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耒阳市林业局2022年度部门决算公开
2022年度
耒阳市林业局部门决算
目录
第一部分 耒阳市林业局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
耒阳市林业局概况
一、 部门职责
耒阳市林业局是负责我市林业及其生态建设的监督管理，组织、协调、指导和监督全国造林绿化工作，承担森林资源保护发展监督管理的责任，组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作，组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作，组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，负责自然保护区的监督管理，承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
2022年本单位耒阳市林业局现有内设机构8个：办公室、规划财务股、造林绿化股、森林资源管理股、政策法规股（行政审批服务股）、组织人事股、野生动植物保护股（自然保护地管理股）、林长制工作股。所属事业单位有：市国有五峰仙林场、市油茶产业事务中心、市自然保护地服务中心、市竹市竹木检查站、市外资项目服务中心、市生态公益林服务中心、市森林资源监测管理站（市林业调查规划设计队）、市森林火灾预防中心、市苗圃。
（二）决算单位构成。
耒阳市林业局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市林业局本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：耒阳市林业局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,013.68 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.37 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 147.08 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 67.20 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 1,205.82 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 9,324.76 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 30.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 75.47 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 750.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 8,013.68 | 本年支出合计 | 58 | 11,600.70 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 3,587.02 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 11,600.70 | 总计 | 62 | 11,600.70 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：耒阳市林业局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 8,013.68 | 8,013.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 147.08 | 147.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.95 | 105.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.95 | 105.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 41.13 | 41.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 41.13 | 41.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 65.90 | 65.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 65.90 | 65.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 58.30 | 58.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 466.18 | 466.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21105 | 天然林保护 | 466.18 | 466.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110501 | 森林管护 | 466.18 | 466.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 6,478.67 | 6,478.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 6,463.25 | 6,463.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130201 | 行政运行 | 942.90 | 942.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130204 | 事业机构 | 108.42 | 108.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 1,194.07 | 1,194.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130207 | 森林资源管理 | 236.20 | 236.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 2,760.96 | 2,760.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130211 | 动植物保护 | 129.95 | 129.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130221 | 产业化管理 | 972.55 | 972.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 78.20 | 78.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 9.99 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 9.99 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140106 | 公路养护 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 75.47 | 75.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 75.47 | 75.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 75.47 | 75.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
