耒阳市综合行政执法局2023年部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算"三公"经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

我局主要负责将市场和质量监督管理局、市发展和改革局、市商务和粮食局、市农业局、市林业局等19个部门行政处罚权及与之相关的行政调查权、行政强制权和执法队伍整合，集中行使和管理。

主要职责如下：

（一）贯彻执行国家、省、衡阳市有关综合行政执法工作的方针和法律、法规、规章，起草有关规范性文件草案；拟定全市综合行政执法工作规划并组织实施。

（二）负责行使原由市场和质量监督管理局、市发展和改革局、市商务和粮食局、市农业局、市水利局等19个部门的行政处罚权。

（三）实施法律法规、规章规定的与以上行政处罚权相关的行政调查权；实施法律法规、规章规定的与以上行政处罚权相关的行政强制权。

（四）负责受理行政违法案件的举报、投诉或部门移交的案件线索。

（五）负责组织行政处罚案件的会审、听证工作，办理行政复议相关的具体工作和行政应诉工作。

（六）负责行政执法与刑事执法衔接工作，按相关规定和程序向司法相关送涉嫌犯罪的案件线索。

（七）负责牵头由市政府组织，其他相关部门参与的专项整治和重大执法活动，及时查处违法行为。

（八）配合各相关部门做好监督抽检、行业整治以及上级业务主管部门检查等工作。

（九）承办市委、市政府的其他交办事项。

（二）机构设置

我局属市政府直接领导的独立的正科级行政事业单位，内设9个职能股室，下设18个副科级事业单位综合行政执法大队，当年无变动情况。

本单位截至2022年底在职人员共858人（其中:全额在职人员487人，差额在职人员32人，自收自支在职人员339人），退休人员17人，离休人员0人，单位负担遗属人员7人。

二、部门预算单位构成

耒阳市综合行政执行法局只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算9467.27万元，其中，一般公共预算拨款9467.27万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元，上年结转0.00万元。收入较去年增加804.71万元，主要原因是1.本单位2023年度非全额人员工资福利按90%拨入，比去年增加20%拨入比例；2.本年度预算较往年增加全额人员年终绩效奖金487万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算9467.27万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，城乡社区支出7824.18万元，社会保障和就业支出826.99万元，卫生健康支出474.49万元，住房保障支出341.61万元，年终结转结余0.00万元。支出较去年增加804.71万元，主要原因是1.本单位2023年度非全额人员工资福利按90%支出；2.本年度预算数中较往年增加全额人员年终绩效奖金487万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年度本部门一般公共预算拨款支出预算9467.27万元，其中：其中，一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；城乡社区支出7824.18万元，占82.64%；社会保障和就业支出826.99万元，占8.74%，卫生健康支出474.49万元，占5.01%，住房保障支出341.61万元，占3.61%；公共安全支出0.00万元，占0.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算7932.27万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1535.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：非税收入超收用于弥补人员、运转缺口支出1435.00万元，主要用于两违建筑拆迁、勘察专项工作及弥补人员经费缺口、租金等方面；执法相关测量、检测费用100.00万元。主要用于执法中需要专业机构测量、检测产生的费用等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门的机关运行经费911.55万元，比上年预算减少234.87万元，下降20.48%，主要原因是主要是厉行勤俭节约，缩少支出。

（二）"三公"经费预算：2023年本部门"三公"经费预算数为161.00万元，其中，公务接待费 1.00万元，公务用车购置及运行费160.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费160.00元），因公出国（境）费0.00万元。2023年"三公"经费预算较2022年减少6.5万元，主要原因是厉行勤俭节约，缩减公务接待支出。

（三）一般性支出情况：2023年我单位一般性支出预算911.55万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。其中：会议费2.00万元，拟召开12次会议，人数700人次，内容为执法行动会议；培训费预算 1.00  万元，拟开展 5培训，人数200人，内容为执法业务培训；拟举办3次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 1万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额265.00万元，其中，货物类采购预算130.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算135.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 25辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车24辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为9467.27万元，其中，基本支出7932.27万元，项目支出1535.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2023年部门预算表

耒阳市综合行政执法局2023年部门预算表见附件1

耒阳市综合行政执法局部门预算公开表

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