2021年度耒阳市矿产品综合事务中心部门预算编制说明

目　录

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明 

第二部分 耒阳市矿产品综合事务中心2021年度部门预算报表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政财政拨款收支总表

五、财政拨款支出预算总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算基本支出明细表—工资福利支出

九、一般公共预算支出表—工资福利支出预算表（政府预算）

十、一般公共预算基本支出明细表—商品和服务支出

十一、一般公共预算支出表—商品和服务支出（政府预算）

十二、一般公共预算基本支出明细表—对个人和家庭的补助支出

十三、一般公共预算支出表—对个人和家庭的补助支出预算表（政府预算）

十四、政府性基金预算支出预算表

十五、政府基金预算支出表

十六、2021年一般公共预算“三公”经费预算表

第一部分 耒阳市矿产品综合事务中心单位概况

一、部门基本概况

1、职能职责

全权负责组织、协调和统一征收矿产品税费

2、机构设置

本单位属副科级事业单位，现设有21个股室，14个征收验票站(管辖26个验票站或堵点、29个驻矿征管点)，人社部门核定的辅助岗位数608个。现有干部职工827人，其中全额财政拨款人员217人、自收自支人员5人，聘用合同工605人。下辖0个二级机构。

二、部门预算单位构成

耒阳市矿产品综合事务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况　

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年年初预算数4800.23万元，其中，一般公共预算拨款4800.23万元（本级经费拨款4800.23万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元 ，上级专项转移支付拨款0万元 ）。收入较去年增加1055.26万元，主要是经费拨款增加1055.26万元。 

（二）支出预算：2022年本部门支出预算4800.23万元，其中：一般公共服务支出4120.8万元，社会保障和就业支出193.61万元，卫生健康支出116.89万元，住房保障支出138.15万元……（单位科目未列出的请单位对照公开表“表1部门收支总表”支出项自行添加）年终结转结余0万元。支出较去年减少（增加）0万元，主要原因是收支平衡。

　　四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算4800.23万元，其中，一般公共服务支出4120.8万元，占86%；社会保障支出193.61万元，占 4   %；卫生健康支出116.89万元，占 2   %；住房保障支出138.15万元，占 3   %其他支出230.78万元，占5%；。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数2068.23万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算2732万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：矿产品税费征收经费用于单位运转支出 1350  万元，主要用于单位运转及临聘人员工资等方面；采石场片石征收建设费支出   150万元，主要用于石场片石征收建设等方面； 对矿直征系统网络租赁费支出  90 万元，主要用于对矿直征系统网络租赁费等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

2021年单位机关运行经费当年一般公共预算拨款132.19万元，比2020年预算减少5.38万元，减少3.9%。 

　　2、“三公”经费预算 

　　2021年“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少2万元。 

3、一般性支出情况：2021年本部门会议费0万元，拟召开   会议，人数  0 人，；培训费预算 0  万元，拟开展  0 培训，人数  0 人，内容为   ；拟举办  0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

4府采购情况 

2021年单位政府采购预算总额551.22万元，其中，政府采购货物预算232.9万元；工程类采购预算100万元；政府采购服务预算217.3万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

6、整体绩效目标

2021年单位整体支出绩效目标4800.23万元，其中基本支出2068.23万元，项目支出2732万元

七、 名词解释

　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分：耒阳市矿产品综合事务中心2021年度部门预算报表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政财政拨款收支总表

五、财政拨款支出预算总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算基本支出明细表—工资福利支出

九、一般公共预算支出表—工资福利支出预算表（政府预算）

十、一般公共预算基本支出明细表—商品和服务支出

十一、一般公共预算支出表—商品和服务支出（政府预算）

十二、一般公共预算基本支出明细表—对个人和家庭的补助支出

十三、一般公共预算支出表—对个人和家庭的补助支出预算表（政府预算）

十四、政府性基金预算支出预算表

十五、政府基金预算支出表

十六、2021年一般公共预算“三公”经费预算表

耒阳市矿产品综合事务中心

2021年６月１８日

附件

2021年矿产品事务中心预算公开套表

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