2018年度耒阳市综合行政执法局

部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 第五部分  附件

 第一部分

耒阳市综合行政执法局

单位概况

一、部门职责

我局主要负责将市场和质量监督管理局、市发展和改革局、市商务和粮食局、市农业局、市林业局等24个部门行政处罚权及与之相关的行政调查权、行政强制权和执法队伍整合，集中行使和管理。主要职责如下：（一）贯彻执行国家、省、衡阳市有关综合行政执法工作的方针和法律、法规、规章，起草有关规范性文件草案；拟定全市综合行政执法工作规划并组织实施。（二）负责行使原由市场和质量监督管理局、市发展和改革局、市商务和粮食局、市农业局、市水利局等24个部门的行政处罚权。（三）实施法律法规、规章规定的与以上行政处罚权相关的行政调查权；实施法律法规、规章规定的与以上行政处罚权相关的行政强制权。（四）负责受理行政违法案件的举报、投诉或部门移交的案件线索。（五）负责组织行政处罚案件的会审、听证工作，办理行政复议相关的具体工作和行政应诉工作。（六）负责行政执法与刑事执法衔接工作，按相关规定和程序向司法相关送涉嫌犯罪的案件线索。（七）负责牵头由市政府组织，其他相关部门参与的专项整治和重大执法活动，及时查处违法行为。（八）配合各相关部门做好监督抽检、行业整治以及上级业务主管部门检查等工作。（九）承办市委、市政府的其他交办事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我局属市政府直接领导的独立的正科级行政事业单位，内设9个职能股室，下设18个副科级事业单位综合行政执法大队。全局现共有行政编制15个，全额事业编制508人，差额编制34人，自收自支编制408个，实有人员 965人。退休人员7人，其中全额退休人员2人，自收自支退休人员5人。

（二）决算单位构成

耒阳市综合行政执法局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市综合行政执法局单位本级

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计10312.52万元，2017年收入4540.78万元，增长5771.74万元。本年支出10955.67万元，2017年全年支出3642.99，增长7312.68万元。增长原因为2018年人员陆续划转，收入支出相应增长。

二、收入决算情况说明

本年收入10312.52万元。其中：财政拨款收入10270.31万元，占比99.59%；其他收入42.21万元，占比0.41%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出10955.67万元。其中：基本支出10156.16万元（工资福利支出8667.93万元、商品和服务支出1897.76万元、对个人和家庭补助支出51.95万元、资本性支出338.03万元），占比92.7%；项目支出799.51万元，占比7.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入10270.31万元，上年财政拨款收入4432.27万元。本年财政拨款支出10926.64万元，上年财政拨款支出3635.86万元。增长主要原因为2018年人员陆续划转，收入支出相应增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年财政拨款支出10926.64万元，占本年支出99.74%。2017年财政拨款支出4432.27万元，本年较上年决算数比较增长6494.37万元，增长主要原因为2018年人员陆续划转，收入支出相应增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年财政拨款支出10926.64万元，其中工资福利支出8667.93万元，占比79.33%；商品和服务支出1868.73万元，占比17.10%；对个人和家庭补助支出51.95万元，占比0.48%；资本性支出338.03万元。占比3.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

  1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 9976.65万元，支出决算为10926.64万元，完成年初预算的 109.52 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：2018年人员陆续划转，收入支出相应增长，并压缩节约日常开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年财政拨款基本支出10127.13万元，占本年财政拨款支出92.68%。其中工资福利支出8580.38万元；商品和服务支出1311.22万元；对个人和家庭补助支出51.95万元；资本性支出183.58万元。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年三公经费总额106.83万元，其中公务用车购置及运行费105.36万元、公务接待费1.48万元。较本年年初预算数970.00万元，减少863.17万元。增减变动原因为认真贯彻落实相关要求，从严、从紧控制三公经费开支，树立勤俭节约的良好风气，加强三公经费支出管理。

