2022年度

耒阳市住房保障服务中心部门决算

 

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分

 

单位概况

  

 

一、 部门职责

（一）宣传贯彻住房制度改革、住房保障、房产管理、房地产业、房产市场等相关法律法规和政策，协助拟定相关规划、计划并参与实施；

（二）配合做好全市住房制度改革有关工作；

（三）负责全市保障性住房相关工作，配合做好全市租赁型保障性住房的分配及相关工作；

（四）负责物业行业管理相关事务性工作；

（五）负责全市新建商品房预售资金监控工作；

（六）负责房产测绘和全市房屋面积管理工作；

（七）负责商品房交易相关事务性工作；

（八）负责物业专项维修资金管理服务工作；

（九）负责白蚁防治管理服务工作；

（十）负责中心信息化建设工作；

（十一）完成住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我单位内设机构设置。本单位内设机构包括：综合股、法规服务股、保障性住房服务股、物业管理服务股、房屋交易服务股、房屋测绘服务股、房屋抵押和租赁服务股、档案管理股、组织人事股、财务审计股、白蚁防治服务股。

（二）决算单位构成。2022年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市住房保障服务中心单位本级。

  

第二部分

 

部门决算表

 

 

决算公开表见附件

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1447.45万元。与上年相比，减少121.14万元，减少7.72%，主要是因为人员减少，节约开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1447.45万元，其中：财政拨款收入1338.64万元，占92.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入108.81万元，占7.52%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1447.45万元，其中：基本支出1375.41万元，占95.02%；项目支出72.04万元，占4.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计1338.64万元，与上年相比，减少63.84万元,减少4.55%，主要是因为人员减少，节约开支，控制成本。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1338.64万元，占本年支出合计的92.48%，与上年相比，财政拨款支出减少63.84万元，减少4.55%，主要是因为人员减少，节约开支，控制成本。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1338.64万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出45万元，占3.36%；社会保障和就业（类）支出37.57万元，占2.81%;卫生健康支出（类）支出22.00万元，占1.64%；城乡社区支出（类）支出1181.94万元，占88.29%；住房保障支出（类）52.13，占38.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1219.17万元，支出决算数为1338.64万元，完成年初预算的109.80%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。

年初预算为45.00万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按财政预算拨款完成支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为35.21万元，支出决算为37.52万元，完成年初预算的106.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，社保缴费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为21.26万元，支出决算为22万元，完成年初预算的103.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，医保缴费增加。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。

年初预算为1062.60万元，支出决算为1181.94万元，完成年初预算的111.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，人员经费增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为25.1万元，支出决算为25.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：完成支出。

5、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）。

年初预算为30万元，支出决算为27.04万元，完成年初预算的90.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有部分款项未及时支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1266.60万元，其中：

人员经费1234.1万元，占基本支出的97.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费32.5万元，占基本支出的2.57%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务车运行维护费、其他交通费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.46万元，支出决算为2.46万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无此项预算与支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无此项预算与支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无此项预算支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无此项预算支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无此项预算与支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无此项预算支出。

公务用车运行维护费支出预算为2.46万元，支出决算为2.46万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，与上年相比减少0.01万元，减少0.4%,减少的主要原因是严格控制三公经费支出，节约成本开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.46万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次（精确到个位数）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.46万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.46万元，主要是油费，车辆保险及车辆维修维护支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度本单位无政府性基金预算收入及支出

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出32.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少20.98万元，降低39.23%。主要原因是：预算只含全额公用经费（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，无会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.72万元，用于开展事业单位管理人员培训，人数2人，内容为事业单位管理人员培训；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车8辆，机要通信用车8辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车8辆、其他用车8辆，其他用车主要是白蚁施工用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年我中心整体支出绩效自评结果反映2022年绩效目标完成较好，确保了单位的正常运行，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的完成了上级部门交代的任务。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我中心2022年部门整体支出绩效自评97分。

详细评价见附件

（二）存在的问题及原因分析

1、人员较多，收入较少；

2、因为收费项目的减少，单位资金缺口较大，压力大增。

 

第四部分

 

名词解释

 

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

耒阳市住房保障服务中心决算公开表

2022年部门整体绩效评价表

 

 

 

 

 

 

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