2019年度耒阳市综合行政执法局

部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 

耒阳市综合行政执法局

单位概况

一、 部门职责

我局主要负责将市场和质量监督管理局、市发展和改革局、市商务和粮食局、市农业局、市林业局等24个部门行政处罚权及与之相关的行政调查权、行政强制权和执法队伍整合，集中行使和管理。主要职责如下：（一）贯彻执行国家、省、衡阳市有关综合行政执法工作的方针和法律、法规、规章，起草有关规范性文件草案；拟定全市综合行政执法工作规划并组织实施。（二）负责行使原由市场和质量监督管理局、市发展和改革局、市商务和粮食局、市农业局、市水利局等24个部门的行政处罚权。（三）实施法律法规、规章规定的与以上行政处罚权相关的行政调查权；实施法律法规、规章规定的与以上行政处罚权相关的行政强制权。（四）负责受理行政违法案件的举报、投诉或部门移交的案件线索。（五）负责组织行政处罚案件的会审、听证工作，办理行政复议相关的具体工作和行政应诉工作。（六）负责行政执法与刑事执法衔接工作，按相关规定和程序向司法相关送涉嫌犯罪的案件线索。（七）负责牵头由市政府组织，其他相关部门参与的专项整治和重大执法活动，及时查处违法行为。（八）配合各相关部门做好监督抽检、行业整治以及上级业务主管部门检查等工作。（九）承办市委、市政府的其他交办事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据编办核定，本单位属于正科级行政事业单位，内设个9职能股室，下辖城市管理监察大队、城市建设综合行政执法大队、市场监管综合行政执法大队、文体科教综合行政执法大队、农林水利综合行政执法大队、交通旅游综合行政执法大队、资源环境综合行政执法大队、安全生产综合行政执法大队、公共卫生综合行政执法大队、机动巡逻执法大队、综合行政执法调度指挥中心、经济开发区综合行政执法分局、新市综合行政执法大队、夏塘综合行政执法大队、公平圩综合行政执法大队、仁义综合行政执法大队、哲桥综合行政执法大队、东湖圩综合行政执法大队等18个二级机构。截止2019年年末全局共有在编在岗人员962人，其中：行政编制人员13个，全额事业编制人员509人，差额编制人员35人，自收自支编制人员405个。退休人员8人，其中全额退休人员3人，自收自支退休人员5人。

（二）决算单位构成。

本单位二级机构为报账制单位。2019年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市综合行政执法局单位本级。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计9377.85万元。与2018年相比，减少1832.46万元，减少16.35%，主要是因为压缩各项经费，厉行节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9123.21万元，其中：财政拨款收入9123.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8981.83万元，其中：基本支出8795.52万元，占97.93%；项目支出186.31万元，占2.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计9263.29万元，与2018年相比，减少1803.43万元,减少16.30%，主要是因为压缩各项经费，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出8981.83万元，占本年支出合计的96.96%，与2018年相比，财政拨款支出减少1944.81万元，减少17.80%，主要是因为压缩各项经费，厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出8981.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8981.83万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为8182.35万元，支出决算数为8981.83万元，完成年初预算的109.77%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4 万元，决算数大于年初预算主要原因是本年度增加拨款4万元。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的  0 %。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款） 市场监管执法（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算主要原因是本年度增加拨款10万元。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为7878.81万元，支出决算为8659.83万元，完成年初预算的109.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年年初预算“以事定支”人员经费（差额、自收自支人员）按6.30万元包干，实际支出大于预算支出数。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为303.54万元，支出决算为308.00万元，完成年初预算的101.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年年初预算“以事定支”人员经费（差额、自收自支人员），实际支出大于预算支出数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出8795.52万元，其中：人员经费7729.52万元，占基本支出的87.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、各项社保缴费、住房公积金等；公用经费1066万元，占基本支出的12.12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费、租赁费、物业管理费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为310.00万元，支出决算为150.90万元，完成预算的48.68%，其中：

