目录

第一部分耒阳市库区移民事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明 

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

耒阳市库区移民事务中心单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行库区移民、水利经济工作的方针政策和法律法规，协助拟订相关工作规划和计划，并参与组织实施。

（二）协助编制全市大中型水库移民安置规划、移民后期扶持规划，为审核和报批工作提供技术支撑。承担全市库区移民信息系统的建设、维护、管理和相关综合统计工作。

（三）负责全市大中型水库移民安置和后期扶持的日常管理服务工作，承担大中型水库移民安置工作阶段验收和竣工验收的事务性工作。

（四）协助拟订全市水库移民资金年度安排计划，并组织实施。承担全市水库移民资金内部审计、稽查、绩效评价等事务性工作。承担全市水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作，提出专项经费补助方案。

（五)负责水库移民信访维稳工作。

（六）组织协调水库移民培训事务、产业发展、综合治理、脱贫攻坚相关事务性工作。协助有关部门推动水库移民对口帮扶工作。

（七）协助拟订全市水利经济发展战略、中长期发展规划，并组织实施。

（八）协助拟订全市水利经济投资项目计划，承担水利经济项目投资的事务性工作。协助管理水利国有资产、股权及收益。承担全市水利经济资产运营及收益监管的事务性工作。

（九）负责全市水利风景区建设与管理的事务性工作。承担全市水利旅游服务业、水利建筑服务业、水利种植与养殖业等综合经营管理的事务性工作。

  （十）承担全市水利经济目标管理考核、水利经济管理培训、水利经济统计等事务性工作。

（十一）完成市水利局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。耒阳市库区移民事务中心单位内设机构包括：综合股、财务股、后期扶持股、工程股、水利综合事业股。另有东、南、西、北四个移民服务站。

（二）决算单位构成。耒阳市库区移民事务中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市库区移民事务中心单位本级

第二部分

部门决算表（见附表）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6902.36万元。与2020年相比，减少5467.69万元，（减少）46%，主要是因为2021年是已支代收，2021年还有3865.9万元未付款的没有记收入。因财政紧张当年支出比往年也少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2121.24万元，其中：财政拨款收入2121.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4262.18万元，其中：基本支出512.8万元，占12.03%；项目支出3749.38万元，占87.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度收、支总计6902.36万元。与2020年相比，减少5467.69万元，（减少）46%，主要是因为2021年是已支代收，2021年还有3865.9万元未付款的没有记收入。因财政紧张当年支出比往年也少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出512.8万元，占本年支出合计的12.03%，与2020年相比，财政拨款支出增加33.87万元，增长6.6%，主要是因为工资调标和自收自支人员2020年有两个月工资在2021年支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4262.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.84万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出2805.29万元，占65.82%，卫生健康（类）支出31.04万元，占0.73%，农林水（类）支出1365.8万元，占31.04%，住房保障（类）支出25.03万元，占0.58%，粮油物资储备（类）支出26.18万元，占0.61%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为7012.13万元，支出决算数为4262.18万元，完成年初预算的60.78%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为8.84万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的100%

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为40.06万元，支出决算为40.06万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为2426.95万元，支出决算为1965.39万元，完成年初预算的80.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：上年度结转指标还未用完，往年工程款还有未支付的。

4、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款） 基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为2970.45万元，支出决算为791.84万元，完成年初预算的26.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：上年度结转指标还未用完，往年工程款还有未支付的。

5、社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款） 基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为26.85万元，支出决算为26.85万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为4.19万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的100%。

8、农林水支出（类）水利（款）  行政运行（项）。

年初预算为14.48万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的100%。

9、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为981.17万元，支出决算为981.17万元，完成年初预算的100%。

10、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为365.15万元，支出决算为365.15万元，完成年初预算的100%。

11、农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为25.03万元，支出决算为25.03万元，完成年初预算的100%。

13、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为26.18万元，支出决算为26.18万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出512.8万元，其中：人员经费481.4万元，占基本支出的93.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费31.4万元，占基本支出的6.13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入1681.54万元；年初结转和结余3728.87万元；支出2770.23万元，其中基本支出0万元，项目支出2770.23万元；年末结转和结余2640.17万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出31.4万元，上年决算数减少2.88万元，增长（降低）9.17%。主要原因是：有退休人员，公用经费指标减少。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额7.87万元，其中：政府采购货物支出7.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金 4262.18万元，自评覆盖率 100%。2021 年部门整体支出4262.19 万元，其中基本支出512.8 万元（工资福利支出481.4 万元、商品和服务支出23.54万元、资本性支出 7.87万元、对个人和家庭的补助 0 万元）。三公经费支出0 万元，其中公务接待费0 万元，2021年项目支出 3749.38万元，其中社会保障支出 2765.23 万元，农林水支出957.97万元。绩效自评结果反映我中心 2021年绩效目标完成较好，全年绩效总目标和阶段性目标都已按计划完成，项目的开展有力地支持了农村基础设施建设，其项目整体经济效益、社会效益、生态效益都已逐步呈现，群众获得感和满意度明显提升，生态条件日趋完善，人居环境得到改善。耒阳市库区和移民安置区水、电、路等基础设施建设比较完善，移民群众“最后一公里”、“最后一步路”的问题得到有效解决；通过积极扶持移民产业，县移民局正在全力打造 “一库一品”产业格局，产业辐射带动移民增收的作用有所显现；移民培训工作比较扎实，服务性、实用性有所加强；整村推进美丽移民家园建设试点工作正在推进；移民干部工作热情高，深入一线服务移民，移民对县移民局干部评价高，库区和移民安置区大局稳定。，

