目录

第一部分耒阳市委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分耒阳市委党校概况

一、部门职责

1、贯彻落实中央、省委、衡阳市委和耒阳市委关于党校工作和干部教育工作的路线、方针、政策；负责拟定党校工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施；承担组织党员领导干部学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平论、"三个代表"重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等教学培训工作，发挥"三个阵地、一个炉"用。

2、按照市委干部教育规划和计划，负责培训、轮训党员领导干部、青年后备干部、宣传理论骨干以及国家公务员；负责全市各民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士的理论培训工作。

3、围绕国际国内形势和全市经济社会发展出现的新情况、新问题，开展党的基本理论、哲学、社会科学和全市经济社会发展相关专题研究。

4、协同有关部门，负责对在训学生学习期间的管理、考核、考察。

5、完成市委交办的其他任务。

  (二)机构设置

根据编办核定，本单位属于行政事业单位。内设机构包括：机构6个，名称分别是：办公室、教务室、教研室、学生管理室、行政事务室、党建人事室，全校共有行政编制7人，事业编制26人，实有全额在职人数33人，全额离退休人员18人(工资由社保所发放)。

   二、部门预算单位构成 

耒阳市委党校只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2022年部门决算编制范围的为本级决算。

第二部分部门决算表

详见附件《耒阳市委党校2022年度部门决算表》

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计541.41万元。与上年相比，减少10.79万元，减少1.95%，主要是因为精简支出，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计541.41万元，其中：财政拨款收入541.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计541.41万元，其中：基本支出433.03万元，占79.98%；项目支出108.38万元，占20.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计541.41万元，与上年相比，减少10.79万元，减少1.95%，主要是因为精简支出，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出541.41万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少10.79万元，减少1.95%，主要是因为精简支出，厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出541.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.02万元，占0.6%；教育类支出452.27万元，占83.50%；社会保障和就业支出35.96万元，占6.64%；卫生健康支出22.92万元，占4.23%；住房保障支出27.24万元，占5.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为484.58万元，支出决算数为541.41万元，完成年初预算的111.73%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了一般公共服务支出3.02万元。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部培训（项）。

年初预算为395.93万元，支出决算为452.27万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了教育培训支出56.34万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出433.03万元，其中：

人员经费402.41万元，占基本支出的92.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费30.62万元，占基本支出的7.07%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算0.29万元，完成预算的36.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.29万元，完成预算的36.25%，决算数小于预算数的主要原因是坚持中央八大精神，励行节约，与上年相比减少0.6万元，减少67.42%,减少的主要原因是坚持中央八大精神，励行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.29万元，占36.25%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.29万元，全年共接待来访团组3个、来宾24人次，主要是衡阳市内各级党校交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，耒阳市委党校本级公务用车0辆。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出30.62万元，比年初预算数减少15.97万元，减少34.28%，主要原因是精简经费、压缩开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门职工培训开支0.68万元，用于召开提高教师队伍的教学水平与政治素养；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，在市委、市组织部的坚强领导下，校党委团结带领全体教职工，不惧复杂严峻环境，勇挑发展改革重担，圆满完成全年工作任务，向上级和党员群众交出了一份满意答卷。

1）一年来，我们艰苦创业，砥砺前行，收获了累累硕果。一是开展平安健康校园建设，营造良好的培训环境。2022年我校增加校园文化墙建设，更新了多媒体设备设施，对校园进行了柏油路面硬化，提升校园育人氛围。二是开展了两期的主体班培训，集中培养中青年和副科级以上干部200人次；开展了党的十三届全国人民代表大会第四次会议政策解读培训，实施了入党积极分子短期培训，为广大党员干部及入党积极分子，增强了党性修养、培养爱党爱国之心。

2、履职效益：

1）经济效益：通过厉行节约，努力减少各项支出，确保财政资金的正确使用。

2）社会效益：通过项目实施，切实保障交通建设各项工作进展顺利。

3）环境效益：通过项目实施，减少环境污染，提高环境质量。

4）可持续影响：体现政策导向，发挥交通专业优势，带动党校各项工作的可持续发展。

5）服务对象满意度：通过项目实施，力争广大党员干部与市民对党校实施的项目满意度达到较好水平。

（二）存在的问题及原因分析

 未存在明显问题。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　附件《耒阳市委党校2022年度部门决算表》      

           耒阳市委党校2022年度部门决算        

           耒阳市委党校2022年部门整体绩效评价表       

           耒阳市委党校2022年度部门整体支出绩效自评报告

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