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2022年度耒阳市妇女联合会单位部门决算公开

来源：耒阳市妇女联合会时间：2023-08-31 10:28:37 【字体：大中小】

2022年度耒阳市妇女联合会单位部门决算公开

第一部分耒阳市妇女联合会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分绩效评价报告

第一部分

耒阳市妇女联合会部门概况

一、部门职责

（一）团结动员妇女积极投身改革，参加经济建设，促进经济发展。（二）教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（三）代表妇女参加协商对话，参加民主管理、民主监督，参加有关妇女法规条例规定，维护妇女的合法权益。（四）为妇女儿童服务，加强与各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编办核定，本单位属于正科级级参管单位，内设2个职能股室分别是办公室和业务部，下辖耒阳市人民政府妇女儿童工作委员会等1个二级机构。

（二）决算单位构成。本单位预算只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

第二部分

部门决算表

详见附件

《决算公开报表》

耒阳市妇女联合2022会决算公开

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计217.4万元。与上年相比，增加15.2万元，减少6.5%，主要是因为项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计108.7万元，其中：财政拨款收入108.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计108.7万元，其中：基本支出89.93万元，占82.69%；项目支出18.77万元，占17.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计217.4万元，与上年相比，减少15.2万元,减少6.5%，主要是因为项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出108.7万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少7.6万元，减少6.5%，主要是因为项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出108.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出91.80万元，占84.45%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出6.69万元，占6.15%；卫生健康支出4.52万元，占4.16%；住房保障支出5.68万元，占5.22%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为102.19万元，支出决算数为108.7万元，完成年初预算的106.37%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为3.79万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的100%.

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为73.03万元，支出决算为73.03万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为8.47万元，支出决算为14.98万元，完成年初预算的176.85%。

增加6.51万元，为增加“三八活动经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为6.69万元，支出决算为6.69万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗及其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为4.52万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.68万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出89.93万元，其中：

人员经费75.85万元，占基本支出的84.34%,主要包括基本工资30.1万元、津贴补贴13.47万元、奖金11.24万元、绩效工资4.13万元、基本养保险缴费6.69万元、职工基本医疗补助缴费4.4万元、住房公积金5.69万元。

公用经费14.08万元，占基本支出的15.66%，主要包括办公费3.91万元、印刷费2.98万元、咨询费0万元、邮电费0.54万元、物业管理费1万元、差旅费0.29万元、工会经费0.86万元、其他交通费4.5万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，耒阳市妇女联合会单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出14.08万元，比年初预算数持平。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金108.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度无国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“三八”活动经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位2022年绩效目标完成较好，确保了单位机构的正常运行，其他严格按预算执行，完成各项工作目标。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支108.7万元，政府性基金预算支出0 万元。2022年，根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕上级的工作部署要求，积极履行职责，强化管理，全面完成了年度工作目标，同时建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。

（二）存在的问题及原因分析

发现的主要问题及原因：1、预算编制仍需进一步精细化。2、财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。下一步改进措施：进一步加强财务管理，提高资金使用效益，尽量减少低效支出。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

耒阳市妇联整体支出绩效报告

为加强财政预算资金的管理，进一步规范预算资金的使用，提高财政资金的使用效益，根据《耒阳市财政局关于开展2022年度部门整体支出绩效自评工作的通知》要求，我会对2022年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门概况

本单位主要职责是（一）团结动员妇女积极投身改革，参加经济建设，促进经济发展。（二）教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。（三）代表妇女参加协商对话，参加民主管理、民主监督，参加有关妇女法规条例规定，维护妇女的合法权益。（四）为妇女儿童服务，加强与各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。（五）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进四化建设和祖国统一大业，积极发展同世界各国妇女的友好交往，增强了解和友谊，维护世界和平。

（二）部门职责职能

根据编办核定，本单位属于正科级参管单位，内设2个职能股室，下辖耒阳市人民政府妇女儿童工作委员会等1个二级机构。

二、部门整体收支情况

（一）2022年度部门整体收入情况

部门整体收入合计108.69万元，其中：财政拨款收入108.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）2022年度部门整体支出情况

