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2023年农村危房改造服务中心部门预算公开
2023年农村危房改造服务中心部门预算公开
目 录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分2023年部门预算报表 | |
1 | 收支总表 |
2 | 收入总表 |
3 | 支出总表 |
4 | 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) |
5 | 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) |
6 | 财政拨款收支总表 |
7 | 一般公共预算支出表 |
8 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
12 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) |
13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
14 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
15 | 政府性基金预算支出表 |
16 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) |
17 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) |
18 | 国有资本经营预算表 |
19 | 财政专户管理资金预算支出表 |
20 | 专项资金预算汇总表 |
21 | 其他项目支出绩效目标表 |
22 | 部门整体支出绩效目标表 |
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
主要工作职责是:
1.承担农村危房改造项目的组织安排、协调、指导;
2.协助对象初审、危房鉴定;
3.负责信息录入、舆论宣传工作;
4.承担项目的质量安全监管、竣工验收相关事务性工作;
5.负责衔接补助资金拨付。
(二)机构设置
我办隶属于市住房和城乡建设局,是正股级公益一类全额拨款事业单位,现有工作人员3人。外借人员3人(外借住建局机关)
二、部门预算单位构成
耒阳市农村危房改造服务中心只有本级,无二级预算单位,因此纳入2023年部门预算编制范围的为本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算收入,政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年部门收入预算总29.07万元,其中:一般公共预算经费拨款29.07万元、政府性基金的非税收入0万元、国有资本经营预算0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上年结转0万元。收入较去年增加0万元,主要原因是职工增薪。
(二)支出预算:2023年部门支出预算总额29.07万元,其中:一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出2.84万元,卫生健康支出1.63万元,住房保障支出2.02万元,城乡社区支出22.58万元,全年预算收支平衡。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算29.07万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%;城乡社区支出22.58万元,占77%,社会保障和就业支出2.84万元,占10%,住房保障支出2.02万元,占7%,卫生健康支出1.63万元,占6%,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算29.07万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公印刷遇、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出。
五、本单位政府性基金的支出
本部门无政府性基金安排支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023年本级机关运行经费0万元,比上年预算减少 0万元,下降(上升) 0%,主要原因是我单位属住建局二级机构,自收自支编制,机关运行经费由主管单位统筹。
(二)“三公”经费预算:
2023年本部门机关本级,三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费 0万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费0 万元),因公出国(境)费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0万元,主要原因是我单位属住建局二级机构,自收自支编,“三公”经费由主管单位统筹。
(三)一般性支出情况
2023年我单位一般性支出预算0万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费等。
(四)政府采购情况:
2023年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:
截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为29.07万元,其中,基本支出29.07万元,项目支出 0万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、项目支出:是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出,包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2023年部门预算表
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