本年三公经费总额106.83万元，其中公务用车购置及运行费105.36万元、公务接待费1.48万元。上年度三公经费决算数50.03万元，其中公务用车运行费41.46万元，公务接待费8.57万元。主要变动原因是划转车辆增加了，公务用车运行费增加，公务接待费减少。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年三公经费总额106.83万元，其中公务用车运行费105.36万元，保有量17辆；公务接待支出1.48万元，接待批次7批，接待人数为90人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0 万元；年初结转和结余0万元；支出 0万元，其中基本支出 0万元，项目支出 0万元；年末结转和结余0 万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，自评覆盖率100%。绩效自评结果反映我局2018年绩效目标完成较好，确保了局机关的正常运行，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持办事处的中心工作。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出1494.80万元，比年初预算数减少685.20 万元，降低31.43%。主要原因是厉行节约，反对浪费，压缩开支。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费 3.66万元，用于开展法律法规培训，人数约600人，内容为分批分次在本机关办公楼大会议室请专业老师授课；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况。

本部门2018 年度政府采购支出总额1210.71万元，其中：政府采购货物支出617.08 万元、政府采购工程支出168.18 万元、政府采购服务支出425.45 万元。授予中小企业合同金额 930.00万元，其中：授予小微企业合同金额847.50万元，占政府采购支出金额的70%。

（四）国有资产占用情况。

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆17辆，其中，一般执法执勤用车11 辆、特种专业技术用车6辆；单位价值50 万元以上通用设备1台（挖掘机），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分  

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第五部分

附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神和市委、市政府有关要求，现将2018年度部门整体支出绩效自评情况报告如下:

基本支出情况

本单位属于正科级行政事业单位，内设个9职能股室，下辖城市管理监察大队、城市建设综合行政执法大队、市场监管综合行政执法大队、文体科教综合行政执法大队、农林水利综合行政执法大队、交通旅游综合行政执法大队、资源环境综合行政执行大队、安全产生行政执法大队、公共卫生综合行政执法大队、机动巡逻执法大队、综合行政执法高度指挥中心、经济开发区综合行政执行分局、新市综合行政执法大队、夏塘综合行政执法大队、公平圩综合行政执法大队、仁义综合行政执法大队、哲桥综合行政执法大队、东湖圩综合行政执法大队等 18个二级机构。

一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用于在职人员基本工资、津贴补贴及退休人员绩效奖、医保铺底等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2018年财政对我局预算批复基本支出10127.13万元。基本支出中人员经费8632.33万元，公用经费1494.80万元。是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出情况

项目支出799.51万元。其中单位修缮性支出154.40万，购置职工服装等支出557.51元，其他支出87.6万元。我局根据年初设定的绩效目标，认真抓好项目支出，项目均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

部门整体支出绩效情况

2018年以来，在市委、市政府的坚强领导下，在各兄弟单位的紧密配合下，我局坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，严格按照中央、省、市关于综合行政执法体制改革总体要求，紧紧围绕“党委政府执法尖刀利剑、全市经济发展护航舰队”基本定位，全面贯彻落实市委市政府各项决策部署不变形、不走样。全局上下坚持“内强素质、外树形象，依法行政、依法管理，稳中有为、稳中向好”的工作思路，狠抓队伍管理，狠抓重点工作，狠抓执法效能，不忘初心、牢记使命，齐心协力、团结拼搏，迎难而上、奋勇争先，扎扎实实、圆圆满满地完成了全年各项工作任务。

存在的主要问题

1、重视程度不够。

2、预算编制不科学。

六、改进措施及建议

1、进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强预算管理意识，严格预算执行。

2、进一步加强财务管理，严格财务审核，健全财务管理制度，规范单位财务行为，杜绝财务违规现象的发生。

3、进一步完善资产管理，严控三公经费。加强单位内部资产管理，严格编制采购预算和计划，杜绝资产流失，严把三公经费支出审核审批关，合理压缩三公经费支出。

4、进一步加强对财务人员的培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

耒阳市综合执法局2018年度决算公开套表

附件下载：