部门整体支出合计108.69万元，其中：基本支出89.92万元，占82%；项目支出20万元，占18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（三）2022年度结转结余情况

本年支出完成100%，收支平衡，无结转结余。

三、一般公共预算收支出情况

（一）一般公共预算收入

本单位财政总收入为108.69万元，其中：一般公共服务支出69.46万元，社会和保障就业支出9.97万元，卫生健康支出4.81万元，住房保障支出5.68万元。支出较去年增加 6万元，机构改革职能转变收入支出调整。

（二）一般公共预算支出

本单位财政总支出为108.69万元。其中：一般公共服务支出69.46万元。其中2022年基本支出为 89.92万元，主要用于保障正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（三）项目支出情况

项目支出：2022年本单位项目支出预算20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：妇女事业发展经费10万元，主要用于教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长，为本市妇女发展事业作出贡献；十四五妇女发展规划、群团改革等10万元，主要用于十四五妇女发展规划、群团改革等。

四、政府性基金预算支出情况：无。

五、国有资本经营预算支出情况：无。

六、社会保险基金预算支出情况：无。

七、部门整体支出绩效情况

2022年，我单位整体支出情况较好，预算编制比较合理，财务制度健全且执行情况良好，在职责履行上收效较为明显，为妇联工作顺利开展提供了有力保障。

1、在确保人员工资、日常公用经费的正常开支基础上，保证重点支出，压缩一般消费性支出，尤其严控“三公”经费支出，“三公”经费预算总额未突破上年。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年不存在截留或滞留专项资金情况。

3、严格执行了国库集中支付、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

4、推进内控制度建设，保障资金安全、高效使用。市总妇联贯彻落实上级文件精神，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和内控机制，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展，保证各项工作正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理的调度资金，确保资金合理有效使用。

八、存在的主要问题

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。

九、改进措施

我单位将以此次内控为契机，修订完善相关财务制度，进一步使预算编制与全县妇联工作相结合，争取妇联经费更多的用于服务职工、强化维权、困难帮扶等重点工作并做到财务工作规范合理，各项支出无违规。

十、其他需要说明的情况

无

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

自评单位：耒阳市妇联

单位：万元

经费控制情况

2021年

2022年

备注

决算数

年初预算数

决算数

支出合计

116.3

102.19

108.69

（一）基本支出

86.21

82.19

89.92

其中：三公经费

1.公务用车购置和维护经费

2.出国经费

3.公务接待

（二）项目支出

18.77

1、业务工作经费

2、专项经费

18.77

其中：项目1（）

第十一次妇女代表大会经费

妇女事业发展经费

项目2（）

妇女事业发展经费

十四五妇女发展规划、群团改革

......

补充数据

政府采购金额

资产购置支出

附件3

2022年度部门整体支出绩效自评表

自评单位：耒阳市妇联

评价指标

指标解释

指标说明

参考
分值

自评分

一级指标

二级指标

三级
指标

投
入

目标
设定

绩效目标合理性

部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。

绩效指标明确性

部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

评价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。

过
程

预算
执行

整体支出预算执行率

部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。

整体支出预算执行率=（部门整体支出预算完成数/预算数）×100%。部门整体支出预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。部门整体支出预算数：经批复的本年度部门（调整）预算数。

项目支出预算执行率

部门本年度项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。

项目支出预算执行率=（项目支出预算完成数/预算数）×100%。项目支出预算完成数：本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数：经批复的本年度项目支出（调整）预算数。

项目支出预算调整率

部门本年度项目支出预算调整数与年初预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算的调整程度。

项目支出预算调整率=（项目支出预算调整数/项目支出年初预算数）×100%。
项目支出预算调整数：部门在本年度内涉及项目支出预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。属于切块资金的，年初预算数取单位申报金额与财政归口科室核定金额孰低值。

“三公经费”控制率

部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
三公经费：公务用车运行维护费、公务接待费、因公出国（境）费用

过
程

预算执行

政府采购执行率

部门本年度实际政府采购金额与政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；
政府采购预算：采购单位根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划金额。

