2021年耒阳市综合行政执法局部门

预算公开

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、财政拨款支出预算总表

6、一般公共预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助支出（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助支出（按政府预算经济分类）

14、政府性基金预算支出预算表

15、政府性基金预算支出预算表（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算“三公”经费预算表

17、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表（按部门预算经济分类）

18、纳入专户管理的非税收入拨款汇总表（按政府经济分类）

19、整体支出绩效目标表

20、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

我局主要负责将市场和质量监督管理局、市发展和改革局、市商务和粮食局、市农业局、市林业局等24个部门行政处罚权及与之相关的行政调查权、行政强制权和执法队伍整合，集中行使和管理。

主要职责如下：

（一）贯彻执行国家、省、衡阳市有关综合行政执法工作的方针和法律、法规、规章，起草有关规范性文件草案；拟定全市综合行政执法工作规划并组织实施。

（二）负责行使原由市场和质量监督管理局、市发展和改革局、市商务和粮食局、市农业局、市水利局等24个部门的行政处罚权。

（三）实施法律法规、规章规定的与以上行政处罚权相关的行政调查权；实施法律法规、规章规定的与以上行政处罚权相关的行政强制权。

（四）负责受理行政违法案件的举报、投诉或部门移交的案件线索。

（五）负责组织行政处罚案件的会审、听证工作，办理行政复议相关的具体工作和行政应诉工作。

（六）负责行政执法与刑事执法衔接工作，按相关规定和程序向司法相关送涉嫌犯罪的案件线索。

（七）负责牵头由市政府组织，其他相关部门参与的专项整治和重大执法活动，及时查处违法行为。

（八）配合各相关部门做好监督抽检、行业整治以及上级业务主管部门检查等工作。

（九）承办市委、市政府的其他交办事项。

1. 机构设置及人员情况

   我局属市政府直接领导的独立的正科级行政事业单位，内设9个职能股室，下设18个副科级事业单位综合行政执法大队，当年无变动情况。

   本单位截至2020年底在职人员共926人（其中:全额在职人员510人，差额在职人员34人，自收自支在职人员382人），退休人员14人，离休人员0人，单位负担遗属人员5人。

    

   二、部门预算单位构成

   耒阳市综合行政执行法局部门只有本级，下属二级机构均为报账制单位，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

   三、部门收支总体情况

   （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算 9226.62万元，其中，一般公共预算拨款 9226.62  万元，政府性基金预算拨款   0万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年减少 180.51  万元，主要是厉行勤俭节约，缩少支出。

   （二）支出预算：2021年本部门支出预算 9226.62  万元，其中，一般公共服务支出 8016.81  万元，社会保障和就业支出 458.55  万元，卫生健康支出 276.85  万元，住房保障支出 327.03  万元，其他支出 147.38 。支出较去年减少 180.51万元，主要是厉行勤俭节约，缩少支出。

     四、一般公共预算拨款支出

       2021年本部门一般公共预算拨款支出预算9226.62万元，其中，一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 8016.81 万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 458.55  万元，占 4.97   %；卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）249.33 万元，占 2.70  %；卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 27.51 万元，占 0.3  %；住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）327.03 万元，占 3.54   %；其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 147.38 万元，占  1.60  %。具体安排情况如下：

     （一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数 7519.24  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

     （二）项目支出：2021年本部门项目支出预算 1707.38万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：非税收入超收用于弥补人员、运转缺口支出 1560.00万元，主要用于两违建筑拆迁、测量、勘察专项工作及弥补人员经费缺口、租金等方面； 应支未支重新安排项目 支出 147.38万元，主要用于2020年社保缴费等方面。

   五、政府性基金预算支出

   2021年本部门无政府性基金支出预算。

   六、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费：2021年本部门机关及报账制二级机构行政事业单位的机关运行经费 1154.16 万元，比上年预算增加  154.16万元，上升 13.36 %，主要是2021年公车改革补助纳入年初预算，而2020年公车改革补助由财政统筹安排。

   （二）“三公”经费预算：2021年本部门机关及报账制二级机构行政事业单位“三公”经费预算数为 158.00  万元，其中，公务接待费  8.00 万元，公务用车购置及运行费 150.00  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 150.00万元），因公出国（境）费 0   万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加  20.71  万元，主要是单位公务用车增加，公务用车运行费增加。

   （三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 5.00  万元，拟召开 10 次 会议，人数 500  人次，内容为执法行动会议；培训费预算 5.00 万元，拟开展 12 次培训，人数900人次，内容为执法业务培训；拟举办 2 次节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算 3万元。内容1是组织本单位篮球、乒乓球爱好者，以各大队为团队进行一场比赛，增进职工感情，有益身体健康，预算为2万元。内容2是举行一次办案能手比赛，提高职工的办案水平，预算1万元。

2. （四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额  966.00万元，其中，货物类采购预算 700.00万元；工程类采购预算 96.00 万元；服务类采购预算 170.00万元。

   （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车25 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 24 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 1台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2021年拟新增配置公务用车 0辆。

   （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 9226.62  万元，其中，基本支出 7519.24  万元，项目支出 1707.38 万元，具体绩效目标详见报表。

   七、名词解释

   1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

    

                      第二部分 2021年部门预算表

2021年耒阳市综合行政执法局预算公开套表

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