目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责

1、贯彻执行库区移民的方针政策和法律法规，协助拟订相关工作规划和计划，并参与组织实施。

2、协助编制全市大中型水库移民安置规划、移民后期扶持规划，为审核和报批工作提供技术支撑。承担全市库区移民信息系统的建设、维护、管理和相关综合统计工作。

3、负责全市大中型水库移民安置和后期扶持的日常管理服务工作。承担大中型水库移民安置工程阶段验收和竣工验收的事务性工作。

4、协助拟订全市水库移民资金年度安排计划，并组织实施。承担全市水库移民资金内部审计、稽查、绩效评价等事务性工作。承担全市水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作，提出专项经费补助方案。

5、负责水库移民信访维稳工作。

6、组织协调水库移民培训事务、产业发展、综合治

理、脱贫攻坚相关工作。协助有关部门推动水库移民对口帮扶工作。

7、完成市水利局交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编办核定，本单位属于副科级全额事业单位，内设一个主任；三个副主任；8个职能股室，综合股、财务股、后扶股、工程股、东乡站、南乡站、西乡站、北乡站。

二、部门预算单位构成 

耒阳市库区移民事务中心无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为本级。预算独立编制、自行公开，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算5177.96万元，其中，一般公共预算拨款1295.52万元，政府性基金预算拨款3882.44万元，国有资本经营预算 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0万元，上年结转0万元。收入较去年增加661.68 万元，主要原因是2023年库区移民项目资金增加661.68万元。

 （二）支出预算：2023年本部门支出预算5177.96万元，其中：社会保障和就业支出3930.73万元，卫生健康支出20.62万元，住房保障支出27.71万元，农林水利支出1193.77万元，住房保障支出25.75。年终结转结余0万元。支出较去年增加661.68万元，主要原因是2022年库区移民项目资金增加661.68万元。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1295.52万元，其中：其中，社会保障和就业支出48.29万元，占3.73%；卫生健康支出27.71万元，占2.13%；农林水利支出1193.77，占92.14%；住房保障支出25.75万元，占1.99%；具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算462.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算833万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：大中型水库移民后期扶持专项支出，833 万元，主要用于四个重点移民村的整村推进和基础设施建设等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门政府性基金支出预算3882.44万元，其中，社会保障和就业支出3882.44万元，占100%。主要是：移民补助2536.44万元，用于移民直补款的发放，产业开发、移民培训、基础设施建设等方面；基础设施建设和经济发展1346万元，主要用于大中型水库移民后期项目扶持，产业开发、移民培训、基础设施建设等方面。

   六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门的机关运行经费462.52万元，比上年预算增加33.64万元，增加7.85%，主要原因是2023年增加一人和工资调标。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.5 万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0万元。

（三）一般性支出情况：2023年我单位一般性支出预算34.04万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额  27.9万元，其中，货物类采购预算 27.9万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0  辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 5177.96万元，其中，基本支出462.52万元，项目支出4715.44万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释 

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。 

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2023年部门预算表 

部门预算公开表（50）（3）

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