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2022年度 耒阳市公安局部门决算
目录
第一部分 耒阳市公安局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分附件
第一部分
耒阳市公安局概况
一、 部门职责
我局主要承担以下职责：
（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
（四）组织、实施消防工作，实行消防监督；
（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
（八）管理集会、游行、示威活动；
（九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
（十）维护国（边）境地区的治安秩序；
（十一）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
（十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
（十三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
（十四）法律、法规规定的其他职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。耒阳市公安局内设机构包括：指挥中心、法制大队、人口与出入境管理大队、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、看守所、强戒所、蔡子池所、 灶市所、五里牌所等58个机构。
（二）决算单位构成。耒阳市公安局2022年部门决算汇总公开单位构成包括耒阳市公安局本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入合计19722.07万元，与2021年相比，减少1.4%，基本持平；2022年度支出总计19722.07万元，与2021年相比，减少9.2%，主要是因为2021年局业务技术用房建设报帐及防疫等专项经费基数增大。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计19722.07万元，均为财政拨款收，占比100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计19722.07万元，其中：基本支出15128.02万元，占比76.71%；项目支出4594.05万元，占比23.29%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计19722.07万元，与2021年相比，减少1.4%，基本持平；2022年度财政拨款支出总计19722.07万元，与2021年相比，减少9.2%，主要是因为2021年业务技术用房建设报帐及防疫等专项经费基数增大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年财政拨款支出19502.42万元，占本年支出98.88%，与2021年相比，财政拨款支出增长10.21%，主要是因为2021年业务技术用房建设报帐及防疫等专项经费基数增大。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年财政拨款支出19502.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出46.44万元，占比0.24%，公共安全支出17063万元，占比87.49%，社会保障和就业支出1085.36万元，占比5.57%，卫生健康支出544.13万元，占比2.8%，住房保障支出664.64万元，占比3.4%，城乡社区支出98.85，占比0.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为17345万元，支出决算数为19502.42万元，完成年初预算的112.44%，其中：
1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为11695.16万元，支出决算数12802.09万元，完成年初预算的109.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是民警工资调标及协辅警工资社保增加等。
2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为1083万元，支出决算数1019.76万元，完成年初预算的94.09%，主要是：派出所运转、一村一辅警装备工作经费及转移支付装备采购经费等。
3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。
年初预算未安排，支出决算数547.29万元，主要是警务通设备及信息网络建设等。
4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。
年初预算为2453万元，支出决算数为2472.63万元，完成年初预算的100.77%，主要是非税执收工作经费、转移支付办案及监管场所运转开支。
5、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。
年初预算未安排，支出决算数为82.48万元,主要是特别办案所需。
6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算未安排，支出决算数133.57万元，主要是其他办案业务开支。
7、其他公共安全支出（类）其他公安支出（项）。
年初预算未安排，支出决算数52万元，主要是其他办案业务开支。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、死亡抚恤（项）。
年初预算901.25万元，支出决算数为1085.36万元，完成年初预算的120.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是实际开支所需。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算540.75万元，支出决算数为544.13万元，完成年初预算的100.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是实际开支所需。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算647.23万元，支出决算数为664.64万元，完成年初预算的102.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是实际开支所需。
