2022年度

耒阳市自然资源局部门（单位）部门决算

目录

第一部分部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

耒阳市自然资源局部门（单位）概况

部门职责

(一)依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。宣传、贯彻、执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，制定相关政策并监督检查执行情况。

(二）负责自然资源调查监测评价。执行国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，按照统一规范的自然资源调查监测评价制度拟订实施方案。组织实施全市自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源和资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核办法。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备方案并组织实施。合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，推进以国土空间规划为主体的土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等"多规合一"工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度。承担全市城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策并组织监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土等空间用途转用及土地征收征用管理工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出市级重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产专项勘查。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理和地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。负责全市自然资源和地理空间数据库统一建设。承担全市地理空间数据的汇集、共享工作。负责全市航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供和应用。

（十三）负责推进自然资源领域科技发展。拟订并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(十四)根据市委、市政府授权，对乡镇街道及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划和城乡规划的决策部署及法律法规执行情况进行督察。会同有关部门查处自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划及测绘重大违法案件。负责涉及自然资源、城乡规划的人民群众来信来访处理工作。

（十五）统一领导和管理市林业局。

（十六）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。耒阳市自然资源局单位内设机构包括：办公室（信息中心）、组织人事股、计划财务股、法规股（信访办公室）、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、工程规划股、建设规划设计股、市政规划股、村镇规划股、园区规划股、国土空间用途管制股（市重点工程用地办公室）、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、地质勘查和地质灾害管理股、矿业权管理股、矿产资源保护监督股、国土测绘和地理信息股、自然资源监察股、行政审批服务股。

（二）决算单位构成。耒阳市自然资源局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市自然资源局单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：耒阳市自然资源局						单位：万元
收入				支出
项    目	行次	决算数		项    目	行次	决算数
栏    次		1		栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6937.99		一、一般公共服务支出	14	0.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13396.55		八、社会保障和就业支出	15	529.33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			九、卫生健康支出	16	312.95
四、上级补助收入	4			十、节能环保支出	17
五、事业收入	5			十一、城乡社区支出	18	13695.55
六、经营收入	6			十四、资源勘探工业信息等支出	19	20
七、附属单位上缴收入	7			十八、自然资源海洋气象等支出	20	5704.53
八、其他收入	8			十九、住房保障支出	21	370.97
	9				22
本年收入合计	10	20334.54		本年支出合计	23	20634.54
使用非财政拨款结余	11			结余分配	24
年初结转和结余	12	300		年末结转和结余	25
总计	13	20634.54		总计	26	20634.54
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

									公开02表
部门：耒阳市自然资源局									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			20334.54	20334.54
201		一般公共服务支出	0.21	0.21
208		社会保障和就业支出	529.33	529.33
210		卫生健康支出	312.95	312.95
212		城乡社区支出	13396.55	13396.55
215		资源勘探工业信息等支出	20	20
220		自然资源海洋气象等支出	5704.53	5704.53
221		住房保障支出	370.97	370.97
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
																			公开03表
部门：		耒阳市自然资源局																	单位：万元
项    目				本年支出合计				基本支出		项目支出		上缴上级支出				经营支出			对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次				1				2		3		4				5			6
合计				20634.54				6671.23		13963.31
201		一般公共服务支出		0.21				0.21
208		社会保障和就业支出		529.33				529.33
210		卫生健康支出		312.95				312.95
212		城乡社区支出		13696.55						13696.55
215		资源勘探工业信息等支出		20						20
220		自然资源海洋气象等支出		5704.53				5457.78		246.76
221		住房保障支出		370.97				370.97
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
																				公开04表
部门：耒阳市自然资源局																				单位：万元
收入									支出
项    目			行次			金额			项    目		行次			合计			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏    次						1			栏    次					2			3	4		5
一、一般公共预算财政拨款			1			6937.99			一、一般公共服务支出		15			0.21			0.21
二、政府性基金预算财政拨款			2			13396.55			八、社会保障和就业支出		16			529.33			529.33
三、国有资本经营预算财政拨款			3						九、卫生健康支出		17			312.95			312.95
			4						十、节能环保支出		18
			5						十一、城乡社区支出		19			13695.55				13695.55
			6						十四、资源勘探工业信息等支出		20			20			20
			7						十八、自然资源海洋气象等支出		21			5704.53			5704.53
			8						十九、住房保障支出		22			370.97			370.97
本年收入合计			9			20334.54			本年支出合计		23			20634.54			6937.99	13695.55
年初财政拨款结转和结余			10			300			年末财政拨款结转和结余		24
一般公共预算财政拨款			11								25
政府性基金预算财政拨款			12			300					26
国有资本经营预算财政拨款			13								27
总计			14			20634.54			总计		28			20634.54			6937.99	13695.55
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：  耒阳市自然资源局                                                                                                   公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

