2022年度

耒阳市综合行政执法局部门决算

目录

第一部分 耒阳市综合行政执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

耒阳市综合行政执法局概况

部门职责

我局主要负责将市场和质量监督管理局、市发展和改革局、市发展和改革局、市商务和粮食局、市农业局、市林业局等19个部门行政处罚权及与之相关的行政调查权、行政强制权和执法队伍整合，集中行使和管理。主要职责如下：

（一）贯彻执行国家、省、衡阳市有关综合行政执法工作的方针和法律、法规、规章，起草有关规范性文件草案；拟定全市综合行政执法工作规划并组织实施。

（二）负责行使原由市场和质量监督管理局、市发展和改革局、市商务和粮食局、市农业局、市水利局等19个部门的行政处罚权。

（三）实施法律法规、规章规定的与以上行政处罚权相关的行政调查权；实施法律法规、规章规定的与以上行政处罚权相关的行政强制权。

（四）负责受理行政违法案件的举报、投诉或部门移交的案件线索。

（五）负责组织行政处罚案件的会审、听证工作，办理行政复议相关的具体工作和行政应诉工作。

（六）负责行政执法与刑事执法衔接工作，按相关规定和程序向司法相关送涉嫌犯罪的案件线索。

（七）负责牵头由市政府组织，其他相关部门参与的专项整治和重大执法活动，及时查处违法行为。

（八）配合各相关部门做好监督抽检、行业整治以及上级业务主管部门检查等工作。

（九）承办市委、市政府的其他交办事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位内设机构包括：根据编办核定，本单位属于正科级行政事业单位，内设个9职能股室，下辖城市管理监察大队、城市建设综合行政执法大队、市场监管综合行政执法大队、文体科教综合行政执法大队、农林水利综合行政执法大队、交通旅游综合行政执法大队、资源环境综合行政执法大队、安全生产综合行政执法大队、公共卫生综合行政执法大队、机动巡逻执法大队、综合行政执法调度指挥中心、经济开发区综合行政执法分局、新市综合行政执法大队、夏塘综合行政执法大队、公平圩综合行政执法大队、仁义综合行政执法大队、哲桥综合行政执法大队、东湖圩综合行政执法大队等18个二级机构。截止2022年年末全局共有在编在岗人员853人，其中：行政编制人员17个，全额事业编制人员465人，差额编制人员34人，自收自支编制人员337个。退休人员23人。

（二）决算单位构成。本单位二级机构为报账制单位。2022年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市综合行政执法局单位本级。

第二部分

部门决算表

收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门：   耒阳市综合行政执法局                                                                                              公开05表

                                                                                                                                单位：万元

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计9334.97万元。与上年相比，减少79.78万元，减少0.85%，主要是因为在编的人员经费减少，以及厉行节约原则。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9334.97万元，其中：财政拨款收入9334.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9334.97万元，其中：基本支出7904.96万元，占84.68%；项目支出1430.00万元，占15.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计9334.97万元，与上年相比，减少79.78万元,减少0.85%，主要是因为在编的人员经费减少，以及厉行节约原则。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出9334.97万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少79.78万元，减少0.85%，主要是因为在编的人员经费减少，以及厉行节约原则。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出9334.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.43万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出465.72万元，占5.00%;卫生健康(类）支出280.51万元，占3.00%；城乡社区(类）支出8244.06万元，占88.31%；住房保障(类）支出331.24万元，占3.55%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为8662.56万元，支出决算数为9334.97万元，完成年初预算的107.76%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为13.43万元，支出决算为13.43万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为463.23万元，支出决算为463.23万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加拨款2.48万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为252.63万元，支出决算为252.63万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为27.88万元，支出决算为27.88万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6752.59万元，支出决算为6752.59万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为1414.81万元，支出决算为1414.81万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

8、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加拨款1.76万元。

9、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为74.90万元，支出决算为74.90万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）。

年初预算为331.24万元，支出决算为331.24万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出7830.06万元，其中：

人员经费6848.89万元，占基本支出的87.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保单缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费981.17万元，占基本支出的12.53%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为159.91万元，支出决算为159.91万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%.

