城建档案馆2023年部门预算公开

 

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况  二、部门预算单位构成  三、部门收支总体情况  四、一般公共预算拨款支出  五、政府性基金预算支出  六、其他重要事项的情况说明  七、名词解释  第二部分2023年部门预算表 1、收支总表  2、收入总表  3、支出总表  4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）  5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）  6、财政拨款收支总表  7、一般公共预算支出表  8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)  9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)  10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)  11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）  12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）  13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)  14、一般公共预算“三公”经费支出表  15、政府性基金预算支出表  16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）  17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）  18、国有资本经营预算表  19、财政专户管理资金预算支出表  20、专项资金预算汇总表  21、其他项目支出绩效目标表  22、部门整体支出绩效目标表  注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支

 

 

 

 

第一部分  2023年城建档案馆部门预算说明

 

一、 耒阳市城建档案馆概况

（一）主要职能

1、收集、整理、保管、开发、利用城市建设档案；

2、建设工程档案（含地下管线工程档案）质验、备案、移交。

（二）机构设置

 全额事业编制 28个，实有全额在职人员 28人。设有办公室、财务室、党建室、档案业务室、管线工作室、业务窗口。              

二、部门预算单位构成

耒阳市城建档案馆只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为本级预算。 

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 303.22 万元，其中，一般公共预算拨款  303.22 万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年增加  37.43万元，主要是预算调整。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 303.22万元，其中：其中：一般公共服务支出0万元，城乡社区支出238.26万元，社会保障和就业支出28.42万元，住房保障支出20.23万元，卫生健康支出16.30万元。

支出较去年增加 37.43万元，主要是预算调整。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算303.22万元，其中，一般公共服务支出  0 万元，占 0  %；城乡社区支出238.26万元，占 78.58%，社会保障和就业支出28.42万元，占9.37%，住房保障支出20.23万元占6.67%，卫生健康支出16.3万元，占5.38 %

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 288.22 万元，其中人员支出270.56万元，公用支出17.66万元。

人员支出具体为从经费拨款中安排全额统发人员工资205.61万元，住房公积金20.23万元，社保缴费44.72万元，公用支出17.66万元，其中按分类定额标准计算，经费拨款中安排公用经费17.66万元，计提工会经费3.55万元，计提党建经费1.91万元，物业费0.8万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算  15 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 档案保护费  支出 15 万元，主要用于档案的维护如除霉、除虫等方面；

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门本级事业单位的机关运行经费  17.66万元，比上年预算减少 0.34万元，下降1.9 %，主要是人员减少（退休）。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门行政事业单位“三公”经费预算数为  0.3 万元，其中，公务接待费 0.3  万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0  万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少 0.2 万元，主要是厉行节约。

（三）一般性支出情况：

2023年我单位一般性支出预算  0 万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。其中：会议费 0 万元，拟召开 0 次会议，人数 0 人，0、；培训费 0 万元，拟开展 0  次培训，人数 0 人；无举办各种节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算  0   万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 3.8 万元，其中，货物类采购预算 2 万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算1.8 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车0  辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车  0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为303.22 万元，其中，基本支出 288.22 万元，项目支出 15 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。 

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

 

 

 

第二部分 2023年部门预算表

部门预算公开表（档案馆）

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