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第五部分

附件

附件1

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

（一）水库移民基本情况

耒阳市有太平水库、关王塘水库、凉水冲水库、白渔潭水库、遥田电站、耒中电站、上堡电站、欧阳海灌区、亲仁电站、土谷塘航电枢纽等10座大中型水库移民，涉及全市30个乡镇267个行政村，共登记后扶移民人口 42274人。

（二）移民机构设置情况

根据《关于印发<耒阳市库区移民事务中心机构编制方案>的通知》，将耒阳市移民开发局承担的行政职能划入耒阳市水利局，将耒阳市移民开发局改为“耒阳市库区移民事务中心”，调整为耒阳市水利局所属副科级公益一类事业单位，主要负责水库库区移民和水利经济等事务性工作。下设综合股、财务股、后期扶持股、工程股、水利综合事业股共5个股室。辖市东乡、南乡、西乡、北乡移民服务站4个二级机构。全局设全额事业拨款编制23名，设主任1名，副主任3名，股长5名。现共有51人。其中全额事业编制39人，自收自支编11人，差额事业编制1人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出年初预算金额512.8万元，实际完成512.8万元，完成率100%。基本支出中人员经费支出481.39万元，公用经费支出31.41万元。

（二）项目支出情况

2021年专项资金年初预算数3749.38万元，实际支出3749.38万元，其中直补资金1650.06万元，项目资金支出2099.32万元，其中移民培训拨款96.6万元，生产开发基础设施配套工程项目支出2002.72万元。  

三、政府性基金预算支出情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1681.54万元；年初结转和结余3728.87万元；支出2770.23万元，其中基本支出0万元，项目支出2770.23万元；年末结转和结余2640.17万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位没有国有资本经营

五、社会保险基金预算支出情况

本单位没有社会保险基金

六、部门整体支出绩效情况

1、享受直补资金的移民情况

耒阳市后扶直补实行人口动态直补到人方式，县财政在15个工作日以银行“一卡通”方式发放。2021年核减人数309人。

2、移民直补资金使用和发放情况

根据湖南省财政厅拨付2021年各季度大中型水库移民后期扶持资金文件（湘财农指[2020]91号），下达耒阳市2019年度后扶基金直补资金1650.06万元，2021年5月25日耒阳市移民局根据核定的人数和资金拨付到耒阳市财政涉农专户。

3、移民项目计划实施与管理情况

生产开发基础设施配套工程项目320个，项目计划资金2002.72万元。已完成项目320个；拨付项目资金2002.72万元，项目完成率为100%，项目资金拨付率为100%。

4移民培训

中心年度培训任务已全部完成，其中实用技术培训投入专项资金17.76万元，开展6期，培训葡萄栽培及病虫害防治技术一期70人、柑橘栽培技术一期70人；花椒栽培及病虫害防治技术二期149人；蔬菜栽培技术一期70人； 肉鸡养殖技术87人。

就业技能培训投入专项资金96.6万元，开展6期，培训了钳工一期40人、家用电器维修一期40人、仪表仪器装配工二期60人、汽车修理工一期40人，茶艺师一期30人，获证率100%.

中长期职业培训投入专项资金12.4万元，补助自主考证8人2万元， 长期职业技术教育投入资金10.4万元，补助移民学生26人。

        移民培训拨款96.6万元

通过资金直补发放，移民产业转型升级项目带动，移民美丽家园建设，移民实用技术培训等，让移民群众达到同步发展，收入增加、经济发展、基本稳定。通过一系列基础设施项目建设，库区内生产生活基础设施条件进一步改善，对农村社会稳定和各项社会事业的进步有着积极的意义。通过农业基础设施、生产开发、美丽家园基础设施及人居环境建设项目的实施，直接或间接地影响项目区的生态环境，对生态环境的可持续发展起到了积极的促进作用。

绩效评价组通过听、查、看、问、谈和重点抽查的方式对项目决策、项目管理、项目产出和项目绩效等方面进行了评价，综合评分 98  分.

七、存在的问题及原因分析

项目工程款没有及时支付到位，致使不能更好到带动移民产业发展和美丽家园建设。

八、下一步改进措施

积极对接财政，及时把工程款支付到位。推进农业基础设施、生产开发、美丽家园基础设施及人居环境建设。

九、其他需要说明的情况

耒阳市移民开发局.XLS

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