项 目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6937.99	6671.23	266.76
201	一般公共服务支出	0.21	0.21
208	社会保障和就业支出	529.33	529.33
210	卫生健康支出	312.95	312.95
215	资源勘探工业信息等支出	20		20
220	自然资源海洋气象等支出	5704.53	5457.77	246.76
221	住房保障支出	370.97	370.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门：耒阳市自然资源局                                                                                                                       公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称				决算数		经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称			决算数
301	工资福利支出				6249.62		302	商品和服务支出		330.46		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资				2142.84		30201	办公费		6.98		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴				84.27		30202	印刷费		32.66		30702	国外债务付息
30103	奖金				871.89		30203	咨询费				310	资本性支出			80.16
30106	伙食补助费						30204	手续费				31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资				1095.89		30205	水费		5		31002	办公设备购置			80.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				754.79		30206	电费		40.54		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费				4.43		30207	邮电费		8		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费				403.5		30208	取暖费				31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费						30209	物业管理费		28.75		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费				12.18		30211	差旅费		20		31008	物资储备
30113	住房公积金				370.97		30212	因公出国（境）费用				31009	土地补偿
30114	医疗费				1.52		30213	维修（护）费		30		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出				507.34		30214	租赁费		3		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助				10.99		30215	会议费		1.85		31012	拆迁补偿
30301	离休费						30216	培训费		5.89		31013	公务用车购置
30302	退休费						30217	公务接待费		0.92		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费						30218	专用材料费				31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金				8.54		30224	被装购置费				31022	无形资产购置
30305	生活补助						30225	专用燃料费				31099	其他资本性支出
30306	救济费						30226	劳务费		20		399	其他支出
30307	医疗费补助						30227	委托业务费				39906	赠与
30308	助学金						30228	工会经费		61.62		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金						30229	福利费				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴						30231	公务用车运行维护费		5.00		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费						30239	其他交通费用		54.44
30399	其他对个人和家庭的补助				2.44		30240	税金及附加费用
							30299	其他商品和服务支出		5.81
人员经费合计					6260.61		公用经费合计									410.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
															公开07表
部门：			耒阳市自然资源局												单位：万元
项 目				年初结转和结余		本年收入			本年支出						年末结转和结余
科目代码			科目名称	小计		基本支出			项目支出
栏次				1		2			3		4			5	6
合计				300		13396.55			13696.55					13696.55
212			城乡社区支出	300		13396.55			13696.55					13696.55
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开08表
部门：耒阳市自然资源局					单位：万元
项 目			本年支出
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款"三公"经费支出决算表
											公开09表
部门：耒阳市自然资源局											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.8				5	34.8	5.92				5	0.92
注：本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计20634.54万元。与上年相比，增加11904.18万元，增长136.35%，主要是因为本年度增加土地储备资金专户和土地开发整理资金专户资金等政府性基金预算财政拨款。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计20334.54万元，其中：财政拨款收入20334.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计20634.54万元，其中：基本支出6671.23万元，占32.33%；项目支出13963.31万元，占67.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计20334.54万元。与上年相比，增加11726.08万元，增长136.22%，主要是因为本年度增加土地储备资金专户和土地开发整理资金专户资金等政府性基金预算财政拨款。

2022年度财政拨款支出总计20634.54万元。与上年相比，增加11904.18万元，增长136.35%，主要是因为本年度增加土地储备资金专户和土地开发整理资金专户资金等政府性基金预算财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出20634.54万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加11904.18万元，增长136.35%，主要是因为本年度增加土地储备资金专户和土地开发整理资金专户资金等政府性基金预算财政拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出20634.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.21万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出（类）支出529.33万元，占2.57%；卫生健康和就业和支出（类）支出312.95万元，占1.51%；城乡社区支出（类）支出13696.55万元，占66.38%；资源勘探工业信息等支出（类）支出20万元，占0.1%；自然资源海洋气象等支出（类）支出5704.53万元，占27.64%；住房保障支出（类）支出370.97万元，占1.8%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为73023.96万元，支出决算数为20634.54万元，完成年初预算的28.26%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出为本年度新增预算支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为518.34万元，支出决算为518.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算执行支出。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤为本年度新增预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为281.85万元，支出决算为281.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算执行支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为31.1万元，支出决算为31.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算执行支出。