222 | 粮油物资储备支出 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22201 | 粮油物资事务 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：耒阳市林业局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 11,600.70 | 1,343.36 | 10,257.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 147.08 | 147.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.95 | 105.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.95 | 105.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 41.13 | 41.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 41.13 | 41.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 67.20 | 67.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 67.20 | 67.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 58.30 | 58.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 1,205.82 | 0.00 | 1,205.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21103 | 污染防治 | 724.16 | 0.00 | 724.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110399 | 其他污染防治支出 | 724.16 | 0.00 | 724.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21105 | 天然林保护 | 466.18 | 0.00 | 466.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110501 | 森林管护 | 466.18 | 0.00 | 466.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21106 | 退耕还林还草 | 15.48 | 0.00 | 15.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 15.48 | 0.00 | 15.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 9,324.76 | 1,053.24 | 8,271.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业农村 | 14.07 | 0.00 | 14.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130125 | 农产品加工与促销 | 14.07 | 0.00 | 14.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 9,295.28 | 1,053.24 | 8,242.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130201 | 行政运行 | 944.81 | 944.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130204 | 事业机构 | 108.42 | 108.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 2,484.03 | 0.00 | 2,484.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130207 | 森林资源管理 | 236.20 | 0.00 | 236.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 3,777.88 | 0.00 | 3,777.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130211 | 动植物保护 | 143.20 | 0.00 | 143.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130221 | 产业化管理 | 1,001.05 | 0.00 | 1,001.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 84.63 | 0.00 | 84.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 515.06 | 0.00 | 515.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 9.99 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 9.99 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 5.42 | 0.00 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 5.42 | 0.00 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140106 | 公路养护 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 75.47 | 75.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 75.47 | 75.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 75.47 | 75.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
222 | 粮油物资储备支出 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22201 | 粮油物资事务 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
公开04表 | |||||||||||
部门：耒阳市林业局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,013.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 147.08 | 147.08 | 0.00 | 0.00 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 67.20 | 67.20 | 0.00 | 0.00 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 1,205.82 | 1,205.82 | 0.00 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 9,324.76 | 9,324.76 | 0.00 | 0.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 75.47 | 75.47 | 0.00 | 0.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 27 | 8,013.68 | 本年支出合计 | 59 | 11,600.70 | 11,600.70 | 0.00 | 0.00 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3,587.02 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 3,587.02 | 61 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||
总计 | 32 | 11,600.70 | 总计 | 64 | 11,600.70 | 11,600.70 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||
部门：耒阳市林业局 | 金额单位：万元 | |||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
合计 | 11,600.70 | 1,343.36 | 10,257.34 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 147.08 | 147.08 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.95 | 105.95 | 0.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.95 | 105.95 | 0.00 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 41.13 | 41.13 | 0.00 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 41.13 | 41.13 | 0.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 67.20 | 67.20 | 0.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 67.20 | 67.20 | 0.00 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 58.30 | 58.30 | 0.00 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 1,205.82 | 0.00 | 1,205.82 | ||||||||
