2022年度

耒阳市危改服务中心

部门决算

目  录

第一部分 危改服务中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

耒阳市危房改造服务中心中心概况

一、部门职责

（一）承担农村危房改造项目的组织安排、协调、指导；          

（二）协助对象初审、危房鉴定；

（三）负责信息录入、舆论宣传工作；

（四）承担项目的质量安全监管、竣工验收相关事务性工作；

（五）负责衔接补助资金拨付。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设 3 个职能股室，具体包括：办公室，财务室，人事股。

（二）决算单位构成。耒阳市危房改造服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市农村危房改造服务中心。

第二部分部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计20.14万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要是因为是新增预算单位。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计20.14万元，其中：财政拨款收入20.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计20.14万元，其中：基本支出20.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计20.14万元，与上年相比，增加（减少）0万元,增长（减少）0%，主要是因为是新增预算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出20.14万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要是因为是新增预算单位。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出20.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;科学技术支出1.83万元，占9.2%；社保保障和就业支出1.63万元，占8%；卫生健康支出0.98万元，占4.9%；城乡社区支出14.53万元，占72.1%；住房保障支出1.17万元，占5.8%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为20.14万元，支出决算数为20.14万元，完成年初预算的100%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为1.63万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  机关事业单位基本  事业单位医疗（项）

年初预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）  其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为14.53万元，支出决算为14.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）

年初预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出20.14万元，其中：

人员经费18.31万元，占基本支出的91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。公用经费1.83万元，占基本支出的9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。（

财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出1.83万元，与年初预算数相等。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

耒阳市危房改造服务中心2022年度整体支出绩效评价报告

部门、单位基本情况

(1)部门概况

我办隶属于市住房和城乡建设局，是具有行政职能的全额副科级事业单位，现有工作人员3人。

（2）部门职责职能

主要工作职责是：1.承担农村危房改造项目的组织安排、协调、指导；2.协助对象初审、危房鉴定；3.负责信息录入、舆论宣传工作；4.承担项目的质量安全监管、竣工验收相关事务性工作；5.负责衔接补助资金拨付。

部门整体收支情况

（1）2022年度部门整体收入情况

2022年总收入20.1438万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

（2）2022年度部门整体支出情况

2022年总支出20.1438万元，其中人员经费支出18.32万元，占基本支出 90.95%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费等；公用经费1.8238万元、占基本支出 9.05%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费等。

（3）2022年无结转结余情况

2022年结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况

（1）一般公共预算收入

2022年度财政拨款收入20.1438万元，占本年支出合计的100%，其中用于发放工资、社保占比90.95%，

（2）一般公共预算支出

1、基本支出情况

2022年度财政拨款支出20.1438万元，占本年支出合计的100%，其中用于办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费等占比9.05%。

2、项目支出情况

2022年度无项目支出

四、政府性基金预算支出情况

2022年度本单位无政府性基金收支

五、国有资本经营预算支出情况

2022年度本单位无国有资本经营收支

六、社会保险基金预算支出情况

2022年度本单位无社会保险基金收支

七、部门整体支出绩效情况

(一)部门预算管理。

实施分类管理，严格执行预算分类管理制度，按照财政支出特点，将预算分为两个层次，包括全年总预算和分月控制预算。加强会计核算，制定会计科目类账的支出控制规范有助于提高预算管理的质量，实行时效性管理，把实施预算的具体时间节点考虑在内，可以考虑紧急项目的灵活安排。

(二)结果应用情况。

预算管理有效控制预算支出，强化预算管理制度，明确支出计划，增强会计核算支出控制规范，加强预算执行过程的检查和审查，充分保证支出的合理性和有效性，

八、存在的问题及原因分析

对于转变思维观念的重要性存在不足，缺乏对全面预算管理功能特点的研究，未能对传统思维的局限性进行完整的考察，还在调整工作理念的过程中。

九、下一步改进措施

加强对预算管理工作的重视，使预算管理工作的相关思维理念可以得到有效转化。

十、其他需要说明的情况

无

                               耒阳市危改服务中心

                            2023年8月23日

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

耒阳市危改服务中心2022决算公开套表

2022年危改办部门整体绩效评价表

附件下载：