2019年耒阳市综合行政执法局部门预算公开

目 录

第一部分  2019年部门预算说明

第二部分  2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、财政拨款支出表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算支出（政府预算）

9、一般公共预算基本支出明细表（工资福利支出）

10、一般公共预算—工资福利支出（政府预算）

11、一般公共预算支出明细表（商品和服务支出）

12、一般公共预算—商品和服务支出（政府预算）

13、一般公共预算支出明细表（对个人和家庭的补助）

14、一般公共预算—对个人和家庭的补助（政府预算）

15、一般公共预算"三公"经费支出表

16、政府性基金预算支出情况表

17、政府性基金支出（政府预算）

18、政府采购预算表

19、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

  第一部分 部门预算说明

一、部门职能职责

我局主要负责将市场和质量监督管理局、市发展和改革局、市商务和粮食局、市农业局、市林业局等24个部门行政处罚权及与之相关的行政调查权、行政强制权和执法队伍整合，集中行使和管理。

主要职责如下：

（一）贯彻执行国家、省、衡阳市有关综合行政执法工作的方针和法律、法规、规章，起草有关规范性文件草案；拟定全市综合行政执法工作规划并组织实施。

（二）负责行使原由市场和质量监督管理局、市发展和改革局、市商务和粮食局、市农业局、市水利局等24个部门的行政处罚权。

（三）实施法律法规、规章规定的与以上行政处罚权相关的行政调查权；实施法律法规、规章规定的与以上行政处罚权相关的行政强制权。

（四）负责受理行政违法案件的举报、投诉或部门移交的案件线索。

（五）负责组织行政处罚案件的会审、听证工作，办理行政复议相关的具体工作和行政应诉工作。

（六）负责行政执法与刑事执法衔接工作，按相关规定和程序向司法相关送涉嫌犯罪的案件线索。

（七）负责牵头由市政府组织，其他相关部门参与的专项整治和重大执法活动，及时查处违法行为。

（八）配合各相关部门做好监督抽检、行业整治以及上级业务主管部门检查等工作。

（九）承办市委、市政府的其他交办事项。

 （二）部门预算单位机构设置、构成及人员情况

我局属市政府直接领导的独立的行政事业单位，内设  9个职能股室，下设18个副科级事业单位综合行政执法大队。全局现共有行政编制15个，全额事业编制508个，差额编制34人，自收自支编制407个。实有在职人员 964人。退休人员7人，其中全额退休人员2人，自收自支退休人员5人。我局属报账制单位，所属执法大队预算收支均包含在内。

二、部门预算单位构成

耒阳市综合行政执法局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2019年部门收入预算总额 8182.35万元，其中：一般公共预算拨款5179.18万元，政府性基金拨款  0 万元，纳入预算管理的非税收入拨款3003.17 万元，上级补助收入   0万元。比上年预算减少911.49万元。主要是厉行节约，压缩各项经费开支。

（二）支出预算，2019年部门支出预算总额 8182.35万元，其中，基本支出5179.18万元（工资福利支出4113.18万元、一般商品和服务支出1066.00万元、对个人和家庭的补助支出  0万元）。项目支出3003.17万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入8182.35万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为5179.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于全额人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（其中工资福利支出4113.18万元、一般商品和服务支出1066.00万元）。

（二）项目支出：2019年年初预算数为3003.17万元，是指单位差额及自收自支人员共441人工资福利支出列入"以事定支"人员经费。其中300万元为"以事定支"人员经费（20%部分从非税收入中列支）。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一）机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款1066.00万元，比2018年预算减少852.00万元，减少原因为差额及自收自支人员财政不纳入公用经费预算，努力降低行政运行成本。

（二）"三公"经费预算

2019年"三公"经费预算数为310.00万元。其中，公务接待费30.00万元，公务用车运行费280.00万元（其中，公务用车运行费280.00万元），公务用车购置费 0万元，因公出国（境）费0万元。2019年"三公"经费预算较去年大幅减少。厉行节约，反对浪费。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为无；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2019年我局预算总额784.00万元，其中，政府采购货物预算414.00万元；政府采购服务预算370.00万元。

（五）国有资产占用情况：截至2018年12 月31 日，本部门共有办公用房3633.00平方米，其中政府集中划转办公用房3025.00平方米，租用办公用房608.00平方米。共有车辆17辆，其中，一般执法执勤用车11 辆、特种专业技术用车6辆；单位价值50 万元以上通用设备1台（挖掘机），单价100 万元以上专用设备0 台（套）

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 8182.40 万元，其中，基本支出5179.20 万元，项目支出 3003.20万元，具体绩效目标详见报表。

七、专业名词解释

1、 一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

2、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、水电费等。

3、 三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

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