政府采购预算调整率

本年度政府采购预算调整数与年初预算数的比率，用以反映和考核部门政府采购预算的调整程度。

政府采购预算调整率=（政府采购预算调整数/政府采购年初预算数）×100%。
政府采购预算调整数：本年度内涉及政府采购预算的追加、追减或结构调整的资金总和。

预算
管理

管理制度健全性

部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况

评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。

资金使用合规性

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。

评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预决算信息公开性

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。

评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

基础信息完善性

部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

评价要点：基础数据信息和会计信息资料是否真实、是否完整、是否准确

资产
管理

管理制度健全性

部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。

资产管理安全性

部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。

评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。

固定资产利用率

部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。

绩效监控

绩效监控开展情况

部门按要求开展预算绩效监控

评价单位是否开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目，确实无法支出的项目是否及时申请调整。

产
出

职责
履行

实际完成率

部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。
实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。

产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值

完成及时率

部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。

完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。
及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。

质量达标率

达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。

质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。
质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。

重点工作办结率

部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。

重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。
重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。

效
果

履职效益

经济效益

部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

社会效益

部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

生态效益

部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。

社会公众或服务对象满意度

社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

自评总分

100

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称：

妇女事业发展经费

主管部门

耒阳市财政局

资金使用单位

耒阳市妇联

资金情况
（万元）

类别

全年预算数

实际支出数

预算执行率

资金总额

100%

其中：市本级

100%

上级

其他

项目总体目标及完成情况

项目年度总体目标：

用于妇女事业发展

项目年度总体目标完成情况：

完成较好，用于妇女事业发展

评分情况

一级
指标

二级
指标

三级
指标

指标解释

指标说明

参考
分值

自评分

投入

项目
立项

项目立项规范性

项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

绩效指标明确性

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

绩效目标合理性

项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点：①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

资金
落实

分配规范性

资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。

评价要点：①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准；②项目资金分配是否按照上述规定严格执行；③分配结果是否按要求进行了公示公开。

资金分配率

实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金分配率=（分配到具体单位的资金/计划投入资金）×100%。
分配到具体单位的资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金或预算指标。
计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金，一般为预算金额或已下达的指标金额。

过程

业务
管理

管理制度健全性

项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。

制度执行有效性

项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

项目质量可控性

项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。

评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，是否建立了必要的管理台账。

预算
执行率

项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。

过程

财务
管理

管理制度健全性

项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

资金使用合规性

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

财务监控有效性

项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。

评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。

会计核算规范性

项目支出会计核算是否规范

评价要点：①原始凭据是否齐全，会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰；②是否按要求实行项目专账核算，专项开支账目清晰、完整。

产出

项目产出

实际完成率

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值

完成及时率

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。
实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

质量达标率

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。
既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

成本节约率

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
注：应综合考虑项目总成本和单位成本。

效果

项目
效益

经济效益

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

社会效益

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

生态效益

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

可持续影响

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

自评总分

100

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称：

十四五妇女发展规划经费

主管部门

耒阳市财政局

资金使用单位

耒阳市妇联

资金情况
（万元）

类别

全年预算数

实际支出数

预算执行率

资金总额

8.77

88%

其中：市本级

8.77

88%

上级

其他

项目总体目标及完成情况

项目年度总体目标：

十四五妇女发展规划经费

项目年度总体目标完成情况：

十四五妇女发展规划经费

评分情况

一级
指标

二级
指标

三级
指标

指标解释

指标说明

参考
分值

自评分

投入

项目
立项

项目立项规范性

项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

绩效指标明确性

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

绩效目标合理性

项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

资金
落实

分配规范性

资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。

资金分配率

实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

过程

业务
管理

管理制度健全性

项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。

制度执行有效性

项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

项目质量可控性

项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。

预算
执行率

项目支出完成数与项目支出预算数的比率，用以反映和考核项目支出预算完成程度。

过程

财务
管理

管理制度健全性

项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

评价要点：①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

资金使用合规性

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

财务监控有效性

项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。

评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制；②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。

会计核算规范性

项目支出会计核算是否规范

产出

项目产出

实际完成率

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

产出与效果共60分，根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值

完成及时率

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

质量达标率

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

成本节约率

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

效果

项目
效益

经济效益

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

社会效益

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

生态效益

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

可持续影响

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

自评总分

100

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