当前页面： 首页 > 政府信息公开 > 重点领域信息公开 > 财政资金信息 > 预算执行情况
关于2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告
市十六届人大五次会议文件（21）
关于2015年财政预算执行情况和2016年
财政预算（草案）的报告
——在耒阳市第十六届人民代表大会第五次会议上
市财政局局长 李连飞
（2015年12月29日）
各位代表：
我受市人民政府委托，向大会报告2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审议，并请各位市政协委员和列席人员提出宝贵意见。
一、2015年财政预算执行情况
——公共财政预算。公共财政总收入完成240700万元，为年初预算的100 %，比上年（下同）增加25798万元，增长12.00%。预算支出完成584943万元，为调整预算的100%，比上年增加155780万元，增长36.30 %，结转下年使用0万元（详见附表1）。
——政府性基金预算。预算收入完成723614万元，为年初预算的777.49%，比上年增加673271万元，增长1337.37%。预算支出完成789417万元，为调整预算的100%，比上年增加734614万元，增长1340.46%（详见附表2）。
——国有资本经营预算。预算收入完成163万元，为年初预算的100%。预算支出完成47万元，为调整预算的33.57%（详见附表3）。
——社会保险基金预算。预算收入完成91962万元，为年初预算的100.71%，预算支出完成83462万元，为年初预算的108.13%（详见附表4）。
以上预算收支平衡，略有结余。需要说明的是，上述预算执行情况是预计数，在年度决算编制后，还会有些变化。
2015年，财政部门努力克服宏观经济下行压力加大、结构性减税因素增多、增收空间缩小、刚性支出增长过快、收支矛盾异常突出等诸多不利因素的影响，广辟财源，勤征细管，严控支出，深化改革，强化监管，全力支持全市经济和社会事业和谐发展。回顾一年来的工作，我们主要抓了以下几点：
（一）严格依法征管，征收体制日趋完善。坚持依法依规组织收入，做到应收尽收，促进财政收入持续稳步增长。一是征管对象重点明确。全市建筑行业完成税收收入19741万元，增加7938万元，增长67.25%；房地产业完成税收收入24884万元，增加4529万元，增长22.25%；全市纳税前20强企业增收8498万元，增长17.45%。二是征收工作亮点突出。全市住宿和餐饮业完成税收收入2456万元，增加991万元，增长67.65%；打击“两违”建筑税费清缴收入完成16992万元，增加4246万元，增长33.31%；农村耕地占用税、契税完成3509万元，改变了近五年来农村“两税”放任自流的局面。三是非税征管成效显著。建立非税收入激励考核机制，全市非税收入完成84808万元，增加18211万元，增长27.35%。
（二）科学调度资金，重点支出保障较好。确保了各项干部职工改革性福利政策落实到位，确保了政权机关的正常运转，确保了重点民生支出的需要。一是提高全市干部职工待遇。启动乡镇工作补贴发放工作。以应发工资为基数，足额发放了干部职工的个人年度考核奖励工资。按照每人每月增加300元的标准，预发了在职人员基本工资的调资部分。离退休人员工资按要求套改到位。二是提高乡镇基本财力保障水平。合理确定乡镇财力和人均基本财力标准。2015年公共预算新增安排540万元资金用于乡镇基本财力保障和街道办事处工作补助。三是提高社会保障水平。启动老年乡村医生、民办教师、代课教师生活困难补助。新农合、城镇居民医保的人均补助标准提高到380元，全市参保人数达到126.27万人。城乡居民养老保险标准提高到75元/月/人。保障特殊群体基本生活，全市城市低保对象11276人，月人均补差293元；农村低保对象50716人，月人均补差128元。四是提高教育保障水平。足额落实义务教育阶段学校公用经费。安排校舍维修改造工程、义务教育阶段薄弱学校改造等各类工程建设资金5886万元，改善了农村办学条件。完善扶困助学机制，安排家庭经济困难寄宿学生补助及职业教育助学金、普通高中助学金共2737万元。五是提高住房保障水平。投入24681万元用于保障性住房建设，全市新开工保障性住房项目64个，共5909套住房。
