原耒阳市安全生产监督管理局2018年度

部

门

决

算

公

开

目   录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

第一部分  耒阳市安全生产监督管理局部门概况

一、部门职责

（一）承担《中华人民共和国安全生产法》和《湖南省安全生产条例》赋予安全生产监督管理部门的职责，依法履行安全生产监督管理职能，综合监督管理全市安全生产工作。分析和预测全市安全生产形势，拟定全市安全生产工作规划，监督、指导、协调市直有关部门的安全生产管理工作，检查落实安全生产责任制和生产安全事故责任追究制。

（二）负责宣传贯彻安全生产方面的综合性法律、法规、规章，负责起草全市安全生产方面的决定、制度及规程。

（三）负责发布全市安全生产信息，综合管理全市生产安全事故统计上报工作；组织、协调生产安全事故的救援和调查处理，代表市人民政府依法对生产安全事故组织调查、报告、批复、结案。

（四）指导、协调全市安全生产检测检验工作，组织实施对生产经营单位安全生产条件和有关设备、设施（由其他有关部门承担的锅炉、压力容器、电梯、防爆、电器等特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全咨询。

（五）组织、协调、监督全市安全生产方面的宣传、教育、培训工作。

（六）监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章、规程及技术标准的情况，监督检查其安全生产条件及有关设备、材料、劳动防护用品的安全管理工作情况，依法查处其违法、违规行为；组织对不具备安全生产基本条件的生产经营单位的查处工作；依法监督检查重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作。

（七）根据《行政许可法》、《安全生产许可条例》及有关法律、法规规定的安全生产条件和程序，对涉及安全生产需要审查批准（包括批准、核准、许可、注册、认证、颁发证照等）或验收的事项，进行审查或验收；对未依法取得批准或未验收合格的单位擅自从事有关活动的，依法予以查处；对已取得批准后又不再具备安全生产条件的，依法撤销或建议颁证机关撤销原批准。

（八）负责新建、改建、扩建工程项目的安全设备与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（简称“三同时”）的安全监督检查工作；按照职业安全法规和标准，监督检查有关部门、行业及生产经营单位职业危害的防治工作。

（九）监督管理非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹的安全生产工作。

（十）负责生产经营单位作业场所的职业卫生监督检查和新建、改建、扩建、技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”审查及职业卫生检测、评价技术服务机构监督管理工作。

（十一）督促、指导和协调各乡镇办事处、各部门、各行业做好分管区域和职责范围内的安全生产监督管理工作。

（十二）拟定全市安全生产科研规划，组织、指导安全生产科学技术研究、科研成果的鉴定和先进技术推广、示范工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。

（十三）归口管理生产经营单位安全技术改造、安全技术措施、公共安全重大事故隐患治理等安全生产专项资金项目，并监督检查其资金的使用情况；监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况。

   （十四）负责市安全生产委员会的日常工作，承办市安全生产委员会召开的会议和重要活动。

  （十五）承办上级主管部门和市委、市政府交办的其他事项。

 职责调整：

（一）取消、下放、调整、增加由市人民政府公布予以变动的行政审批事项。

  （二）增加湖南省赋予省直管县经济体制改革试点下放的部分经济社会管理权限。

划出的职责：

    将市安全生产监督管理局法律、法规、规章赋予的行政处罚权及相关的行政检查权、行政强制权划入市综合行政执法局。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我局于2003年6月批准成立，2003年12月正式挂牌办公，加挂“耒阳市安全生产委员会办公室”牌子，两块牌子一套人马，是市人民政府主管安全生产监督管理的综合监管工作的正科级部门。我局内设机构9个：办公室、政工人事股、计划财务股、政策法规股（行政许可办）、安全生产协调股（安全生产委员会办公室）、危险化学品安全监管股、非煤矿山（尾矿库）安全监管股、工贸行业安全监管股（职业卫生安全监管股）、市安全生产执法大队；纪检（监察）、工会机构按有关章程设置考核办及工会组织；下设二级机构2个：耒阳市安全生产理论及安全操作考试中心、耒阳市安全技术培训服务中心；基层设31个乡镇街道办事处（含市经济开发区安监站）安全生产监管管理站。

    职工实有人数：

全局实有干部在职干部职工76人，其中行政编制人员20人，工勤人员1人，全额事业编制人员42人；下属二级机构培训服务中心自收自支编制10人；退休人员 3 人。遗属补助人员3人。

（二）决算单位构成

耒阳市安全生产监督管理局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市安全生产监督管理局单位本级。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计1120.33万元，2017年收入1229.06万元，减少108.73万元，减少8.85%。本年支出1178.16万元，2017年全年支出1425.11万元，减少246.95万元，减少17.32%。减少收入支出原因为2018年度对乡镇安监站监管执法经费由财政部门统一统筹预算安排支出。