11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算未安排，支出决算数98.47万元，主要是各项公安业务开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出15128.02万元，其中：人员经费12806.08万元，占基本支出的84.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费2321.94万元，占基本支出的15.35%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、会议费、培训费、公务接待费劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为505万元，支出决算为488.64万元，完成预算的96.76%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为21万元，支出决算为8.5万元，完成预算的40.48%，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为484万元，支出决算为480.13万元，完成预算的99.2%，与上年相比减少25.94万元，主要原因是厉行节约、压缩公用经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.5万元，占1.74%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算480.14万元，占98.26%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为8.5万元，全年共接待来访团组186个、来宾1768人次，主要是上级单位办案业务指导及大要案、专项办案协同作战接待。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为480.13万元，其中：公务用车购置费253.48万元，更新公务用车21辆。公务用车运行维护费226.65万元，主要是执法执勤用车油料费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为73辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收219.65万元；年初结转和结余0万元；支出219.65万元，均为项目支出；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。
年初预算为400万元，支出决算为157.13万元，完成年初预算的39.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是“数字耒阳”平安城市项目运维费的支付滞后。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为1800万元，支出决算为62.52万元，完成年初预算的3.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是“两所合一”建设项目主体工程款支付滞后。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出579.9万元，包括印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、物业管理费等。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门会议费1.27万元，用于上级业务部门办案指导及协同作战开支；开支培训费4.38万元，用于公安民警实战警能、警衔晋升等培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额1017万元，其中：政府采购货物支出731.6万元、政府采购工程支出285.4万元。授予中小企业合同金额751万元，占政府采购支出总额的73.84%，其中：授予小微企业合同金额282.5万元，占政府采购支出总额的27.78%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆73辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车73辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年我局支出主要包括：办案专项、装备采购、非税执收工作经费及社保缴费补助、“一村一辅警”、戒毒所运转、看守拘留所运转等。
根据预算绩效管理要求，我局对单位支出绩效开展了自评，涉及资金19722.07万元，自评覆盖率100%。绩效自评结果反映我局2022年绩效目标完成较好，创造了安全稳固的政治环境、安定有序的社会环境、公平正义的法治环境。
（二）存在的问题及原因分析
我局整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。对绩效考评的结果利用的范围有限，缺乏长效机制。在今后的工作中，1、加强对财务人员和相关管理人员的业务培训，提高相关人员的业务能力和素质。2、健全内部管理和控制制度，提高绩效管理水平。加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，做好部门整体支出预算评价工作。
第四部分
名词解释
（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
耒阳市公安局2022年度部门整体支出
绩效评价报告
为了切实做好2022年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据耒阳市财政局关于开展财政资金绩效自评工作的有关精神，结合实际，我局组织开展了绩效评价工作，经过对各项财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算执行和管理的合法性、完整性、使用效益等方面进行了分析计算和总结，现将本单位2022年整体支出绩效评价结果报告如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况
年末在职民警、文职人员670人（含交警82人），户政员51名，协辅警及网格员651人。内设机构有：政工室、指挥中心、警务保障室、纪委、法制大队、工会、人境大队、国保大队、治安大队、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、交警大队、巡特警大队、危爆大队、网安大队、强戒所、看守所、艾滋病收治中心、白沙分局、综合执法警察大队、蔡子池所、灶市所等。
（二）部门主要职能
（1）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
（2）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
（3）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
（4）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品；
（5）对法律、法规制定的特种行业进行管理；
（6）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
（7）管理集会、游行、示威活动；
（8）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
（9）维护国（边）境地区的治安秩序；
（10）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
（11）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
（12）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
（13）法律、法规规定的其他职责。
二、部门整体收支情况
（一）2022年度部门整体收入情况
本单位2022年全年收入总计19,722万元。其中，一般公共预算财政拨款收入19,502万，政府性基金预算财政拨款收入220万。