21103 | 污染防治 | 724.16 | 0.00 | 724.16 | ||||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 724.16 | 0.00 | 724.16 | ||||||||
21105 | 天然林保护 | 466.18 | 0.00 | 466.18 | ||||||||
2110501 | 森林管护 | 466.18 | 0.00 | 466.18 | ||||||||
21106 | 退耕还林还草 | 15.48 | 0.00 | 15.48 | ||||||||
2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 15.48 | 0.00 | 15.48 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 9,324.76 | 1,053.24 | 8,271.52 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 14.07 | 0.00 | 14.07 | ||||||||
2130125 | 农产品加工与促销 | 14.07 | 0.00 | 14.07 | ||||||||
21302 | 林业和草原 | 9,295.28 | 1,053.24 | 8,242.04 | ||||||||
2130201 | 行政运行 | 944.81 | 944.81 | 0.00 | ||||||||
2130204 | 事业机构 | 108.42 | 108.42 | 0.00 | ||||||||
2130205 | 森林资源培育 | 2,484.03 | 0.00 | 2,484.03 | ||||||||
2130207 | 森林资源管理 | 236.20 | 0.00 | 236.20 | ||||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 3,777.88 | 0.00 | 3,777.88 | ||||||||
2130211 | 动植物保护 | 143.20 | 0.00 | 143.20 | ||||||||
2130221 | 产业化管理 | 1,001.05 | 0.00 | 1,001.05 | ||||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 84.63 | 0.00 | 84.63 | ||||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 515.06 | 0.00 | 515.06 | ||||||||
21303 | 水利 | 9.99 | 0.00 | 9.99 | ||||||||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 9.99 | 0.00 | 9.99 | ||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 5.42 | 0.00 | 5.42 | ||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 5.42 | 0.00 | 5.42 | ||||||||
214 | 交通运输支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||||||||
21401 | 公路水路运输 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||||||||
2140106 | 公路养护 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 75.47 | 75.47 | 0.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 75.47 | 75.47 | 0.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 75.47 | 75.47 | 0.00 | ||||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | ||||||||
22201 | 粮油物资事务 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | ||||||||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门：耒阳市林业局 | 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 1,212.86 | 302 | 商品和服务支出 | 89.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 738.64 | 30201 | 办公费 | 13.11 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 87.50 | 30202 | 印刷费 | 2.02 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 30.97 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 107.14 | 30205 | 水费 | 1.64 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.95 | 30206 | 电费 | 10.96 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 12.30 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.20 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.12 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 19.77 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 75.47 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.15 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 41.13 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.42 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 41.13 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.58 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.61 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.32 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.37 | |||||||
人员经费合计 | 1,253.99 | 公用经费合计 | 89.37 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开07表 | ||||||||||
部门：耒阳市林业局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门：耒阳市林业局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：耒阳市林业局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