二、收入决算情况说明

本年收入1120.33万元。其中：财政拨款收入1120.33万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出1178.16万元。其中：基本支出530.33万元（工资福利支出505.63万元、商品和服务支出24.70万元），占比45%；项目支出647.83万元，占比55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入1120.33万元，上年财政拨款收入1229.06万元，减少108.73万元，减少8.85%。本年财政拨款支出1178.16万元，上年财政拨款支出1425.11万元，减少246.95万元，减少17.32%。减少主要原因为2018年度对乡镇安监站监管执法经费由财政部门统一统筹基层机构预算安排支出，收入与支出相应而减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出1178.16万元，占本年支出100%。2017年财政拨款支出1425.11万元，本年较上年决算数比较减少246.95万元，减少17.32%。减少主要原因为2018年度对乡镇安监站监管执法经费由财政部门统一统筹基层机构预算安排支出，收入与支出相应而减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出1178.16万元，其中：工资福利支出505.63万元占比42.91%；商品和服务支出24.70万元，占比2.09%；安全生产监管执法、安委办运行等项目支出647.83万元，占比55%。

     （三）财政拨款支出决算具体情况。

 2018年度财政拨款支出年初预算数为899.30万元，支出决算数为1178.16万元，完成年初预算的131%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）年初预算为0、支出决算51.91万元。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为0万元、支出决算140万元。

3、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）年初预算为478.09万元、支出决算441.30万元，完成年初预算的92.30%；一般行政管理事务（项）年初预算为0万元、支出决算71.67万元；安全监管监察专项（项）年初预算为383万元、支出决算381.3万元，完成年初预算的99%；其他安全生产监管支出（项）年初预算为0、支出决算54.86万元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为38.20、支出决算37.12万元，完成年初预算的97%；。

决算数大于年初预算数的主要原因是：安全生产监管资金、非煤矿山关闭奖补项目支出资金均有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年财政拨款支出1178.16万元，其中：工资福利支出505.63万元占比42.91%；商品和服务支出24.70万元，占比2.09%；安全生产监管执法、安委办运行等项目支出647.83万元，占比55%。增加主要原因为支付2017年度基层安监站监管执法工作及建设经费和非煤矿山关闭奖补项目支出。增加本年度支出比年初预算增大。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为6.8万元，支出决算为6.5万元，完成预算的95.58%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。

公务接待费支出预算为2.56万元。支出决算为2.56万元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.24万元、支出决算为3.94万元，完成预算的92.92%。减少原因为认真贯彻落实相关要求，从严、从紧控制三公经费开支，树立勤俭节约的良好风气。

本年三公经费总额6.5万元，其中：公务用车运行费3.94万元、公务接待费2.56万元。上年度三公经费决算数2.56万元，其中：公务用车辆运行费0万元，公务接待费2.56万元。增加支出3.94万元，增加153.91%，主要增加支出是公务车辆改革今年调剂安全生产应急救援车辆1辆，车辆维护保养油耗费3.94万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中总额6.5万元，公务接待费支出决算2.56万元，占39.38%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.94万元、占60.62%。

1、因公出国（境）费支出决算0万元。

2、公务接待费支出决算2.56万元，全年共接待来访团30个，累计300余人次，主要是安全生产督查、指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算3.94万元，主要是公务车辆改革今年调剂安全生产应急救援车辆1辆，车辆维护保养油耗费3.94万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金收入140万元，其资金 为2017年度结余性非煤矿山企业关闭退出奖补经费。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门根据预算绩效管理要求，开展预算绩效管理、实现绩效目标和编制绩效评价报告。本单位对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金647.83万元，城乡社区支出——其他国有土地出让安排的资金140万元，安全生产监管507.83万元。自评覆盖率100%。绩效自评结果反映本单位2018年绩效目标完成较好，确保了单位的正常运行，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持单位的职责工作。

坚持收支两分离，以直接支付为主，以授权支付为辅，不折不扣地实行国库集中支付制度，加强了财政资金的管理，确保了财政资金安全运行，充分发挥了财政资金使用效益。

全年绩效总目标和阶段性目标都已按计划完成，项目资金满足了基本安全监管需求，实现了项目绩效，产生了社会效益：加强了安全生产知识宣传教育，提高了全民意识，排除了重大安全隐患，保障了全市安全生产，经济稳定发展。