本单位2019年预算、决算均无因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为30.00万元，支出决算为2.85万元，完成预算的9.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加1.37万元，增长93.24%,增长的主要原因是增减变动原因为认真贯彻落实相关要求，从严、从紧控制三公经费开支，加强三公经费支出管理。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为280.00万元，支出决算为148.05万元，完成预算的52.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是从严、从紧控制三公经费开支，加强三公经费支出管理。与上年相比增加42.69万元，增长40.52%,增长的主要原因是执法工作需要，公务用车运行及维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.85万元，占1.89%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算148.05万元，占98.11%。其中：

1、无因公出国（境）费

2、公务接待费支出决算为2.85万元，全年共接待来访团组6个、来宾77人次，主要是招待“三亚”市调研及“干部课堂第十期”公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为148.05万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费148.05万元，主要是车辆燃油费、保险费、过桥过路费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位2019年度无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，自评覆盖率100%。绩效自评结果反映我局2019年绩效目标完成较好，确保了局机关的正常运行，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持办事处的中心工作。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出1066.00万元，与年初预算数持平。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.33万元，用于召开单位执法人员整治纪律会议，人数约300人，内容为严肃执法人员纪律会议；开支培训费1.37万元，用于开展二级机构执法人员培训，人数300人，内容为执法人员培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额391.90万元，其中：政府采购货物支出115.60万元、政府采购工程支出58.30万元、政府采购服务支出281.00万元。授予中小企业合同金额168.00万元，占政府采购支出总额的42.87%，其中：授予小微企业合同金额52.20万元，占政府采购支出总额的13.32%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆69辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车65辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神和市委、市政府有关要求，现将2019年度部门整体支出绩效自评情况报告如下:

单位基本情况

本单位属于正科级行政事业单位，内设个9职能股室，下辖城市管理监察大队、城市建设综合行政执法大队、市场监管综合行政执法大队、文体科教综合行政执法大队、农林水利综合行政执法大队、交通旅游综合行政执法大队、资源环境综合行政执法大队、安全生产综合行政执法大队、公共卫生综合行政执法大队、机动巡逻执法大队、综合行政执法调度指挥中心、经济开发区综合行政执法分局、新市综合行政执法大队、夏塘综合行政执法大队、公平圩综合行政执法大队、仁义综合行政执法大队、哲桥综合行政执法大队、东湖圩综合行政执法大队等18个二级机构。

    一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用于在职人员基本工资、津贴补贴及退休人员绩效奖、医保铺底等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2019年财政对我局预算批复基本支出8795.52万元。基本支出中人员经费7729.52万元，公用经费1066万元。是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出情况

2019年项目支出186.31万元。其中受灾机关单位维修改造4.00万元，市场监管执法（药械化案件补助）经费10.00万元，百日攻坚清四乱执法经费172.31万元。我局根据年初设定的绩效目标，认真抓好项目支出，项目均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

部门整体支出绩效情况

2019年，部门整体支出按照规划有力有效推进，各项任务圆满完成，工作绩效良好，为维护群众权益、促进社会和谐发挥了重要作用。

绩效目标完成情况：通过持续强化源头治理，不断夯实基层基础,着力在办理举报案件、积案攻坚、秩序规范，取得了良好成绩。

存在的主要问题

1、重视程度不够。

2、预算编制不科学。

六、改进措施及建议

1、进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强预算管理意识，严格预算执行。

2、进一步加强财务管理，严格财务审核，健全财务管理制度，规范单位财务行为，杜绝财务违规现象的发生。

3、进一步完善资产管理，严控三公经费。加强单位内部资产管理，严格编制采购预算和计划，杜绝资产流失，严把三公经费支出审核审批关，合理压缩三公经费支出。

4、进一步加强对财务人员的培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

耒阳市综合执法局2019年度决算公开套表

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