2022年度

耒阳市建设工程质量安全监督站

部门决算

目录

第一部分耒阳市建设工程质量安全监督站单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

耒阳市建设工程质量安全监督站部门概况

一、职能职责

主要负责全市建设工程质量和安全监督工作。主要工作任务：贯彻执行《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《民用建筑节能条例》《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》等有关工程建设质量和安全监督管理的法律法规和政策。负责落实全市已办理施工许可证的建设工程项目的质量和安全监督；负责工程建设、勘察、设计、施工、监理和质量检测、建筑起重设备的质量和安全监督等相关具体性工作。负责涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量、主要建筑材料、建筑构配件质量的监督，负责落实施工质量管理标准化和项目施工安全生产标准化考评。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：根据编办核定，本单位为市住房和城乡建设局所属副科级公益一类事业单位，内设13个职能股室，分别是办公室、法规服务股、组织人事股、财务股、房屋监督一股、房屋监督二股、房屋监督三股、房屋监督四股、市政监督服务股、检测监督服务股、设备监督服务股、技术服务股、督查考评股。

（二）部门决算单位构成

本部门只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计1422.47万元。与2021年相比，增加316.68万元，增加28.63%，主要是因为根据实际增加了预算及项目。

2022 年度支出总计1422.47万元。与2021年相比，增加273.53万元，增加23.81%，主要是因为根据实际增加了预算及项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1422.47万元，其中：财政拨款收入1401.25万元，占98.51%；其他收入21.22万元，占1.49% 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1422.47万元，其中：基本支出1297.11万元，占91.19%。项目支出125.36万元，占8.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1401.25万元，与2021年相比，增加295.46万元，增加26.72%。主要是因为根据实际增加了预算及项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出总计1401.25万元。与2021相比，增加252.31万元，增加21.96%，主要是因为根据实际增加了预算及项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1401.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出84.18万元，占6.01% ；卫生健康（类）支出48.36万元，占3.45%；城乡社区（类）支出1185.91万元，占84.63% ；住房保障（类）支出54.8万，占3.91%；灾害防治及应急管理支出28万元，占2.%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为 1182.17 万元，支出决算数为  1401.25万元，完成年初预算的 118.53 %，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为76.77万元，支出决算为81.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际增加了预算。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算数为3.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调增。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）年初预算为41.74万元，支出决算为44.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际增加了预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为3.37万元，支出决算为3.37万元，决算数等于年初预算数。

5、城乡社会支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。支出决算为71.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调增。

6、城乡社会支出（类）城乡社区管理事务（款） 工程管理类（项）。年初预算为1004.26万元，支出决算为1114.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际增加了预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为54.8万元，支出决算为54.8万元，决算数等于年初预算数。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为28万元，支出决算为28万元，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出  1275.89万元，其中：人员经费1217.89万元，占基本支出的95.45 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费 58 万元，占基本支出的 4.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为7.8万元，支出决算为6.81万元，完成预算的  87.31 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 100 %，与上年相比减少（增加）  0 万元，减少（增长）  0 %。

公务接待费支出预算  0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的  0%，决算数（小于）年初预算数的减少接待任务，控制开支，与上年相比（减少） 0.22万元，（增长）的主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"精神，进一步从严控制"三公"经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.2万元，支出决算为 6.81万元，完成预算的  94.58%，与上年相比增加了2.72万元，增加66.5%，（增长）的主要原因是因增加项目而加大执法工作力度。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0万元，占 0%,因公出国（境）费支出决算  0 万元，占   0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算  6.81 万元，占 100 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计  0 人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组 0个、来宾 0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.81万元，其中：公务用车购置费 0  万元，更新公务用车 0  辆，公务用车运行维护费 6.81万元，截止2022年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出58  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加 0 万元，增长  0 %。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费  0.5万元，开支培训费 6.54 万元。

十一、关于政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额29.39万元，其中：政府采购货物支出 7.13万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出22.26万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的  0%，其中：授予小微企业合同金额   25.39万元，占政府采购支出总额的  100 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆 8 辆，其中，领导干部用车  0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车  0 辆，单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

   部门整体支出绩效情况（2022年部门整体支出绩效评价表见附件）

耒阳市建设工程质量安全监督站2022年度

部门整体支出绩效评价报告

为了切实做好2022年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据耒阳市住房和城乡建设局关于开展财政资金绩效自评工作的有关精神，结合实际，我们组织开展了绩效评价工作，经过对各项财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算执行和管理的合法性、完整性、使用效益等方面进行了分析计算，总结，现将本单位2022年整体支出绩效评价结果报告如下：

一、部门基本情况

耒阳市建设工程质量安全监督站属副科级公益一类全额拔款事业单位，2019年机构改革由原市建设工程安全监督站和原市建设工程质量监督站合并而成，隶属于耒阳市住房和城乡建设局，机构内设办公室、财务股、法规服务股、组织人事股、房屋监督一股、房屋监督二股、房屋监督三股、房屋监督四股、市政监督服务股、检测监督服务股、设备监督服务股、技术服务股、督查考评股等13个股室，有干部职工131人，（全额编制87名、自收自支人员44人，）

二、部门整体收支情况

（一）2022年度部门整体收入情况

本年收入合计1422.47万元，其中：财政拨款收入1401.25万元，占98.51%；其他收入21.22万元，占1.49% 。

（二）2022年度部门整体支出情况

本年支出合计1422.47万元，其中：基本支出1297.11万元，占91.19%。项目支出125.36万元，占8.81%。

（三）2022年度结转结余情况

2022年度资金是以支定收，单位资金年末结转结余0 万元。

三、一般公共预算支出情况

（一）一般公共预算收入

2022年度财政拨款收入总计1401.25万元，与2021年相比，增加295.46万元，增加26.72%。主要是因为根据实际增加了预算及项目。

（二）一般公共预算支出

1.基本支出情况

2022年度财政拨款基本支出  1275.89万元，其中：人员经费1217.89万元，占基本支出的95.45 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费 58 万元，占基本支出的 4.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费等。