公务接待费支出预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为159.48万元，支出决算为159.48万元，完成预算的100%。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.43万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.43万元，全年共接待来访团组4个、来宾38人次，主要是1.接待祁东县文化市场综合行政执法大队到我局开展主题党日活动，2.衡阳市农业综合行政执法支队到我局交流农业综合行政执法工作用3.衡阳市文化市场综合行政执法支队到我局关于2021年度全市文化市场综合执法考评工作，4.衡阳市委党校、衡阳行政学院调研基层违建治理发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为159.48万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费159.48万元，主要是公务用车加油费及人公务用车维修支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为69辆（本单位25台，公车平台44台）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入74.90万元；年初结转和结余0万元；支出74.90万元，其中基本支出74.90万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为74.90万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增项目

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出1056.70万元，比上年决算数减少56.68万元，降低5.09%。主要原因是：人员异动，有调出人员及退休人员。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.81万元，用于：

开支培训费1.28万元，用于召开局中队长竞聘考试场地等费用，人数65人，内容为局中队长竞聘中考务费、专家评审费、论证费、鉴定费、授课费、记者误餐费、办案补贴费、考场租赁费、巡考费等；

，开支培训费0.27万元，用于开展执法人员业务知识培训，人数500人，内容为相关法律法规等讲授；

开支培训费0.26万元，用于换装仪式会议场地租赁费等，人数850人次，内容为全局人员统一换新执法制服举行仪式租赁场地费用。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额479.15万元，其中：政府采购货物支出322.52万元、政府采购工程支出53.70万元、政府采购服务支出102.93万元。授予中小企业合同金额315.02万元，占政府采购支出总额的65.74%，其中：授予小微企业合同金额164.13万元，占政府采购支出总额的34.26%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.02%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆69辆（含公车平台车辆44辆），其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车68辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备1台（挖机）；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金9334.97万元，自评覆盖率100%。绩效自评结果反映我单位2022年绩效目标完成较好，确保了单位机构的正常运行，严格按预算执行，完成各项工作目标（详见附件1）。

我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中共涉及资金1430.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。（自评表见附件1）。

组织对"非税罚没收入用于弥补人员、运转缺口""万路达采石场鉴定费""增设城区人行道护栏专项""城管大队清理牛皮癣劳务费""行政执法制式服装及标志经费"等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1430.00 万元，从评价情况来看，项目绩效目标完成情况：较好，。

"非税罚没收入用于弥补人员、运转缺口"项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92 分。项目全年预算数为1376.00万元，执行数1379.46万元，完成预算的100.25%。项目绩效目标完成情况：较好，保证了非全额人员全年工资福利等待遇发放到位，全年公用经费开支在遵循只减不增的原则上，基本保证运转。发现的主要问题及原因：非税罚没收入财政按比例30%返还，主要用于弥补非全额人员的工资福利待遇及办公经费正常运转，年初预算非全额人员工资待遇按70%财政拨入，另30%尽量从非税罚没收入返还中弥补，由于本单位人员较多，人员供养基数大，一直厉行节约，以保工资，保运转为前提。

项目绩效自评综述：绩效评价的目的是为了了解单位专项资金使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中存在的问题，为提高单位专项资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制，加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的改正措施等。

（二）存在的问题及原因分析

存在的主要问题：

对绩效评价工作"谁使用、谁评价"的原则执行还不够到位。

是对项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强。

意见及建议：由于专项经费不足已对项目建设正常工作开展造成影响，为确保各项目建设预期目标实现，望提高预算专项经费。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

2022年耒阳市综合行政执法局整体支出绩效评价报告（1）

2022年专项资金绩效自评报告（1）

2022年度整体绩效评价表（1）

2022年度专项资金绩效评价计分表（1）

2022年度决算公开套表（1）

附件下载：