耒阳市住房保障服务中心

2023年部门预算公开 

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

我局的主要职能是：1、贯彻执行国家房地产法律、法规及政策，拟定全市房地产业发展战略、中长期规划及年度计划组织实施，负责房产行业管理

2、拟定住房政策和住房保障体系，指导住房建设和住房制度改革，负责全市的保障性住房建设管理工作，承担改善城镇低收入家庭住房条件的责任，指导和抓好棚户区改造、公租住房的建设工作，会同有关部门做好保障性住房资金的争取、监管和统筹使用工作

3、承担负责全市房屋产权管理工作、房地产市场监管工作，统一管理房产权属档案，负责全市房屋的不动产物权审批工作及交易档案的管理工作，负责房产测绘、房地产交易的监督管理，负责商品房屋预售、房屋租赁、销售管理、负责对房产咨询、评估、经纪等中介服务机构的管理

4、承担国有土地房屋征收与补偿的管理工作

5、承担拟定全市物业管理规章制度，组织、指导全市物业管理工作，负责本级物业专项维修资金的征收管理和使用

6、负责市区房屋室内装修装饰的监督、管理、企业资质审查报批及行业管理工作

7、负责房屋白蚁防治及灭治工作

8、负责城区直管公房的管理、经营、修缮及危旧房屋的改造，确保直管公房保值增值

9、协助财税部门做好相关税费的征收管理工作，承办市政府交办的其他事项等。

（二）机构设置。

根据编办核定，本单位属于副科级事业单位单位，内设个11职能股室，下辖等0个二级机构。

二、部门预算单位构成

耒阳市住房保障服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1476.66万元，其中，一般公共预算拨款1395.53万元万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入10万元。收入较去年增加 176.36 万元，主要是自收自支人员经费较去年提高10%。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1395.53万元，基本支出1330.53万元，其中：工资福利支出1306.58万元，一般商品和服务支出23.95万元，对个人和家庭的补助0万元；项目支出65.00万元，其中：按项目管理的商品和服务支出20万元，对企业补助45万元。支出较去年增加176.36万元，主要是自收自支人员经费较去年提高10%。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1395.53 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 45 万元，占3.22%；社会保障和就业支出222.05万元，占15.91%；卫生健康支出127.4万元，占9.13%；城乡社区支出953.69，占68.34%；住房保障支出47.39万元，占3.40%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1330.53万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算65万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 白蚁防治经费 支出 10 万元，主要用于白蚁防治等方面；住房保障经费支出 10万元，主要用于住房保障工作等方面；杜甫公园专项补贴资金45万元，主要用于杜甫公园日常维修管理。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费23.95万元，比上年预算增加1.03 万元，上升4.49%，主要是2023年工会经费和党建经费计算在内。

（二）"三公"经费预算：2023年本单位 "三公"经费预算数为12万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费 12万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元。2023年"三公"经费预算较2022年增加2万元，主要是白蚁防治工作量增大。

（三）一般性支出情况：2023年本部门三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算0万元。暂无此类开支。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额40万元，其中，货物类采购预算30万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车6辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为45万元，均为项目支出。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

2023年部门预算表见附件

2023年住保中心预算公开表

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