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

一般行政管理事务支出--耒阳市安全技术培训服务中心运行支出项目说明。

单位基本情况及工作情况。我局二级自收自支事业单位耒阳市安全技术培训服务中心（以下简称中心），2004年4月成立，列自收自支编制人员23人（其中5人是义务兵退伍安置人员），现中心在职在岗自收自支人员10人。中心2018年已免费培训各类人员3100余人次，已开展烟花爆竹、危险化学品、非煤矿山及八大行业企业主要负责人14班次，人数900人；电工、焊工等特种作业人员免费培训班6期，受托免费为乡镇办事处及企业安全培训工作。依据湖南省财政厅、省发展和改革委员会《关于清理规范一批行政事业性收费政策的通知》（湘财综[2017]16号）第三款规定“经费自理事业有关经费支出，通过安排其上级主管部门项目支出的方式予以解决，各级财政部门要按照上述要求，妥善安排有关部门和单位预算，确保其工作正常开展”；耒阳市发展和改革局关于停止收取安全生产及职业健康知识培训收费的提醒告诫函(2017年4月9日)，中心自2017年度4月以来停止收。

耒阳市安全技术培训服务中心运行支出94.1万元，其中：工资福利支出（含五险二金支出）63.8万元，基本运行支出7.8万元。免费培训费用从安全生产监管执法运行支出中列支22.5万元。

（二）一般性支出情况

安全生产执法监管行政运行支出项目说明：

基本情况：我局于2003年6月批准成立，2003年12月正式挂牌办公，加挂“耒阳市安全生产委员会办公室”牌子，两块牌子一套人马，是市人民政府主管安全生产监督管理的行政执法工作部门。依据2018年度市人民政府对我局安全生产监管执法计划的批复，对全市2000多个生产经营单位每年安全监管执法3000余次，6个监管执法股室下乡监管执法1万余人次，联合执法10次以上，专项整治活动5次以上。按照省安全生产行政执法车辆保障标准，我局日均需求5台安全生产执法车辆，因公务车辆改革，目前市公务车辆改革办公室日均仅保障车辆3台，每天需从社会公务车辆平台租车2辆。行政运行经费相紧缺，安全生产执法监管任务繁重。

（三）政府采购支出情况

本部门2018 年度政府采购支出总额37万元，其中：政府采购货物支出37万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，安全生产应急车辆1辆、无单位价值50 万元以上通用设备。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

        耒阳市安全生产监督管理局2018年度部门整体支出绩效评价报告

为了切实做好2018年度部门整体支出绩效评价工作，提高财政资金使用效益，根据耒阳市财政局关于开展财政资金绩效自评工作的有关精神，结合实际，我们组织开展了绩效评价工作，经过对各项财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算执行和管理的合法性、完整性、使用效益等方面进行了分析、总结，现将本单位2018年整体支出绩效评价结果报告如下：

一、部门概况

（一）、基本情况

我局于2003年6月批准成立，2003年12月正式挂牌办公，加挂“耒阳市安全生产委员会办公室”牌子，两块牌子一套人马，是市人民政府主管安全生产监督管理的行政执法工作部门。全局实有干部在职干部职工76人，其中行政编制人员20人，工勤人员1人，全额事业编制人员42人；下属二级机构培训服务中心自收自支编制10人；退休人员 3 人。遗属补助人员3人。

（二）、主要职责

依据《中华人民共和国安全生产法》和《湖南省安全生产条例》赋予安全生产监督管理部门的职责，依法履行安全生产监督管理、行政执法、行政许可、政策宣传、安全教育等职能，综合监督管理全市安全生产工作，承办上级主管部门和市委、市政府交办的其他事项。划出职能，将市安全生产监督管理局法律、法规、规章赋予的行政处罚权及相关的行政检查权、行政强制权划入市综合行政执法局。

（三）、部门整体支出总体情况

2018年度收入总计 1120.3 4万元，年初结转和结余257.95 万元。收入总计  1378.29万元 。本年支出合计1178.16 万元，其中：基本支出 530.33 万元，项目支出  647.83万元，年末结转和结余 200.13 万元。

二、部门整体支出使用及管理情况

（一）、基本支出

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 530.33万元，其中：人员经费505.63万元，主要包括基本工资180.99万元，津贴补贴77.79万元，奖金44.09万元，绩效工资83.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.91万元，医疗保险26.70万元，其他社会保障缴费3.15万元，住房公积金37.12万元。公用经费24.70万元，主要包括办公费3.80万元、印刷费2.46万元、水费0.32万元、电费2.1万元、邮电费0.12万元，物业管理费1.8万元，差旅费2.1万元，公务接待费2.56万元，工会经费5.5万元，公务用车运行维护费3.94万元。

本单位2018年按照年初预算以及各项目资金相关要求，严控经费支出，严肃财政纪律，规范财务管理，健全财务制度，明确报账程序，完善财务手续，进一步加强厉行节约反对浪费制度体系建设，认真贯彻《中共湖南省委关于进一步贯彻落实中央八项规定精神的实施办法》，遵守《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》等法律法规，重大事项遵守"三重一大"制度，提高了资金整体效益。

