耒阳市建设工程质量安全监督站2023年预算公开

2023年质安站部门预算公开

              目    录

      第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况  二、部门预算单位构成  三、部门收支总体情况  四、一般公共预算拨款支出  五、政府性基金预算支出  六、其他重要事项的情况说明  七、名词解释  第二部分2023年部门预算表 1、收支总表  2、收入总表  3、支出总表  4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）  5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）  6、财政拨款收支总表  7、一般公共预算支出表  8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)  9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)  10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)  11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）  12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）  13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)  14、一般公共预算“三公”经费支出表  15、政府性基金预算支出表  16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）  17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）  18、国有资本经营预算表  19、财政专户管理资金预算支出表  20、专项资金预算汇总表  21、其他项目支出绩效目标表  22、部门整体支出绩效目标表  注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支

 

 

 

                 第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

主要负责全市建设工程质量和安全监督工作。主要工作任务：贯彻执行《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《民用建筑节能条例》《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》等有关工程建设质量和安全监督管理的法律法规和政策。负责落实全市已办理施工许可证的建设工程项目的质量和安全监督；负责工程建设、勘察、设计、施工、监理和质量检测、建筑起重设备的质量和安全监督等相关具体性工作。负责涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量、主要建筑材料、建筑构配件质量的监督，负责落实施工质量管理标准化和项目施工安全生产标准化考评。

（二）机构设置

根据编办核定，本单位为市住房和城乡建设局所属副科级公益一类事业单位，内设13个职能股室，分别是办公室、法规服务股、组织人事股、财务股、房屋监督一股、房屋监督二股、房屋监督三股、房屋监督四股、市政监督服务股、检测监督服务股、设备监督服务股、技术服务股、督查考评股。

     二、部门预算单位构成

   1、本部门预算仅含质安站机关本级预算。

     三、部门收支总体情况

    （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、财政拨款收入，2023年部门收入预算总额1350.16万元，其中：经费拨款1350.16万元，收入较去年增加167.99万元，主要是人员工资调整。

     （二）支出预算：2023年部门支出预算总额1350.16万元，其中：其中：一般公共服务支出0万元，城乡社区支出1091.86万元，社会保障和就业支出127.3万元，住房保障支出57.96万元，卫生健康支出73.04万元。支出较去年增加 167.99万元，主要是人员工资调整。全年预算收支平衡。

     四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1350.16 万元，其中，一般公共服务支出  0 万元，占 0  %；城乡社区支出1091.86万元，占 80.87%，社会保障和就业支出127.3万元，占9.43%，住房保障支出57.96万元占 4.29 %，卫生健康支出73.04万元，占 5.41%，

（一）基本支出1230.16万元，其中人员支出1171.66万元，公用支出58.5万元。

人员支出具体为从经费拨款中安排人员工资913.36万元，住房公积金57.96万元，社保缴费200.34万元，公用支出58.5万元，其中按分类定额标准计算，计提工会经费9.19万元，计提党建经费4.6万元，物业费4.05万。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 120 万元，主要是  设备监督检测费、质量监督检测费100万元及重大安全隐患起重设备经费20万元。

     五、本单位政府性基金的支出

    无

    六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费：2023年本级机关运行经费  58.5万元，比上年预算减少 0.11万元，下降0.19%。

    （二）“三公”经费预算：

    2022年本部门机关本级，三公”经费预算数为 12万元，其中，公务接待费  2万元，公务用车购置及运行费  10万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费10 万元），因公出国（境）费   0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加4.2万元，主要是执法工作力度增加。

    （三）一般性支出情况

    无三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

    （四）政府采购情况：

    2023年本部门政府采购预算总额 108.05万元，其中，货物类采购预算 2  万元；工程类采购预算  0万元；服务类采购预算 106.05  万元。 

    （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至2022年12月底，本部门共有公务用车 8辆，其中，机要通信用车0   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车  8  辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车  0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

    （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 1350.16 万元，其中，基本支出1230.16万元，项目支出 120万元，具体绩效目标详见报表。

    七、名词解释

   

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。 

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

 

      第二部分2023年部门预算表

 

质安站部门预算公开表（2023）

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