2021年度耒阳市应急管理局

部门汇总预算公开

目   录

第一部分  2021年部门汇总预算说明

第二部分  2021年度部门汇总预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、财政拨款支出预算总表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

九、一般公共预算基本支出表—工资福利支出预算表（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

十二、、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助（按部门经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表-对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）

十四、政府性基金预算支出预算表

十五、政府性基金预算支出表（按政府预算经济分类）

十六、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表(按部门经济分类)

十七、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表(按政府经济分类)

十七、2021年一般公共预算“三公”经费预算表

十九、项目支出绩效目标表

二十、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  

耒阳市应急管理局2021年度

部门汇总预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2019年4月25日耒办发[2019]51号 耒阳市应急管理局组建完成，是市政府工作部门，为正科级，加挂市防汛抗旱指挥部办公室和省属煤矿安全生产监督管理办公室牌子。耒阳市煤炭事务中心、耒阳市矿产品综合事务中心为下属二级机构。

市应急局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、衡阳市委和市委关于应急工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。应急管理局本级主要职责是：

（一）负责应急管理工作。指导全市乡镇（街道）和各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和权限内工矿商贸行业（含煤矿）安全生产监督管理工作。

（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草规范性文件，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制耒阳市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，按权限承担市应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般灾害应急处置工作，配合上级相关部门做好较大及以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

（七）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，组织指导协调社会应急救援力量建设，依权限做好驻耒国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

（八）指导协调全市消防管理有关工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作；组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐助工作，按权限管理、分配中央、省级、衡阳市和本市下达的救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇（街道）和园区安全生产工作，组织开展全市安全生产检查、督查、巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查权限内工矿商贸（含煤矿）生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，负责市地方煤矿安全生产监管工作；依法依规依权限负责省属煤矿安全生产的相关工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务和粮食局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构、省、衡阳市和耒阳市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

（十八）负责全市矿产品税费征管体制改革的后续处置等相关工作。

（十九）承办市委、市政府交办的其他任务。

耒阳市煤炭事务中心主要职责有：

（一）贯彻执行国家有关煤炭生产、经营管理法律法规和行业技术规范。

（二）负责拟订全市煤炭开发利用总体规划、煤炭工业发展战略和中长期规划。

（三）负责全市煤炭行业新技术、新工艺、新成果的推广和应用。

（四）承担职责范围内煤矿安全生产标准化建设的指导、考核。

（五）承担职责范围内煤炭建设项目和技术改造项目的立项初审、技改工程初步设计初审呈报、项目建设管理、项目资金使用管理等事务性工作；参与项目竣工验收现场监督核查工作。

（六）负责煤矿生产能力核定初审呈报工作。

（七）负责全面煤炭经济运行分析、关退矿井验收资料的归档呈报。

（八）协助组织全市煤矿企业主要负责人、安全管理人员的安全生产知识和管理能力考核及特殊工种培训工作。

（九）完成市委、市政府和市应急管理局交办的其他任务。

耒阳市矿产品综合事务中心的职责是全权负责组织、协调和统一征收矿产品税费。

2、机构设置

耒阳市应急管理局纳入2021年部门预算编制范围包括耒阳市应急管理局部门本级、独立核算的下属二级机构耒阳市煤炭事务中心、耒阳市矿产品综合事务中心。

根据编办核定，耒阳市应急管理局属于正科级行政机关单位，内设办公室、应急指挥中心、灾害救助和物资保障股、消防和自然灾害应急股、煤矿安全监督管理股、非煤矿山和工贸行业安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股（烟花爆竹安全监督管理股）、安全生产综合协调股、政策法规股、规划财务股、行政审批服务股、政工室12个职能股室。机关行政编制25名。设局长1名，副局长4名，保留总工程师1名，政工室主任1名；正股级职数12名（含政工室副主任1名）。耒机改办复函[2019]22号人员转隶完成，我局现实有在职干部职工207人，退休干部、职工6人，抚恤对象1人。

耒阳市煤炭事务中心设下列内设机构：综合股、组织人事股、计划财务股生产技术股、煤炭经济运行股、工会组织共5个股室。全额拨款事业编制28名，现全额在职24人，自收自支人员在职13人，全额退休人员22人，自收自支退休人员18人，其他人员7人，总计84人。

耒阳市矿产品综合事务中心根据编办核定，属于副科级事业单位，内设个35职能股室。

二、部门预算单位构成

耒阳市应急管理局为本级预算单位、耒阳市煤炭事务中心、耒阳市矿产品综合事务中心为二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为耒阳市应急管理局、耒阳市煤炭事务中心、耒阳市矿产品综合事务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年年初预算数8269.75万元，其中，一般公共预算拨款8269.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数8269.75万元，，其中，一般公共服务支出4120.8万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出333.65万元，卫生健康支出201.44万元，住房保障支出238万元，灾害防治及应急管理支出3145.09万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算8269.75万元，其中，一般公共服务支出4120.8万元，占49.83%；公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出333.65万元，占4.03 %；卫生健康支出201.44万元，占2.46%；住房保障支出238万元，占2.88%；灾害防治及应急管理支出3145.09万元，占38.03%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数 3948.19万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中工资福利支出3531.09万元，一般商品和服务支出411.65万元，对个人和家庭的补助5.46万元。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算4321.55万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中按项目管理的商品服务支出3229.78万元，按项目管理的对个人和家庭的补助5.77万元，资本性支出基本建设660万元，资本性支出426万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费 ：2020年单位机关运行经费当年一般公共预算拨款411.65万元，其中公用经费——机关一般运行经费374.16万元，公用经费——工会经费37.49万元。

（二）“三公”经费预算 ：2020年“三公”经费预算数为29.5万元，其中，公务接待费23.50万元，公务用车购置及运行费6.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.00万元），因公出国（境）费0万元。厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。 

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算4万元，拟召开30次会议，人数300人，内容为全市安全生产会议；培训费预算8.5万元，拟开展培训，人数500人，内容为全市安全生产企业及特种作业人员培训；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况 ：2021年部门政府采购预算总额1550.99万元，其中，政府采购保险服务预算 431.77万元；政府采购货物预算369.92万元；工程类采购预算100万元；政府采购服务预算217.3万元。通信网络维护和管理系统预算332万；应急救援设备类100万。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为8269.75万元，其中，基本支出 3948.19万元，项目支出4321.55万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分： 20２1年部门预算表

详见上传附件：耒阳市应急管理局2021年度部门汇总预算公开套表.xls

                        耒阳市应急管理局

                                              ２021年６月１0日

2021年耒阳市应急管理局部门汇总预算公开套表

附件下载：