2022年耒阳市应急管理局部门预算公开 

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

  1．收支总表

  2．收入总表

  3．支出总表

  4．支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

  5．支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

  6．财政拨款收支总表

  7．一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表

  9．一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  10．一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  11．一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  12．一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

  13．一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

  14．一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  15．一般公共预算“三公”经费支出表

  16．政府性基金预算支出表

  17．政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

  18．政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

  19．国有资本经营预算表

  20．财政专户管理资金预算支出表

  21．专项资金预算汇总表

  22．其他项目支出绩效目标表

  23．部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

  

 

第一部分 2022年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

（一）职能职责

2019年4月25日耒办发[2019]51号 耒阳市应急管理局组建完成，是市政府工作部门，为正科级，加挂市防汛抗旱指挥部办公室和省属煤矿安全生产监督管理办公室牌子。

市应急局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、衡阳市委和市委关于应急工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责应急管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草规范性文件，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制耒阳市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，按权限承担市应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般灾害应急处置工作，配合上级相关部门做好较大及以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7、统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，组织指导协调社会应急救援力量建设，依权限做好驻耒国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

8、指导协调全市消防管理有关工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作；组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐助工作，按权限管理、分配中央、省级、衡阳市和本市下达的救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇（街道）和园区安全生产工作，组织开展全市安全生产检查、督查、巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查权限内工矿商贸（含煤矿）生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，负责市地方煤矿安全生产监管工作；依法依规依权限负责省属煤矿安全生产的相关工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务和粮食局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构、省、衡阳市和耒阳市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

18、负责全市矿产品税费征管体制改革的后续处置等相关工作。

19、承办市委、市政府交办的其他任务。

(二）机构设置

根据编办核定，本单位属于正科级行政机关单位，内设办公室、应急指挥中心、灾害救助和物资保障股、消防和自然灾害应急股、煤矿安全监督管理股、非煤矿山和工贸行业安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股（烟花爆竹安全监督管理股）、安全生产综合协调股、政策法规股、规划财务股、行政审批服务股、政工室12个职能股室，下辖7个二级机构。设机关行政编制18名，设局长1名，副局长3名，保留总工程师1名，政工室主任1名；正股级职数12名（含政工室副主任1名）。

我局实有在职干部职工195人，其中行政编制 24 人，参照公务员10人，全额事业编制91人，自收自支70人。劳务派遣13人，退休干部9人，抚恤对象1人。

 

二、部门预算单位构成 

耒阳市应急管理局只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为本级预算。

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算11493.93万元，其中，一般公共预算拨款10903.93万元，政府性基金预算拨款590万元，国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加8324.23万元，主要原因是新增煤矿关闭退出奖补资金及工作经费8350万元。

（二）支出预算：

2022年本部门支出预算11493.93万元，其中：科学技术支出8350万元；社会保障和就业支出114.92万元；卫生健康支出69.38万元；城乡社区支出590万元；住房保障支出81.96万元；灾害防治及应急管理支出2287.67万元。支出较去年增加7716万元，主要原因是主要原因是新增煤矿关闭退出奖补资金及工作经费8350万元。

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算11493.93万元，其中：科学技术支出8350万元，占72.65%；社会保障和就业支出114.92万元，占1%；卫生健康支出69.38万元，占0.6%；城乡社区支出590万元，占5.1%；住房保障支出81.96万元，占0.71%；灾害防治及应急管理支出2287.67万元，占19.9%。具体安排情况如下： 2022年年初预算数11493.93万元，其中，工资福利支出1345.65万元，一般商品和服务支出127.59万元，项目支出9430.69万元、政府性基金支出预算590万元。

 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1473.24万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算9430.69万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：为防汛抗旱代储费4万元；煤矿安全监管经费100万元；煤矿四关闭一到位领导小组办公领导小组办公经费60万元；2022年“一元保险民生”142万元保险费；特岗人员购买意外伤害保险费用5.77万元；安全生产矿山救护装备和训练设施及队伍建设170万元；乡镇办事处、应急办、村居安监培训费10万元；耒阳市森林防灭火物资储备更新经费50万元；农房保险本级配套2022年132万元、安全生产专项-安监信息员补助34.92万元；煤矿关闭退出奖补资金及工作经费8350万元。

五、政府性基金预算支出 

2022年本部门政府性基金支出预算590万元，城乡社区支出590万元，占100%；主要是：乡镇街道应急能力建设90万元，用于 乡镇街道应急能力建设等方面；应急管理综合应用平台建设500万元；用于应急管理综合应用平台建设         等方面。

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费127.59万元，比上年预算减少0.83万元，下降0.64%，主要原因是人员调出。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为15.6万元，其中，公务接待费9.6万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年我单位一般性支出预算160.79万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。其中：会议费2.5万元，拟召开25次会议，人数500人，内容为应急管理相关工作；培训费3.5万元，拟开展12次培训，人数50人，内容为煤矿、非煤矿山相关安全监管工作；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年单位政府采购预算总额 851.3万元，其中，政府采购工程预算 521.53万元；政府采购服务类预算为329.77万元。

2022年本部门政府采购预算总额851.3万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算521.53万元；服务类采购预算329.77万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中应急保障用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为11493.93万元，其中，基本支出1473.24万元，项目支出9430.69万元、政府性基金支出预算590万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。 

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

 

 

附件一：耒阳市应急管理局2022年部门预算公开套表

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