25.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 10.00 | 14.03 | 0.00 | 11.61 | 0.00 | 11.61 | 2.42 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计11600.70万元。与上年相比，增加4524.13万元，增长63.93%，主要原因是本年度支付了大量以前年度结转项目资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计8013.68万元，其中：财政拨款收入8013.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计11600.70万元，其中：基本支出1343.36万元，占11.58%；项目支出10257.34万元，占88.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计11600.70万元，与上年相比，增加4524.13万元,增长63.93%，主要原因是本年度支付了大量以前年度结转项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出11600.70万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加4524.13万元，增长63.93%，主要原因是本年度支付了大量以前年度结转项目资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出11600.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.37万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出147.08万元，占1.27%；卫生健康（类）支出67.20万元，占0.58%；节能环保（类）支出1205.82万元，占10.39%；农林水（类）支出9324.76万元，占80.38%；交通运输（类）支出30万元，占0.26%；住房保障（类）支出75.47万元，占0.65%；粮油物资储备（类）支出750万元，占6.46%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为11600.70万元，支出决算数为11600.70万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为105.95万元，支出决算为105.95万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为41.13万元，支出决算为41.13万元，完成年初预算的100%， 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为58.3万元，支出决算为58.3万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为8.9万元，支出决算为8.9万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为724.16万元，支出决算为724.16万元，完成年初预算的100%， 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。
年初预算为466.18万元，支出决算为466.18万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草（项）。
年初预算为15.48万元，支出决算为15.48万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。
年初预算为14.07万元，支出决算为14.07万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。
年初预算为944.81万元，支出决算为944.81万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。
年初预算为108.42万元，支出决算为108.42万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为2484.03万元，支出决算为2484.03万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。
年初预算为236.2万元，支出决算为236.2万元，完成年初预算的100%， 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
14、农林水支出（类）林业和草原（款）森林森态效益补偿（项）。
年初预算为3777.88万元，支出决算为3777.88万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。
年初预算为143.2万元，支出决算为143.2万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
16、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。
年初预算为1001.05万元，支出决算为1001.05万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
17、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。
年初预算为84.63万元，支出决算为84.63万元，完成年初预算的100%， 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
18、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为515.06万元，支出决算为515.06万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
19、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。
年初预算为9.99万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
20、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为5.42万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
21、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为75.47万元，支出决算为75.47万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
23、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为750万元，支出决算为750万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1343.36万元，其中：
人员经费1253.99万元，占基本支出的93.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费89.37万元，占基本支出的6.65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为14.03万元，完成预算的56.12%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为10万元，支出决算为2.42万元，完成预算的24.2%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少11.29万元，减少82.35%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车运行维护费支出预算为15万元，支出决算为11.61万元，完成预算的77.4%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比增加0.34万元，增长3.02%，增长的主要原因是用车量相比上年有所增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.42万元，占17.25%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算11.61万元，占82.75%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.42万元，全年共接待来访团组46个、来宾366人次（不包括陪同人员），主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作所发生的公务接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.61万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费11.61万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出89.37万元，比2021年决算数减少18.8万元，降低17.38%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额1458.50万元，其中：政府采购货物支出86.91万元、政府采购工程支出42.07万元、政府采购服务支出1329.52万元。授予中小企业合同金额1227.58万元，占政府采购支出总额的86.13%，其中：授予小微企业合同金额478.49万元，占政府采购支出总额的33.57%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年，林业局深入贯彻习近平生态文明思想和关于林业工作的重要指示批示，坚定践行“绿水青山就是金山银山”理念，围绕“五个耒阳”建设目标，以全面推动实施林长制工作为总抓手，突出森林资源培育、保护重点，努力打造林业产业亮点，推动林业高质量发展。财政部、国家林草局等上级部门多次来我市调研油茶产业发展情况；中央电视台两次报道我市油茶产业、楠竹产业建设工作； 6月27日，成功承办第二十四届中国科协年会森林生态价值实现与绿色发展高层论坛暨中国（耒阳）油茶科技创新产学融合发展大会；清廉机关建设被推荐为全市样板单位；林长制工作有力推进，“湾村明白人+护林员”模式得到衡阳市肯定。