（三）加大“三农”投入，惠农政策落到实处。认真落实各项强农惠农富农政策。一是认真发放涉农补贴。全年共发放涉农补贴36项，发放资金总额27900万元，惠及全市24万户补贴对象。二是夯实农业发展基础。向上级争取专项资金1146万元，对68座小二型水库进行除险加固。投入1080万元用于中小河流治理。确保了关王塘和太平灌区等小农水重点建设项目配套改造资金的需要。整合财政资金3420万元，建设高标准农田面积1.5万亩。整合财政资金3000万元，支持油茶综合产业园建设，建设标准化油茶生产基地1.5万亩、早实丰产基地1万亩。三是改善农村人居环境。安排农村公路建设资金6000万元，支持村民改善出行条件。投入农村饮水安全项目资金3659万元，有效解决了我市农村饮水困难的问题。投入1100万元用于农业环境整治以奖代补，提升了农村环境质量。投入4350万元用于农村危房改造，为2900户农村困难群众改善了基本居住条件。四是推进农村综改工作。积极支持遥田镇建新村开展“美丽乡村”建设。争取到上级一事一议财政奖补资金2739万元，实施项目361个，完成硬化道路
（四）创新体制机制，财政改革有序推进。通过深化各项改革，不断完善体制机制，提高了财政科学化精细化管理水平。一是推进预算管理制度改革。全面落实新《预算法》，构建规范透明的预算管理机制。建立了一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算统筹协调的全口径预算管理体系。部门预算公开实现“全覆盖”，“三公”经费预决算全面公开。二是推行PPP模式。积极推进“耒阳市智慧城市综合开发项目”，大市循环经济产业园项目被列为全省第二批政府和社会资本合作PPP示范项目，项目计划投资15.01亿元。三是落实政府债务管理体制改革。2015年，全市置换债券金额合计3.47亿元，极大地减轻了财政支出压力。国投公司获批发行城市地下综合管廊建设专项债券12亿元，将推动我市重点民生项目的建设进程。
（五）规范财经秩序，财政监管全面加强。充分发挥财政监督职能，加强财政资金管理，确保财政资金安全运行。一是严格控制“三公”经费开支。制订了《耒阳市市直机关差旅费管理办法》，对全市行政事业单位的财务管理、会计基础工作及“三公经费”使用情况、公务车辆使用管理情况进行了检查，有效降低了行政运行成本，全市“三公经费”同比下降5%。二是认真开展各项监督检查工作。开展非税收入稽查，规范非税收入管理。积极清理“吃空饷”人员，停发了60名在编不在岗人员工资。三是不断加大投资评审工作力度。累计评审项目373个，评审总金额212807万元，审定金额190800万元，审减资金22007万元，审减率为10.34%。四是扎实推进政府采购监管工作。全市共完成政府采购监管总额42865万元，实际支付政府采购合同总额39282万元，平均节约率为8.36%。五是加强重点项目绩效评价。先后组织人员对资源枯竭城市转移支付资金、公共卫生资金和校车经费进行绩效评价，进一步提高编制财政预算的水平。
在充分肯定成绩的同时，我们也清醒的看到当前财政工作存在的问题和不足。如经济转型尚需时日，主体财源缺乏，财政增收困难；财政供养人员过多，负担过重，刚性支出压力大；国库资金缺口加大，资金调度日益艰难；有些单位财务管理不规范，财政资金使用效益有待进一步提高等等。对于这些问题，必须引起高度重视，采取有效措施，逐步解决。
二、2016年财政预算安排意见
全市财政工作指导思想是：深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，充分发挥财政职能作用，大力培植财源，增强发展后劲；推进依法征管，促进财政增收；优化支出结构，构建公共财政；深化财税改革，健全体制机制；加强财政监督，严肃财经纪律，为加快富民强市提供有力的财力保障。
根据我市经济和社会发展计划，全市财政收支预算安排如下：
（一）公共财政预算（考虑到我市国有资本经营预算收支规模较小，从2016年起并入公共财政预算，不再单独编制）。总收入预期完成269600万元，比2015年年初预算240700万元，增加28900万元，增长12%左右。其中上划中央收入预期完成71589万元，增长17.41%；上划省级收入预期完成21432万元，增长14.38%；本级收入预期完成176119万元，增长9.40%。（详见附表5）