（二）2022年度部门整体支出情况
本单位2022年全年完成实际支出19,722万元。其中：基本支出15,128万元，项目支出4,374万元，政府性基金预算财政拨款支出220万。
（三）2022年度结转结余情况
2022年度收支结余为0。
三、一般公共预算收支情况
（一）一般公共预算收入
本单位2022年一般公共预算财政拨款收入19,502万。
（二）一般公共预算支出
1.基本支出情况
2022年基本支出15,128万元。其中，工资福利支出12,567万元、商品和服务支出2,207万元、对个人和家庭的补助239万元、资本性支出115万元。三公经费支出489万元，其中公务接待费8.5万元。
本单位严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严控经费支出，强化制度执行，降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费培训费申报审批程序，做到一事一审批，一事一结账，严格报账程序，重大事项遵守“三重一大”制度，全年整体部门支出严格控制在年初预算范围之内。
2.项目支出情况
2022年专项资金安排1,826万，包含“一村一辅警”装备及工作经费、办案等公安专项业务经费和装备等政府采购经费。因具体内容涉密，根据相关规定使用管理情况不予公开。
项目支出2,548万元，其中行政运行66万元，信息化建设547万元，执法办案1,667万元，特别业务82万元，其他公安支出133万元,其他公共安全支出48万，森林防火5万。
本单位项目资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益，并且严格按照预算编制控制人员经费的使用。全年绩效总目标和阶段性目标都已按计划完成，项目整体经济效益、社会效益、生态效益都已逐步呈现，群众获得感和满意度明显提升。
四、政府性基金预算支出情况
本单位政府性基金预算财政拨款支出220万。其中，数字平安城市支出158万，“两所合一”建设项目62万。
五、国有资本经营预算支出情况
无
六、社会保险基金预算支出情况
无
七、部门整体支出绩效情况
（一）部门绩效及预算管理。
2022年，在市委、市政府的坚强领导下，全市公安机关紧紧围绕“为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境”思路目标，全力防风险、保安全、护稳定、促发展，为全市政治安全和社会稳定贡献了公安力量。通过加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，部门整体支出绩效情况如下：
1.忠诚履职担当，坚决维护社会大局稳定。一是二十大安保圆满成功。全面实施一级加强警务，全体民辅警取消休假，严格落实值班备勤，深入开展“夜巡”行动、“平安金秋”大巡防，强化情报研判预警、联勤值守、重点人管控、社会面巡防、网络安全监管等工作。二是捍卫政治安全坚强有力。三是维护社会稳定扎实有效。
2.聚焦主责主业，严打突出违法犯罪。一是快侦快破大要案件。今年共破获八类恶性案件43起，破案率100%，发生现行命案2起，发案数创历史新低，实现连续14年现行命案全破。二是持续整治毒品问题。全面启动禁毒整治新三年行动，全局共破获毒品案件140起，刑拘涉毒人员211人，强戒102人，移诉185人，行政拘留429人，外流贩毒人数下降为5人。三是高位推进反诈打跨。持续加大涉电诈突出违法犯罪的打击整治力度，坚决守护好人民群众的“钱袋子”。四是统筹推进集打斗争。紧盯社会治安突出问题，持续对侵害人民群众切身利益的违法犯罪发起集中打击攻势，严厉打击黄赌、盗抢骗等违法犯罪，做到快破大案、多破小案，持续净化社会风气。五是严厉打击破坏生态环境犯罪。
3.紧盯重点领域，强化公共安全监管。全力做好疫情防控和流调溯源工作，确保了监管疫情防控绝对安全、全市疫情形势平稳。建立安全生产“五全一常态”机制，坚持从严管理、严密防范，扎实开展各领域除隐患、保平安、压事故工作，最大限度消除安全隐患。
4.立足长远发展，大力夯实基层基础。一是全面推进派出所建设。分批次对永济、大和、亮源等9个老旧派出所进行改造升级，切实改善派出所办公住房条件，展现公安机关良好面貌。二是加快推进“二所合一”建设。三是更新换代警用装备。购置 200 台4G 执法记录仪和一大批防暴处突警用器械。连续三年斥资700余万元购买了53台警用车辆，其中今年“一所一队一车”项目订购21台警用巡逻车辆，全部配发到一线勤务部门，确保每个基层所队一台以上新车，切实提高快速反应能力。四是积极推进“智慧公安”建设。积极推进“雪亮工程”建设，完成400个高清摄像头建设。新建800个“雪亮工程” 高清人脸识别摄像头, 已完成项目前期的可研、设计、方案评审、立项、造价等工作，正在启动招投标程序。五是创新基层社会治理模式。
2022年，我局扎实做好反恐维稳、打击犯罪、治安管理、服务经济发展等各项公安工作，在有力保障全年目标实现的同时，进一步完善内部控制制度，完善了《财务管理制度》、《公务接待管理办法》、《装备管理制度》、《车辆管理制度》等一系列内部控制制度，并严格按制度办事，制度得到了较好的执行。
在资产管理上，本单位固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账，对各项物资实行电子卖场统一采购、多人经办。年初根据各部门需求制定采购计划，实行多方询价、货比三家，按政府采购网的要求对单位所有采购物品进行网上采购，加强监管。年底对财产物资进行清查、盘点，杜绝了国有资产的流失。
（二）结果应用情况。
本单位认真组织开展绩效自评工作，对2022年度部门整体支出绩效和各项目支出的绩效目标的设立情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施等办法、项目产出效益进行了自评。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度自评得分96分（部门整体支出绩效情况见附表）。
八、存在的问题及原因分析
（一）公安办案经费保障不足，经费使用捉襟见肘。
近年来，我局办案业务开支较大，主要原因：一是随着新法律法规的的实施，对办案证据要求更高，办案时间跨度更大，使办案成本开支增加很大；二是随着犯罪嫌疑人流动性的增加，尤其是公安部、省、市督办的大、要案，跨境、跨省的案件，需要要到外省取证或抓捕犯罪嫌疑人，由于办案费的提标以及物价上升等各种原因，导致办案开支快速增加；三是对办案现场勘查要求的提高、物证保全要求的提高，对犯罪嫌疑人信息的采集、对犯罪嫌疑人身体检查费用等等办案开支增长较快。我局只有通过压缩日常办公经费开支，来弥补办案经费。
（二）科技强警专项经费保障不足，难以满足新时期公安工作需要。
随着社会经济形势发展，办案必须依靠科技手段，但因财力等多方面原因，我局科技强警装备不足，制约了公安工作可持续性发展，难以满足公安工作的需要。
九、下一步改进措施
1、进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按规定进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。同时进一步加强预算法的学习，切实提高部门预算收支管理水平。
2、加强预算绩效目标管理和绩效考核工作。预算绩效目标设置应规范，目标要具体，与职能职责相关联，绩效指标要细化、量化、可衡量；严格按照相关政策要求，对重要项目、重要资金的安排使用做到事前计划、事中监管、事后评估，充分发挥财政资金的最大效益。
十、其他需要说明的情况
无
附件下载：
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