2020年度耒阳市矿产品综合事务中心部门预算公开

目　录

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 耒阳市矿产品综合事务中心20２０年度部门预算报表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政财政拨款收支总表

五、财政拨款支出预算总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算基本支出明细表—工资福利支出

九、一般公共预算支出表—工资福利支出预算表（政府预算）

十、一般公共预算基本支出明细表—商品和服务支出

十一、一般公共预算支出表—商品和服务支出（政府预算）

十二、一般公共预算基本支出明细表—对个人和家庭的补助支出

十三、一般公共预算支出表—对个人和家庭的补助支出预算表（政府预算）

十四、政府性基金预算支出预算表

十五、政府基金预算支出表

十六、2020年一般公共预算“三公”经费预算表

十七、政府采购预算表

十八、2020年绩效目标表

十九、2020年项目绩效目标表

第一部分 耒阳市矿产品综合事务中心单位概况

一、部门基本概况

1、职能职责    

全权负责组织、协调和统一征收矿产品税费

2、机构设置

根据编办核定，本单位属于副科级事业单位，内设个办公室、财务股、人事股、综合股、统计股，信访室、团委、信息股、源头股、皮重股、基建财产股、机电股、监察室、党务室、法规股、税务结算中心、征收大队、稽查大队、10个乡镇站点，下辖等0个二级机构。

二、部门预算单位构成

耒阳市矿产品综合事务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况
　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年年初预算数3744.97万元，其中，一般公共预算拨款3744.97万元（本级经费拨款2054.97万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1690.00万元 ，上级专项转移支付拨款0万元 ）。收入较去年增加215.6万元，主要是经费拨款增加215.6万元。 

（二）支出预算：2020年年初预算数3744.97万元，其中，工资福利支出1909.31万元，一般商品和服务支出137.57万元，对个人和家庭的补助8.09万元，项目支出1690.00万元。支出较去年增加215.6万元，主要是人员经费增加基本支出增加98.26万元，项目支出增加117.35万元。 

　四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算3744.97万元，其中，一般公共服务支出3231.31万元，占86%；公共安全支出56.11万元，占  1  %；社会保障支出198.5万元，占 6   %；卫生健康支出117.37万元，占 3   %；住房保障支出141.69万元，占 4   %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数2054.97万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算1690 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：矿产品税费征收经费用于单位运转支出 1350 万元，主要用于单位运转及临聘人员工资等方面；对矿直征系统等费用支出   250万元，主要用于矿直征系统运转及维护等方面； 对矿直征系统网络租赁费支出  90 万元，主要用于对矿直征系统网络租赁费等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出

　    六、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

2020年单位机关运行经费当年一般公共预算拨款137.57万元，比2019年预算增加32.72万元，增长31%，主要原因是主要原因是人员增加，相应增加机关运行经费。 

　　2、“三公”经费预算 

　　2020年“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0万元，主要原因是按照中央八项规定，严格控制三公经费。。 

3、一般性支出情况

2020年本部门会议费0万元，拟召开   会议，人数  0 人，；培训费预算 0  万元，拟开展  0 培训，人数  0 人；拟举办  0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

4、政府采购情况 

2020年单位政府采购预算总额180万元，其中，政府采购货物预算180万元；工程类采购预算0万元；政府采购服务预算0万元。 

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为  3744.97 万元，其中，基本支出  2054.97 万元，项目支出  1690 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：耒阳市矿产品综合事务中心20２０年度部门预算报表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政财政拨款收支总表

五、财政拨款支出预算总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算基本支出明细表—工资福利支出

九、一般公共预算支出表—工资福利支出预算表（政府预算）

十、一般公共预算基本支出明细表—商品和服务支出

十一、一般公共预算支出表—商品和服务支出（政府预算）

十二、一般公共预算基本支出明细表—对个人和家庭的补助支出

十三、一般公共预算支出表—对个人和家庭的补助支出预算表（政府预算）

十四、政府性基金预算支出预算表

十五、政府基金预算支出表

十六、2020年一般公共预算“三公”经费预算表

   十七、政府采购预算表

   十八、2020年绩效目标表

   十九、2020年项目绩效目标表

耒阳市矿产品综合事务中心

２０２０年６月１８日

耒阳市矿产品综合事务中心2020年预算公开套表（单位）

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