2022年度

耒阳市城市建设档案馆

部门决算

目录

　　第一部分耒阳市城市建设档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　

第一部分  

耒阳市城建档馆部门概况

一、部门职责

（一）、收集、整理、保管、开发、利用城市建设档案；

（二）、建设工程档案（含地下管线工程档案）质验、备案、移交。

二 、机构设置及决算单位构成              

（一）内设机构设置：耒阳市城建档案馆内设机构包括：办公室、财务室、党建室、档案业务室、管线工作室。

（二）部门决算单位构成

本部门只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分  

2022年度部门决算表

(见附件)

第三部分

2022年度部门决算情况说明

　　

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计364.86万元。与2021年相比，增加29.05万元，增加8.65%，主要是因为增加了购买密集架及调资。

2022 年度支出总计361.03万元。与2021年相比，增加26.37万元，增加7.88%，主要是因为增加了购买密集架及调资。

二、收入决算情况说明  

本年收入合计364.86万元，其中：财政拨款收入307.12万元，占84.17%；事业收入40万元，占10.96%；其他收入17.74万元，占4.86% 。

　　三、支出决算情况说明

本年支出合计361.03万元，其中：基本支出348.78万元，占96.61%。项目支出12.25万元，占3.39%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计307.12 万元。与2021相比，减少0.08万元，减少0.02%，主要是因为人员减少(退休)。

2022年度财政拨款基本支出294.86万元，其中人员经费支出277.63万元，占基本支出 94.16%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费等；公用经费17.24万元、占基本支出 5.84%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费等。 项目支出12.25万元，主要是档案保护费及上年度的项目余款。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出307.12万元，占本年支出合计的85.07%，与2021年相比，财政拨款支出减少2.75万元，减少0.88%，主要是因为人员减少（退休）。

财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出307.12万元，主要用于以下方面：1、一般公共服务支出（类）支出1.53万元，占0.5%；2、社会保障和就业支出（类）支出27.94万元，占9.1%；3、卫生健康支出（类）支出16.76万元，占5.46%；4、城乡社区支出（类）支出241.09万元，占78.5%；5、住房保障支出（类）支出19.8万元，占6.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算数为 265.79万元，支出决算数为307.12万元，完成年初预算的115.55%，其中：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为  1.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度城建档案馆信息保全系统项目的（尾款）质保金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算27.76万元，支出27.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际增加了预算。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算15.09万元，支出15.09万元，决算数与年初预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算1.67万元，支出1.67万元，决算数与年初预算数持平。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算201.48万元，支出241.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际增加了预算。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算19.8万元，支出19.8万元，决算数等于年初预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出294.86万元，其中人员经费支出277.63万元，占基本支出 94.16%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费等；公用经费17.24万元、占基本支出 5.84%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费等。　

　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0% 。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。全年接待0人次，开支00万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022 年度机关行政运行经费支出17.24万元。与年初预算数相等。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费1.98万元，是本单位职工2021年-2022年人事岗位培训费。

十一、关于政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额 35.49万元，其中：政府采购货物支出13.3万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出22.19万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的  0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的  0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆  0 辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 0  辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明(2022年部门整体支出绩效评价表见附件)

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金361.03万元，自评覆盖率100%。绩效自评结果反映我单位2022年绩效目标完成较好，确保了单位机构的正常运行，其他严格按预算执行，完成各项工作目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

1.档案保护费 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97 分。项目全年预算数为10万元，执行数为10 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保护城市档案完整、安全，便于查阅利用，服务于群众。

2.档案系统升级   项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为29.5万元，执行数为29.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强档案数据库保护，杜绝事故发生，将馆内的档案管理平台进行升级，并增购本地备份及网络安防设备，以满足当下需求和未来档案事业发展需要。

部门整体支出绩效情况

我馆是隶属市住房和城乡建设局事业单位，主要负责全市建设工程档案的收集、整理、保管、开发、利用。全馆共有编制人员28人，退休人员7人。耒阳市城建档案馆内设机构包括：办公室、财务室、党建室、档案业务室、管线工作室。

2022年度财政拨款基本支出294.86万元，其中人员经费支出277.63万元，占基本支出 94.16%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费等；公用经费17.24万元、占基本支出 5.84%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费等。

2022年度财政拨款项目支出：档案保护费10.72万元，档案系统升级（档案保全系统）项目1.53万元（质保金），合计12.25万元。

全年开展业务情况如下：

1、思想政治，紧跟时事开展学习"十九届七中"全会精神、党的二十大精神学习，把深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神作为日常工作的指导思想,档案馆干职工通过参加党组集中学习和平时自学，都能够结合各自的工作实际，自觉学习国家档案事业的方针、政策,贯彻落实中央、省、地、市重要精神决策部署。

2、业务开展，2022年全年，档案利用共接待360人次，查阅档案165卷，建设工程项目专项验收33个，移交22个，电子档案审核、上传3489卷；库房上架3489卷;工改系统联合竣工验收办结20件。

3、业务指导，根据《湖南省住房和城乡建设厅关于明确建设工程城建档案验收相关事项的通知》文件精神，城建档案馆成立了业务指导小组，主动上门对企业进行服务，针对指导建设单位、施工单位、监理单位等参建单位，按照标准要求规范做好工程文件的形成、积累和收集、整理以及移交归档工作，通过技术交底、上门指导、高效接收归档，切实让全市建筑企业提高建档效率、优化了营商环境。2022年全年共指导、服务企业达40家。

4、业务知识理论学习，我馆根据现实情况对馆内档案整理等相关流程进行业务知识培训，结合去年档案检查中出现的一些问题进行了整改，并积极向档案局学习新的制度和标准。

5、疫情防控，档案馆联合城管局、开发办、燃气办等几家单位,集中对院落内的场所码健康码进行了信息互通，门口岗位进行轮换；对馆内职工严格疫情管控，按时上报离衡情况，坚守相关防疫防控制度。

6、档案馆整体对老旧墙面线路及水路进行全面整修，确保办公场地消防要求及库房管理环境规范标准。

（二）存在的问题

1、地下管线工作仍未有切实推进，已严重落后于全省市县；

2、馆内大批技术骨干面临退休，新老交替存在问题，业务水平参差不齐，人员出现缺口；

3、信息化建设不够全面，数据安全未得到全面保障；

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件 部门整体绩效评价表

2022 年度耒阳市城建档案馆决算报表

附件下载：