（二）、项目支出

2018年项目支出647.83万元，城乡社区支出——其他国有土地出让安排的资金140万元，安全生产监管507.83万元。全年绩效总目标和阶段性目标都已按计划完成，项目资金满足了基本安全监管需求，实现了项目绩效，产生了社会效益：加强了安全生产知识宣传教育，提高了全民意识，排除了重大安全隐患，保障了全市安全生产，经济稳定发展。

三、资产管理情况

本单位固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账，对固定资产实行统一采购并按政府采购程序和有关规定办理采购手续。对财产物资进行清查、盘点，防止了国有资产的流失。

四、部门整体支出绩效情况

全面按计划开展监察执法。全年共对全市非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工商贸以及冶金有色机械行业等347家生产经营单位进行了942次监管执法。其中监督检查非煤矿山32家，烟花爆竹批发公司4家、零售经营户178家，危险化学品生产经营单位65家，工商贸企业68家，监察覆盖率为100%。共排查各类安全隐患756条，目前已按期完成整改720条，隐患整改率为95.2%,其余隐患限期整改到位。截至11月底共移交到综合执法局案件103起。其中非煤矿山安全监管股移交17起，危险化学品安全监管股移交41起，烟花爆竹安全生产行政执法大队移交30起，职业卫生安全监管股移交15起。以“三比三严”（比数量、比增量、比质量，严格程序、严格惩戒措施、严格自由裁量）为主要内容，全市各执法部门采取执法、处罚、问责等措施，强力推动行动落到实处，在衡阳市行政执法工作考评中综合排名靠前。其中：非煤矿山领域：对全市31家非煤矿山企业进行了128次执法，下达现场检查记录97份，责令改正指令书54份，整改复查意见书39份，现场处理措施决定书21份，查处隐患118处，已整改83处，其余隐患限期整改，将11家非煤矿山企业的17次违法违规行为移送综合行政执法局进行立案查处，其中重大行政处罚6次，烟花爆竹领域：共下达各类执法文书825份，现场处理隐患45例，责令限期整改隐患36处；移送烟花爆竹各类案件30起；会同相关部门和单位开展联合执法43次，查处非法储存点6处、非法经营点26处，收缴非法烟花爆竹8245个（件），大大提升了烟花爆竹经营场所的安全条件。危险化学品领域：，全年共出动执法582人次，车辆148台次，检查危化企业270家次，发现问题和隐患512项，已全部整改到位，隐患整改率100%，移送立案处罚41家，已到位罚款31.8万元，严厉查处和打击了危险化品领域非法违法行为。职业卫生领域：对全市8家冶炼企业和50家工贸企业进行了137次执法，下达执法文书137份，排查隐患220条，已整改210条，其余隐患限期整改，移送立案处罚18家；指导13家企业完成职业病危害申报与备案。彻查企业生产安全事故隐患和安全生产违法违规行为，开展安全生产大排查大督导大整治行动。行动期间，全市各负有安全监管职能的部门共检查生产经营单位702家（次），排查整治隐患1605处，立案查处60余起，停产停业整顿31家，取缔关闭19处。

推进省安全生产示范市创建工作，配合衡阳市安委办完成对耒阳市3个湖南省安全生产示范的乡镇（街道）、12个衡阳市安全生产示范的乡镇（街道）的复查工作；加大宣传力度，利用报纸、广播电视等，开辟《安监之窗》、《安全生产在行动》等专栏，发送安全提示短信50次，共计5万多条；建立安全生产联系QQ群和微信群，免费发送《公民安全知识手册》等宣传品，全面组织开展了全国第十七个“安全生产月”活动，安全教育全面铺开，今年全市共举办各类安全培训班100多期，培训1万余人，开展我市第二期“干部课堂”，全体在职在家市级领导，全市各市直单位、乡镇办事处党政负责人及相关领导干部400余人参加培训。 年度考核情况：2018年度湖南省安全生产工作考核评估为良好单位；2018年度全市绩效评估为优秀等次；2018年度综合治理、安全生产、计划生育、局驻村扶贫队工作考核为优秀等次；信访工作考核等次为良好单位。为全市的安全生产、安全稳定及市域经济发展作出了贡献。

五、存在的主要问题及改进措施。

（一）存在问题：

1、财政投入资金有限,人员待遇难以保证，职工工作积极性不高。

（二）下一步改进措施

1、加强争资跑项力度，争取上级资金大力支持，弥补资金缺口。

2、加大对基层队伍业务培训力度，提高业务水平。

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