2022年度中国共产主义青年团耒阳市委员会单位部门

决算

 目录

第一部分中国共产主义青年团耒阳市委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

 中国共产主义青年团耒阳市委员会

单位概况

 一、 部门职责

领导全市共青团工作；加强团的组织建设、思想建设和自身建设，整顿团的组织；引导和帮助各基层团组织和团员青年根据自身特点和条件兴办团办实体；调查掌握青年的思想动态和青年工作情况，及时向市委汇报，为市委部署青年工作提供依据。关心青少年的切身利益，保护青年和未成年人的合法权益；协助市委组织部门选拔、管理、考核、培训团的干部，并主动向党委各部门推荐优秀青年干部；切实抓好本级以及基层团组织“推优入党”工作；以团带队，领导全市少先队工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国共产主义青年团耒阳市委员会单位内设机构包括：1职能股室，下共青团耒阳市委员青少年违法犯罪服务中心等1个二级机构。

（二）决算单位构成。中国共产主义青年团耒阳市委员会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产主义青年团耒阳市委员会单位本级。

第二部分

 部门决算表

详见附表《决算公开报表》

中国共产主义青年团耒阳市委员会决算公开报表

第三部分

 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计168.6万元。与上年相比，减少26.29万元，减少13.49%，主要是因为人员减少，经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计84.3万元，其中：财政拨款收入84.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计84.3万元，其中：基本支出31.01万元，占36.79%；项目支出53.29万元，占63.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计168.6万元，与上年相比，减少26.29万元,减少26.29%，主要是因为人员减少，经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出84.3万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少13.54万元，减少13.84%，主要是因为人员减少，经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出84.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出77.89万元，占92.39%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出2.81万元，占3.3%，卫生健康支出1.59万元，占1.89%住房保障支出2.01万元，占2.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为107.2万元，支出决算数为84.3万元，完成年初预算的78.64%，其中：

1、一般公共服务（类）群从团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为24.6万元，支出决算为24.6万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）群从团体事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为16.19万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的59.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持机构改革职能转变，减少自收支人员经费。

3、一般公共服务（类）群从团体事务（款）其他群众团体事务支（项）。

年初预算为60万元，支出决算为43.81万元，完成年初预算的73.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革职能转变，减少自收支人员经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为2.82万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗及其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为2.01万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的100%.

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出31.01万元，其中：

人员经费29.39万元，占基本支出的94.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费1.62万元，占基本支出的5.22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他交通费用1.56万元、其他商品和服务支出571.93元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中国共产主义青年团耒阳市委员会单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位2022年度政无府性基金预算财政拨款收入。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出1.62万元，比年初预算数减少11.58 万元，降低83.19%。主要原因是：机构改革职能转变，减少自收支人员经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台0；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

部门整体支出合计84.3万元，其中：基本支出31.01 万元，占36.79%；项目支出53.29万元，占63.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（二）存在的问题及原因分析

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。

第四部分

 名词解释

 （一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  （十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

耒阳市团市委整体支出绩效报告

为加强财政预算资金的管理，进一步规范预算资金的使用，提高财政资金的使用效益，根据《耒阳市财政局关于开展2022年度部门整体支出绩效自评工作的通知》要求，我委对2022年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体情况报告如下：          

一、基本情况

       （一）部门概况

领导全市共青团工作；加强团的组织建设、思想建设和自身建设，服务青年，维护青少年合法权益；现有在职人员3人（其中行政编制2人，全额事业编制1人）。团市委内设机构包括：办公室 、基层建设部、下设预防青少违法犯罪服务中心二级机构。

（二）部门职责职能

本单位主要职责是：引导和帮助各基层团组织和团员青年根据自身特点和条件兴办团办实体；调查掌握青年的思想动态和青年工作情况，及时向市委汇报，为市委部署青年工作提供依据。关心青少年的切身利益，保护青年和未成年人的合法权益；协助市委组织部门选拔、管理、考核、培训团的干部，并主动向党委各部门推荐优秀青年干部；切实抓好本级以及基层团组织“推优入党”工作；以团带队，领导全市少先队工作。

二、部门整体收支情况

（一）2022年度部门整体收入情况

部门整体收入合计84.3万元，其中：财政拨款收入84.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）2022年度部门整体支出情况

部门整体支出合计84.3万元，其中：基本支出31.01 万元，占36.79%；项目支出53.29万元，占63.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（三）2022年度结转结余情况

1、本年支出完成100%，收支平衡，无结转结余。

三、一般公共预算收支出情况

（一）一般公共预算收入

2、本单位财政总收入为84.3万元，其中：一般公共服务支出24.59万元，社会和保障就业支出2.82万元，卫生健康支出1.59万元，住房保障支出2.01万元。本年财政总收入与上年同期相比减少12.75万元，减少13.14%，增加变化的主要原因是：本年度预算指标减少，机构改革职能转变，减少自收支人员经费。

（二）一般公共预算支出

3、本单位财政总支出为84.3万元。其中：一般公共服务支出31.01万元。其中2022年基本支出为53.29万元，主要用于保障正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

4、项目支出情况

2022年财政拨款项目支出总额为53.29万元，团干培训会议，庆“五四”青年节，30乡镇街道全年团工作考核等互工作为基础，构建“三力一度”工作格局，有效引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年，在实现“三高四新”战略、推进“三强一化”建设、谱写“五个耒阳”新篇。

四、政府性基金预算支出情况：无。

五、国有资本经营预算支出情况：无。

六、社会保险基金预算支出情况：无。

七、部门整体支出绩效情况

2022年，我单位整体支出情况较好，预算编制比较合理，财务制度健全且执行情况良好，在职责履行上收效较为明显，为工会工作顺利开展提供了有力保障。

1、在确保人员工资、日常公用经费的正常开支基础上，保证重点支出，压缩一般消费性支出，尤其严控“三公”经费支出，“三公”经费预算总额未突破上年。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年不存在截留或滞留专项资金情况。

3、严格执行了国库集中支付、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

4、推进内控制度建设，保障资金安全、高效使用。市总工会贯彻落实上级文件精神，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和内控机制，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展，保证各项工作正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理的调度资金，确保资金合理有效使用。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             八、存在的主要问题

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。

九、改进措施

我单位将以此次部门整体绩效自查为契机，修订完善相关财务制度，认真总结全年工作存在的问题，在改进的基础上找准工作方向，并做到财务工作规范合理，确保各项支出无违规。

十、其他需要说明的情况

无

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