2022年度部门决算

目录

第一部分 耒阳市公路建设养护中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

耒阳市公路建设养护中心

概况

一、 部门职责

（1）贯彻执行国家、省、衡阳市和耒阳市关于公路建设、养护方面的方针政策、法律法规和技术规范，参与拟订全市国省干线公路和农村公路（以下简称公路）建设养护工作有关政策、制度和技术标准，并组织实施。

（2）协助编制全市公路建设养护发展规划和年度计划，并组织实施。

（3）负责全市公路建设和养护工作。负责公路交通战备业务工作。负责公路建设和养护市场监管相关事务性工作。

（4）负责全市公路基础数据的调查、统计、审核和汇总工作。

（5）负责公路建设养护系统工程质量和安全生产相关辅助性工作。

（6）负责全市公路路网监测工作。负责公路重大突发事件预报、预警和应急保畅工作。负责公路运行信息发布服务工作。

（7）负责公路行业科技和业务培训工作。负责公路建设养护新技术、新工艺、新材料、新设备的开发和推广工作。负责公路建设养护技术交流和科技成果转化工作。负责公路建设养护行业信息化和大数据建设。协助组织开展公路环保节能减排工作。

（8）负责全市公路建设养护的绩效评估工作。

（9）完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

耒阳市公路建设养护中心属全额拨款事业单位，内设机构包括：综合股、干线公路计划养护股、工程股、质量监督股、财务股、安全监督股、后勤保障股、政策法规股、农村公路股、桥梁隧道股、干线公路养护站、农村公路养护站等12个股室，工、青、团、妇等机构。

（二）决算单位构成。

公路建设养护中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：公路建设养护中心本级（没有二级机构）。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5,249.47万元。与上年相比，减少890.52万元，减少14.5%，主要是因为项目经费减少、财政压缩支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,249.47万元，其中：财政拨款收入5,249.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,249.47万元，其中：基本支出2,594.96万元，占49.43%；项目支出2,654.51万元，占50.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计5,249.47万元，与上年相比，增加1640.48万元,增长45.46%，主要是因为年中追加项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出5,249.47万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加14640.48万元，增长45.46%，主要是因为年中追加项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5,249.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出275.84万元，占5.25%；卫生健康（类）支出146.99万元，占2.8%；交通运输（类）支出4,659.26万元，占88.76%；住房保障（类）支出167.38万元，占3.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3872.27万元，支出决算数为5,249.47万元，完成年初预算的135.57%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为235.09万元，支出决算为233.07万元，完成年初预算的99.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支付金额减少。

2、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.77万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为127.83万元，支出决算为127.83万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为14.11万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算的135.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付金额增加。

5、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为1690.29万元，支出决算为2,004.74万元，完成年初预算的118.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

6、交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为500.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

7、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为1437.58万元，支出决算为719.25万元，完成年初预算的50.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：相关手续未及时完成提交。

8、交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

年初预算为200万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的0.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支付数据减少。

9、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1,121.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

10、交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为313.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中追加。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为167.38万元，支出决算为167.38万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2,594.96万元，其中：

人员经费2,401.36万元，占基本支出的92.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费193.60万元，占基本支出的7.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、  专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为20.33万元，完成预算的156.38%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数的持平，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为13万元，支出决算为20.33万元，完成预算的156.38%，决算数大于预算数的主要原因是车辆维修费及燃料费增加，与上年相比增加10.35万元，增长103.71%,增长的主要原因是车辆维修费及燃料费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算20.33万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.33万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费20.33万元，主要是车辆维修费及燃料费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出193.60万元，比上年决算数增加37.63万元，增长24.13%。主要原因是：本年度支出口径与上年度有差异，物价上涨，经费需求增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.05万元，用于召开交通会议，人数1人，开支培训费0.31万元，用于开展业务知识培训，人数10人。没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆23辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车20辆，其他用车主要是道路养护车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金5,249.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，自评覆盖率100%。绩效自评结果反映我单位2022年绩效目标完成较好，确保了单位机构的正常运行，其他严格按预算执行，完成各项工作目标。

（二）存在的问题及原因分析

  工作经费预算不足；工作建立正常增长机制，争取保障项目正常运转的工作经费。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。 

　 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。 

　　四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。 

　　六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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