒阳市水利局所属副科级公益一类事业单位，主要负责水库库区移民和水利经济等事务性工作。下设综合股、财务股、后期扶持股、工程股、水利综合事业股共 5 个股室。辖市东乡移民服务站 4 个二级机构。全局设全额事业拨款编制 23 名，设主任 1 名，副主任 4名，股长 5 名。现共有 51 人（不包括 2020 人调出 3 人）。其中全额事业编制 39 人，自收自支编 11 人，差额事业编制 1 人。

三、部门整体支出总体情况

根据耒阳市库区移民事务中心提供的资料显示， 2020 年本年收入5528.51万元，年初结转和结余 6841.53万元，合计为 12370.05 万元。2020年 12 月底共支出 7539.29 万元万元，截至 2020 年 12 月 31 日当年结余4830.76万元。

四、部门整体支出管理及使用情况

（一）、基本支出2020 年部门整体支出7539.29万元，其中基本支出478.93 万元（工资福利支出444.65 万元、商品和服务支出 34.28 万元、资本性支出0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元）。三公经费支出 0.4 万元，其中公务接待费 0.4 万元。本单位 2020年严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严控经费支出，强化制度执行，降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费培训费申报审批程序，做到一事一审批，一事一结账，严格报账程序，重大事项遵守"三重一大"制度，全年整体部门支出严格控制在年初预算范围之内。

（二）、项目支出

2020 年项目支出 7060.36 万元，其中社会保障支出 7005.36万元，农林水支出55万元。

五、项目支出中支出管理及使用情况

1、移民避险解困资金情况

2020年下拨的中央移民试点避险解困（第四批）（湘财农指【2019】87号）资金 74万元，避险搬迁任务总共43人。建（购）房补贴标准为：

（1）进县城安置的每人补贴 2.00 万元；

（2）进乡集镇或跨乡镇安置的每人补贴 1.50 万元；

（3）分散自主建设安置的每人补贴 1.20 万元；

（4）节余部分用于避险解困移民点基础设施建设。

截至 2020 年12 月 31日，耒阳市库区移民事务中心避险解困资金共计完成 13户43人，已拨款 74万元。

2：移民直补金使用和发放情况

单位：万元

六、综合评价及评价结论

全年绩效总目标和阶段性目标都已按计划完成，项目的开展有力地支持了农村基础设施建设，其项目整体经济效益、社会效益、生态效益都已逐步呈现，群众获得感和满意度明显提升，生态条件日趋完善，人居环境得到改善。耒阳市库区和移民安置区水、电、路等基础设施 建设比较完善，移民群众"最后一公里"、"最后一步路"的问题得到有效解决；通过积极扶持移民产业，县移民局正在全力打造 "一库一品"产业格局，产业辐射带动移民增收的作用有所显现；移民培训工作比较扎实，服务性、实用性有所加强；整村推进美丽移民家园建设试点工作正在推进；移民干部工作热情高，深入一线服务移民，移民对县移民局干部评价高，库区和移民安置区大局稳定。绩效评价组通过听、查、看、问、谈和重点抽查的方式对项目决策、项目管理、项目产出和项目绩效等方面进行了评价，综合评分 95.83 分，评价等级为优秀。具体为：项目决策 6 分、项目管理 34 分、产出指标 31.83 分、效益指标 16 分、满意度指标 5 分。

七、下一步后期扶持工作意见和建议

根据耒阳市后期扶持工作实施管理的实际情况来看，存在如下问题：

1、移民精准扶贫工作须继续强化。虽然通过资金直补和项目扶持，有94%以上的贫困移民得以脱贫，但移民的造血功能还不强，碰到灾害、重病等情况，随时都有可能再度返贫。

2、库区设施建设有待完善。随着后期扶持项目的实施，初步缓解了移民出行难、饮水难、上学难、就医难、用电难等问题。但是库区还有部份基础设施尚未完善，移民出行难、饮水难等问题突出，严重制约了库区经济社会的发展。

3、生产安置人口项目建设实施比较缓慢。主要原因是小部分移民要求这部分资金发放到个人，对村组项目建设持反对意见，受益村、组的移民意见不一致，故项目实施起来比较缓慢。

4、后期扶持项目实施中，由于项目计划批复周期较长，造成项目实施和验收工作滞后；另由于耒阳市财政资金非常紧张，这就造成耒阳市的移民项目验收完成后，移民项目资金拨付进度滞后。

耒阳市库区移民事务中心

（原耒阳市移民开发局）

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