耒阳市燃气管理办公室2023年部门预算公开

目   录

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.本辖区燃气（具）安全管理工作；

2.负责贯彻执行国家、省、市有关燃气安全的法规和规章制度；

3.对本辖区燃气行业实施行业管理；

4.对辖区内的燃气行业和用户进行安全监督、检查和管理；

5.负责对新、改、扩建燃气工程项目进行设计、施工的初审和参与验收；

6.负责对燃气供应点、灶具店及燃气自供单位的许可证发放工作；

7.负责燃气用具的质量监督和安装使用的安全管理工作；

8.参与燃气事故调查工作；

9.在职能范围内处罚各类违反燃气安全的行为，并尽快摸清情况，开展工作。

（二）机构设置。

耒阳市燃气管理办公室单位内设机构包括：1.我单位属事业单位，内设4个职能股室，具体包括：办公室，财务室，人事股，市场安全股。全单位共有行政编制0个、全额事业编制0个，自收自支编制11个，聘用和临时工0人，实有全额在职人员0人，自收自支在职人员11人，外借人员1名（外借住建局机关）。

二、部门预算单位构成

耒阳市燃气管理办公室只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为本级预算。 

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算66.51万元，其中，一般公共预算拨款66.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加12.51万元，主要原因是新增职工及职工增薪。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算66.51万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元，城乡社区支出66.51万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加12.51万元，主要原因是新增职工及职工增薪。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 66.51 万元，其中：其中，一般公共服务支出  0万元，占 0   %；公共安全支出 0  万元，占  0  %，其他城乡社区管理事务支出66.51万元，占 100 %；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 66.51 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 0  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是我单位属住建局二级机构，自收自支编，机关运行经费由主管单位统筹。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少（增加）0万元，主要原因是我单位属住建局二级机构，自收自支编，“三公”经费由主管单位统筹。

（三）一般性支出情况：2023年我单位一般性支出预算0万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0  万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1 辆，其中，机要通信用车0   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 66.51  万元，其中，基本支出 66.51 万元，项目支出 0  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释 

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。 

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2023年部门预算表 

2023燃气办部门预算公开表

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