2022年度

耒阳市矿产品综合事务中心部门决算

目录

第一部分 耒阳市矿产品综合事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

耒阳市矿产品综合事务中心概况

部门职责

耒阳市矿产品综合事务中心为市应急管理局下属二级机构；主要职责：由耒阳市人民政府授权，受财政、发改、国税、地税、人社、国土、环保、水利、煤炭等相关税（费）单位委托，集中负责全市煤炭、煤矸石相关税费及全省管国有煤矿的征收工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位属副科级事业单位，现设有17个股室，14个征收验票站(管辖20个验票站或堵点、12个驻矿征管点)，人社部门核定的辅助岗位数608个。

（二）决算单位构成。2022年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市矿产品综合事务中心本级

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4624.64万元。与上年相比，减少507.05万元，减少12.34%，主要是因为今年经费不足，未足额缴纳临聘人员医社保。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4614.64万元，其中：财政拨款收入4614.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4624.64万元，其中：基本支出3735.04万元，占80.9%；项目支出889.6万元，占19.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计4624.64万元，与上年相比，减少507.05万元，减少12.34%，主要是因为今年经费不足，未足额缴纳临聘人员医社保。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出4624.64万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少507.05万元，减少12.34%，主要是因为今年经费不足，未足额缴纳临聘人员医社保。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4624.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支4624.64万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为4391.6万元，支出决算数为4624.64万元，完成年初预算的105%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：参公人员绩效年初预算未纳入

2、其他一般公共服务支出

年初预算为4.11万元，支出决算为534.71万元，完成年初预算的13000%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算中，项目支出所在分类为 事业运行。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为195.32万元，支出决算为195.32万元，完成年初预算的100%。

4、死亡抚恤

年初预算为0万元，支出决算为2.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算

5、事业单位医疗

年初预算为106.2万元，支出决算为106.2万元，完成年初预算的100%。

6、其他行政事业单位医疗支出

年初预算为11.72万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的53.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分其他保险在次年1月支付。

7、行政运行

年初预算为0万元，支出决算为6.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

8、住房公积金

年初预算为139.31万元，支出决算为149.67万元，完成年初预算的107.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标

9、 一般行政管理事务

年初预算为268.3万元，支出决算为47万元，完成年初预算的17.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该指标为专项资金，未支出部分资金在第二年支出。

10、 事业运行

年初预算为3666.643万元，支出决算为3559.17万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，人员支出减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3735.04万元，其中：

人员经费1995.39万元，占基本支出的53.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费1739.65万元，占基本支出的46.58%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公车补助。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元，。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出1739.65万元，比年初预算数增加1477.66万元，增长564%。主要原因是临聘人员工资1321.15万元年初预算纳入人员经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额146.3万元，其中：政府采购货物支出68.3 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78万元。授予中小企业合同金额146.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额146.3万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金4614.64万元，自评覆盖率100%。绩效自评结果反映我中心2022年绩效目标完成较好，确保了政府的正常运行，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地完成了本中心的工作。

2022年，我中心专项项目资金支出共计889.6万元，为我市对矿支征系统运行及维护费用和临聘人员经费，高效煤炭相关税费的征收工作，有效保障我市税费征收工作。

1、强化内务管理；

2、内强规范，外强监督，规范对财政资金的管理。

3、坚持收支两分离，以直接支付为主，以授权支付为辅，不折不扣地实行国库集中支付制度，加强了财政资金的管理，确保了中心财政资金安全运行，充分发挥了财政资金使用效益。

（二）存在的问题及原因分析

无。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

耒阳市矿产品综合事务中心部门整体绩效评价报告2

矿产品综合事务中心决算公开套表1

耒阳市矿产品综合事务中心部门整体绩效评价表3

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