1、2022年工作情况
（1）、主动作为，推进“绿色耒阳”建设。
①.打造清廉林业队伍。局党委制定《2022年耒阳市林业局党的建设工作要点》、《清廉机关建设方案》等文件制度，积极创建清廉林业机关。提升党员活动场所标准化建设，增设智能办公系统、视频会议系统；建设以“以简为尚、以清为美、以廉为荣”为主题的高标准“廉政文化长廊”，组织开展“清廉林业大讨论”、“创清廉机关，树清廉形象”演讲比赛、清廉知识竞赛等系列活动，加强作风建设，打造“竹海式”林业干部队伍。在政务中心清廉建设评比活动中，林业窗口几乎囊括所有奖项。清廉机关建设被市纪委推荐为样板单位。
②.大力推进国土绿化。坚持以重点林业项目带动，统筹推进国土绿化，上半年完成人工造林2.23万亩，完成近2年造林补植补造5.84万亩，全市造林计划任务上图率100%，稳居衡阳市首位，森林覆盖率实现稳定增长。一是扎实抓好重点项目建设。完成2021年重点区域生态保护与修复项目2.145万亩、中央财政造林补助项目0.4万亩。二是大力开展通道绿化。出台《耒阳市通道绿化提质增绿三年行动工作方案（2022年-2024年）》，迅速组织对国道、省道、县道、乡道、村道开展绿化美化提质，完成通道绿化990.508公里，打造了30公里的余长“网红彩杨”公路。三是积极实施生态廊道建设。完成武广高铁和京港澳高速重点地段的省级生态廊道人工造林0.4万亩。四是深入开展义务植树活动。组织以“实施通道绿化，推进城乡治理标准化”为主题的全民义务植树活动，全市共义务植树298.5万株，以各种形式参加义务植树活动人数达50.12万人，义务植树尽责率达95%。五是扎实抓好古树名木保护。为全市现有2226株保护古树，建立管护档案、购买保险，强化古树名木保护措施。六是开展矿山复绿。高标准完成国家长江办交办的12个砂石土矿涉林违法问题整改复绿。全市生态人居环境不断改善，“绿色耒阳”建设取得实效。
（1）、真抓实干，全力推进林长制工作。
①.全力推进林长制工作。完善林长制组织体系设立市级林长34名，乡级林长429名，明确村级林长、副林长713名，配置监管员71名，执法员65名，优化整合各类护林员、防火信息员队伍，采用“湾村明白人+护林员”模式聘任护林员624人。加强业务培训和督查督导。召开全市2022年林长会议，举办4次林长制工作培训，编写了林长制工作应知应会资料，规范乡、村两级林长制资料上墙、台帐资料、办公室设置、林长巡林等工作。采取“四不两直”形式督查督导林长制工作，发布2期林长令，24期林长制工作简报；制定了2022年林长制工作要点及2022年考核工作方案；出台了护林员管理办法。在森林防火特护期对全市各乡镇（街道）护林员巡林情况实行每日通报排名，实现了护林员巡林率100%，居衡阳市前列，“湾村明白人+护林员”模式得到上级肯定。
②.坚持以“林长制”为总抓手，落实森林资源管理责任，加强森林资源管理，着力实现“林长治”。一是有序推进森林督查，开展林业生态环境综合整治行动。扎实开展森林督查，核实图斑522个，强力打击占用、破坏森林资源违法行为，共查处案件120多起；积极开展“虎威行动”、林业生态环境综合整治行动，联合市综合行政执法局和森林公安局等相关单位，严厉打击破坏森林资源违法行为，及时完成整改销号任务，通过国家验收。二是加强资源监管。建立油茶资源细化数据库；抓好与国土“三调”数据融合，落实公益林、天然商品林管护责任，签订管护协议，管护率达100％；抓好自然资源审计整改，查处19处破坏国家级公益林违法行为；规范林木采伐管理，办理林木采伐许证190件，加强林木采伐监督管理，全市没有发生乱砍滥伐现象。三是加强自然保护地保护。对侵占、破坏自然保护地行为进行全面清查，排查疑似图斑23处。开展生态环境问题“在排查、再梳理、再整顿”工作，及时进行整改。做好自然保护地整合优化再完善工作，调出自然保护地图斑面积211.41公顷。四是加强野生动植物保护。利用“爱鸟周”、“保护野生动物宣传月”等时机，大力开展野生动植物保护宣传。扎实开展 “2022年清风行动”，出动执法人员78余次，车辆30余台，未发现销售陆生野生动植物及其制品行为。积极开展全市生物多样资源调查，发现湖南省新记录种光荚含羞草、直立黄细心2种，国家重点保护植物水蕨100余株。
（3）、做强产业，推进“实力耒阳”建设。
①.做强油茶产业。一是扩大油茶种植规模。完成油茶新造林2.23万亩，打造了东湖圩镇枫林村、仁义镇仁义村等5个连片200亩以上高标准造林示范点。狠抓低产林改造增效，完成油茶低产林改造5.8万亩，打造了马水镇积岭村、灶市街街道滩洲村等6个低产林改造示范点。二是加大油茶技术培训力度。编制《耒阳市林业局油茶基地建设工作指南》，举办油茶企业座谈会、银企对接座谈会、油茶低产林改造培训会，提升油茶生产技术水平。三是维护油茶产业秩序。印发《关于维护油茶收摘秩序的通告》，扎实开展宣传、巡护，指导林农抗旱保苗、保果，维护良好产业发展秩序。四是推进三产融合发展。积极推动耒阳市（中国）油茶博览园EOD项目建设，带动油茶产业融合发展。财政部、国家林草局等上级部门多次来我市调研油茶产业发展情况；3月19日中央电视台对我市结合矿山复绿发展油茶产业，推进乡村振兴，进行了专题报道；6月27-28日，我市成功承办第24届中国科协年会森林生态价值实现与绿色发展高峰论坛暨中国（耒阳）油茶科技创新产学融合发展大会。
②.做优楠竹产业。在抓好蔡伦竹海森林公园生态环境整治的基础上，全力创建“5A”景区，推进以楠竹为主题的森林旅游产业提质升级；积极申报“耒阳市竹林道示范路建设项目”及林区道路养护项目，带动我市竹林道的建设，促进竹产业发展。大力扶持中集新材、奇宏林业等楠竹加工龙头企业，为企业解决原材料、用工等困难，积极指导帮助马王塘林业公司申报省级林业龙头企业，推动产业提质升级。9月9日，中央电视台2频道以《家门口就有“金饭碗”》为题报道我市楠竹产业发展情况。
③.做活绿色产业。主动协调光伏项目林业用地规划，积极争取光伏项目林业用地指标，推动光伏等绿色产业落地生根；做好茶常高速等重点项目林业用地审批服务；抓好自然保护地整合优化工作，将蔡伦竹海风景名胜区调整优化为省级森林公园，开展耒阳市蔡伦竹海省级森林公园总体规划（2023-2032年）编制工作，助力蔡伦竹海省级森林公园争创5A景区。
（4）、筑牢底线，推进“幸福耒阳”建设。
①.抓严森林防火。压实责任。开展森林防火巡回检查与“四不两直”督查，重点防火时期，市领导及相关单位下沉到乡镇街道帮扶督导，全面压实镇、村两级森林防火责任。强化宣传。发放《禁火令》23万份、《致全市人民森林防火的公开信》20万份，发送手机宣传短信50万条，利用“村村响”每天播放宣传，组织宣传车进行巡回宣传巡查。严格火源管理。出台《禁火令》、《封山令》，出台硬性措施，对室外野外用火，由派出所对其进行训诫，并责令其在村里走家串户敲锣一天，还责令其义务巡山一天；是党员干部的，给予相应党纪政务处分。快速处置火情。严格执行24小时领导带班值班制度，各乡镇街道、村组在制高点设置瞭望哨，在坟山墓地及进山入口设置值守点，进行盯守和劝导，及时发现火情、及时报告、及时处置。夯实一线力量。清明节、9-11月等关键时期，全局干部职工取消休假，下沉乡村一线，开展森林防火宣传、巡查、督导工作。通过采取非常措施，在今年长期干旱的严峻形势下，全市未发生重大森林火灾。
②.抓实有害生物防控。加强监测预报工作，共监测林业有害生物寄主面积203余万亩，监测覆盖率92.4%，发布林业有害生物预报6次（警报3次）。有效组织防治，在蔡伦竹海采用直升机防治黄脊竹蝗和竹镂舟蛾4.5万亩；无人机防治马尾松毛虫、思茅松毛虫0.5万亩。严格森林植物检疫，苗木产地检疫100%、检疫复检率100%、调运现场检疫率达到100%。抓实松材线虫病防控，投经费80余万元，开展松材线虫病除治质量拉网式专项巡查和枯死松木除治工作；抓好检疫执法行动，严厉打击非法调运木材行为，减少松材线虫病疫情发生风险。积极组织外来入侵物种普查，任务完成率100%，记录外来入侵物种65种。
③.抓牢安全生产。建立林业底线工作“五全一常态”机制，组织“开工第一课讲安全”、“安全生产知识培训”、“安全生产宣传月”等活动，扎实开展安全生产排查、房屋安全隐患大排查等专项行动。做好野生有毒蘑菇等野生植物危害防控宣传工作，有效防范了误食野生毒蘑菇中毒事件的发生。确保林业系统和林业行业安全稳定。
④.积极开展疫情防控、文明创建、平安建设等工作。常态化做好疫情防控工作；积极组织“衡阳群众”志愿服务活动，大力参加文明创建；组织禁毒宣传、禁毒知识竞赛等活动，干部职工进行毛发检测；认真完成“反电诈”工作任务；做好信访维稳工作。
（二）存在的问题及原因分析
无。
第四部分
名词解释
（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件3：2022年耒阳市全面推行林长制项目支出自评报告_70784附件3：2022年耒阳市全面推行林长制项目支出自评报告
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