2.项目支出情况

拆除具有重大安全隐患起重设备经费28万元，设备监督检测费、质量监督检测费97.36万元，合计125.36万元。

四、政府性基本预算支出情况

无

五、国有资本经营预算支出情况

无

六、社会保险基金预算支出情况

无

七、部门整体支出绩效情况

2022年以来，新办理安全监督手续项目17个。开展专项检查6次，共计检查项目160余次，出动检查人员640人次， 全市建设工程检查覆盖率100%。共约谈8个项目24家参建单位，组织20余次施工企业安管人员培训，培训人次达300余人。总体来看，辖区内在建工程质量稳步提升，安全形势稳定受控，截止目前，未发生质量安全事故。主要工作如下：

（一）狠抓春节后复工安全检查工作。

  （二）积极开展建筑施工安全生产专项整治三年行动。

（三）开展建筑施工安全专项治理行动。

（四）大力开展安全生产"打非治违"活动。

（五）参与自建房安全排查。

（六）开展建筑起重机械专项检查行动。

（七）开展建筑施工领域消防安全管理。

（八）强化工程质量综合治理。1、开展商砼企业专项检查；2、开展检测机构专项检查；3、建筑工程施工质量大排查大整治。。

（九）积极推进建筑施工质量管理和安全生产标准化考评工作。

（十）完善智慧住建云等互联网平台信息完善及录入。

（十一）加强对建筑施工现场扬尘的管控。

（十二）落实建筑工人实名制管理工作。

（十三）、严格按照规范审查项目资料及监督档案资料存档。

八、存在的问题

我站在施工质量管理和安全生产管理方面虽然做了大量的工作，取得了一定的成效，但我市整体形势还是不容乐观，存在的问题主要有：

（一）、对于消防施工质量的管理还需要加大力度，加大消防专业培训力度，强化消防工程质量监督队伍建设。

（二）、施工企业主要负责人的安全意识不够。施工企业对安全生产的重要性依然认识不足，自身没有真正重视安全，没有摆正安全与发展、安全与生产、安全与效益的关系，安全管理措施不得力，工作不深入，上级有关安全工作政策和要求得不到有效贯彻执行。部分施工企业对安全生产工作不够重视，安全生产责任制形同虚设，一些施工企业安全保障体系不健全，检查中发现一些项目经理、安全员、监理人员不能坚守岗位，导致违章操作、冒险作业现象时有发生。

（三）、安全生产责任制没有真正落实，安全生产防范体系不健全，防范工作不到位，事故隐患未能及时发现和整改，对已发现的问题采取措施不坚决，处理不严格。还有不少企业不能严格执行安全生产制度和强制性标准，安全生产投入不足，存在侥幸心理，违章指挥、违章作业的现象还比较突出，施工现场存在着比较严重的安全隐患。

（四）、施工安全没有安全技术支撑。施工企业的安全技术已严重弱化，对专项施工方案的编审程序不规范，其专项方案缺乏针对性和可操作性，特别是对施工现场的重大危险源管理不到位，个别工地未组织专家论证和送我站备案的情况下，就擅自实施，且在实施环节未履行安全技术交底工作，缺乏相应监控措施。

（五）、企业和项目配备的安全管理人员无法真正满足安全生产管理需要，主要问题是不能到岗到位，在职安全员不但数量不足，而且业务水平参差不齐。安全专业人才严重短缺，已制约我市安全管理的整体水平，不利于我市建筑业安全发展。

（六）、部分监理对安全监理工作不重视，监理行为不规范，日常管理不严格、不到位，对部分施工重点环节，旁站监理缺位，对存在的安全隐患不能及时发现和督促施工企业进行整改。

 九、下一步改进措施

（一）做好行业安全生产形势分析。针对本行业安全生产工作存在的隐患和不足，深刻汲取事故教训，做好本行业安全生产形势分析，全面部署下半年安全生产工作，确保安全生产形势稳定。

（二）整体推进"三化"工作。要充分认识全面推进"三化"是落实市场主体和监督主体责任的一项基础性、长期性工作。一是以监督规范化为核心，保证安全生产投入，促进分部分项工程验收和安全考评工作，夯实安全生产标准化基础。二是以信息化为抓手，通过省工程建设监管信息平台，实现信息共享，加强层级监督。继续推进信息录入工作，完善施工项目监管信息录入。建立监管信息常态化应用处理机制，及时披露曝光市场主体不规范行为和现场安全隐患，对曝露的问题及时查处、督促整改落实。通过监管信息化强力推进监督规范化和安全生产标准化工作落实，使"三化"工作形成合力，整体推进。

（三）加大"打非治违"力度。我站将加强与国土、规划、综合执法和街道办事处等多部门沟通和协调，会同有关部门开展联动执法，加大 "打非治违"行动力度，切实曝光一批非法违法项目、查处一批违法违规行为、提请督办一批违法违规典型案例。

（四）认真开展专项整治。对施工现场反映出来的薄弱环节和突出问题，结合本地实际情况，采取日常巡查和专项督查相结合的方式，开展以模板支撑系统、悬挑脚手架、建筑起重机械为重点的安全生产专项治理，采取有效措施遏制群死群伤事故发生。

十、其他需要说明的情况

无

                     

                                                              耒阳市建设工程质量安全监督站

                    2023年8月18日

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

质安站2022年决算报表

附件 质安站部门整体绩效评价表

附件下载：