6、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为46870万元，支出决算为9871.8万元，完成年初预算的21.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目指标减少，本年度支出决算减少。

7、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为600万元，支出决算为600万元，完成年初预算的100%，决决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算执行支出。

8、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。

年初预算为3000万元，支出决算为2924.75万元，完成年初预算的97.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照预算完成项目支出。

9、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为300万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：次项支出为年初项目指标结余支出。

10、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：次项支出为本年度调整支出。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4502.73万元，支出决算为5704.53万元，完成年初预算的126.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：超出支出为本年指标调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为369.75万元，支出决算为370.97万元，完成年初预算的100.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：超出支出为本年指标调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出6671.23万元，其中：

人员经费6260.61万元，占基本支出的93.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他福利支出、抚恤金等。

公用经费410.62万元，占基本支出的6.16%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为39.8万元，支出决算为5.92万元，完成预算的17.01%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为34.8万元，支出决算为0.92万元，完成预算的2.64%，决算数小于预算数的主要原因是控制预算开支，减少超预算支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.92万元，占15.54%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占84.46%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.92万元，全年共接待来访团组40个、来宾310人次，主要是上级衡阳市自然资源局测绘资质巡查、月清三地实地核查、信访复核、砂石企业非法生产问题整改情况现场验收核查、农村不动产确权登记抽查、生态环境保护督查‘绿色矿山建设矿产资源规划等工作；南县来联系耕地保护及开发项目等工作和湖南省自然资源厅开展农村土地管理调研工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入13396.55万元；年初结转和结余300万元；支出13696.55万元，其中基本支出0万元，项目支出13696.55万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为47470万元，支出决算为9871.8万元，完成年初预算的20.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：收储土地项目资金减少，土地开发支出减少。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。

年初预算为3970万元，支出决算为600万元，完成年初预算的15.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农业生产发展支出项目包括旱地改造水田项目和耕地后期管护项目，因为资金困难其中旱地改造水田项目未能支出，耕地后期管护项目完成一部分支出。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。

年初预算为3000万元，支出决算为2924.75万元，完成年初预算的97.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：完成项目支出。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为11880.19万元，支出决算为3000万元，完成年初预算的25.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为资金困难未能完成预算支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出410.62万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：按照年初预算支出，节俭开支，减少超预算支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.85万元，用于召开安全生产、地质灾害防治等会议，人数200人，内容为安全生产、地质灾害防治；开支培训费5.89万元，用于开展矿山安全生产、自然资源确权登记、国土空间规划培训，人数500人，内容为矿山安全生产、自然资源确权登记、国土空间规划等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1809.16万元，其中：政府采购货物支出80.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1729万元。授予中小企业合同金额1809.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额900.16万元，占政府采购支出总额的49.76%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的49.76%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核等工作都按照制度及规定要求认真按时顺利完成。加强和规范内部控制，强化廉政风险防控机制建设，加强重大项目资金管理，规范内部控制制度，健全科学、民主、依法议事决策机制，根据有关规定，结合我单位实际情况制定了会计机构管理制度。2022年总支出为20634.54万元，完成年初预算的28.26%，基本支出6671.23万元，完成年初预算的116.96%，其中人员经费6260.61万元，完成年初预算的118.28%，公用经费为410.62万元，完成年初预算的100%；项目支出为13963.31万元，完成年初预算的20.67%。其中土地开发项目支出为9871.8万元，用于农业生产发展支出600万元，用于土地出让业务项目支出为2924.75万元。其他国有土地使用权出让收入安排的项目支出300万元，资源勘探工业信息项目支出20万元，自然资源海洋气象项目支出246.76万元。

（二）存在的问题及原因分析

资金紧张未能完成项目预算目标，完善资金分配工作，利用有限的资金完成各项目支出。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年部门决算表

          2022部门整体支出绩效评价报告

          部门整体绩效评价表

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