预算支出坚持“保工资、保民生、保运转”，优先保障干部职工工资和改革性福利待遇支出，保障社会民生福利支出，保障单位运转和社会稳定的支出需要。坚持厉行节约的原则，全市“三公”经费预算5087万元，比上年预算下降10%。2016年公共财政预算支出安排391000万元，比上年预算增加10280万元，增长2.70%。其中上级提前下达的专项转移支付支出21344万元，提前下达的一般性转移支付支出36954万元，资源枯竭城市转移支付支出30920万元，本级安排的支出301782万元。（详见附表6）
（二）政府性基金预算。收入预期完成78251万元，比上年预算数减少14819万元，下降15.92%左右。其中国有土地使用权出让收入预期完成76000万元（不含按计提缴入公共财政预算收入的4000万元）。
支出预算安排37954万元，比上年预算减少48048万元，下降55.87%。其中上级提前下达的专项转移支付支出3万元，本级安排的支出37951万元。（详见附表7）
（三）社会保险基金预算。2016年我市社会保险基金预算共6项，较上年新增“机关事业单位基本养老保险基金预算”。全年收入预期完成146938万元，其中保费收入75446万元，投资收益1278万元，财政补贴收入69709万元。支出预算安排134816万元，其中保险待遇支出131718万元。（详见附表8）
三、完成2016年财政预算任务的主要措施
2016年是“十三五”规划的开局之年，也是我市建市30周年。做好2016年的财政工作，具有十分重要的意义。财政部门将认真履行自身职责，积极作为，努力完成全年财政工作各项任务，为全市经济社会又好又快发展作出应有的贡献。
（一）坚持创新生财，推进经济发展。按照“做大、放活、调优、扶强”的原则，建立健全财政政策导向机制，加快推进全市财源建设。一是强化财政扶持，做大做强重点企业。加大对年创税100万元以上的企业的扶持力度。将政府性资金存款与金融机构支持企业贷款情况挂钩，鼓励金融机构对重点企业提供信贷支持。探索国有资本参与重点民营企业投资管理，引导重点企业提高科技创新能力，提升竞争力。二是着力一区三园基础设施建设，打造招商引资平台。不断完善园区基础设施建设，盘活园区资源，做到条件成熟一片，滚动开发一片。实行项目准入机制和风险预警机制，规定项目建设期限，将土地及其他优惠政策与企业纳税情况挂钩，提高招商引资质量。努力引进一批高税收、高附加值的企业入驻我市。三是突出本土特色，推进电子商务发展。积极培育本土企业，帮助一批科技含量高、成长性好的本土企业尽快投产发展。围绕油茶、贡茶、粉皮等本土特色农业产业，大力培植乡镇财源。推进“互联网 ”行动，实现线上与线下销售的有机结合，为全市的工业产品、农业特产、旅游景点打开广阔的市场。四是激活吸纳社会资本，扩大PPP模式运作范围。积极将第二水厂、污水处理厂、标准化厂房、蔡伦竹海等存量资产盘活，引进社会资本参与经营管理，解决我市基础设施建设资金不足的问题。
（二）坚持科学聚财，推进综合治税。进一步完善税收征管制度，强化税收保障工作，确保各项税收及时、准确、足额入库。一是建立税收保障信息平台。对全市税源进行地毯式清理，将信息集中反馈到信息平台，实现涉税信息共享，加强税源控管，防止税收流失。二是强化重点税源征管。继续加大重点企业、重点行业收入督促征收力度。积极完善国土收入征管机制，堵塞征管漏洞。三是完善零散税收征管方式。对城区个体工商户税收、房屋租赁税收、车辆营运税收等实行委托代征，对销售不动产、转让无形资产相关税收及契税、耕地占用税等开展协税护税。以适当的奖励方式，鼓励消费者向商家索取发票，构建新型个体税收社会综合治税网络。
（三）坚持合理用财，推进公共财政。按照公共财政的要求，进一步优化支出结构，合理安排各项支出。一是支持社保事业发展。积极推进机关事业单位养老保险改革，加快养老服务体系建设。深化公立医院和基层医疗卫生机构改革，落实财政补助政策。适当调整新农合补偿方案，全面启动大病医疗保险，提高城镇居民医保医疗待遇水平。二是支持教科文事业发展。继续做好中小学校舍安全经费保障工作，着力改善贫困地区薄弱学校基本办学条件，推进义务教育均衡发展。积极支持乡镇公办中心幼儿园建设，以政府购买服务和奖励等方式支持普惠性民办幼儿园发展。加快推进“两馆一中心”建设，完善我市文化服务体系。三是支持“三农”发展。积极申报国家农业综合开发产业经营项目，通过扶持农业产业化龙头企业、农民专业合作社等新兴农业经营主体，扶持农业优势特色产业发展，带动农民增收。继续支持精准扶贫工作，加大农村环境整治力度，推进社会主义新农村建设。四是支持全市性的重点工作。努力保障公车改革、乡镇区划调整改革工作及建市30周年重点财政投资项目的支出需要，确保各项改革和重大项目顺利实施。
（四）坚持精细理财，推进财税改革。加快推进财税体制改革，以改革促效益提升，提高理财水平。一是推进市乡财政体制改革。支持开发区尽快建立一级财政，提高开发区自我发展能力。积极创造条件，促进各乡镇、街道办事处逐步建立相对独立的财政体制，合理确定市、乡两级的财政收支范围，科学划分市、乡两级财权和事权，调动市、乡两级政权抓财政收支的积极性。二是推进预算管理改革。严格执行新预算法，加大财政预决算、部门预决算、“三公”经费、项目资金的公开力度，主动接受社会监督。强化预算执行监管，大力推行预算绩效管理，扩大绩效评价范围。积极推进部门整体预算绩效目标管理，努力降低行政成本。三是推行政府购买服务。对社会事务性管理服务，通过政府购买服务的方式，引入竞争机制，提高投入产出效果。四是推行公务用车改革。对取消的公务用车依法依规进行处置，严格发放公务交通补贴标准。
各位代表，圆满完成全年财政工作任务意义深远，责任重大。我们坚信，在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，通过全市人民的共同努力，我们一定能圆满完成全年财政工作任务，以优异的成绩向建市30周年献礼，为“十三五”规划开好头、起好步。
谢谢大家！
附表1-1
耒阳市2015年公共财政收入完成情况（预计数）
单位：万元
项目
|
2015年预算
|
2015年
完成
|
占预算%
|
2014年
完成
|
比上年
增减
|
增减%
|
一、税收收入
|
95,262
|
81,184
|
85.22%
|
83,439
|
-2,255
|
-2.70%
|
1、增值税18.75%
|
11,000
|
10,390
|
94.45%
|
8,861
|
1,529
|
17.26%
|
2、营业税改征增值税75%
|
6,000
|
2,000
|
33.33%
|
1,488
|
512
|
34.41%
|
3、营业税75%
|
25,000
|
23,300
|
93.20%
|
21,522
|
1,778
|
8.26%
|
4、企业所得税28%
|
5,300
|
5,050
|
95.28%
|
4,692
|
358
|
7.63%
|
国税
|
3,600
|
3,150
|
87.50%
|
3,228
|
-78
|
-2.42%
|
地税
|
1,700
|
1,900
|
111.76%
|
1,463
|
437
|
29.87%
|
5、个人所得税28%
|
2,400
|
2,492
|
103.83%
|
2,085
|
407
|
19.52%
|
国税
|
|
92
|
|
1
|
91
|
9100.00%
|
地税
|
2,400
|
2,400
|
100.00%
|
2,084
|
316
|
15.16%
|
6、资源税75%
|
2,000
|
2,000
|
100.00%
|
1,262
|
738
|
58.48%
|
7、城市维护建设税
|
6,272
|
3,616
|
57.65%
|
8,928
|
-5,312
|
-59.50%
|
8、房产税
|
2,000
|
1,700
|
85.00%
|
1,820
|
-120
|
-6.59%
|
9、印花税
|
800
|
620
|
77.50%
|
706
|
-86
|
-12.18%
|
10、城镇土地使用税70%
|
1,800
|
1,700
|
94.44%
|
1,570
|
130
|
8.28%
|
11、土地增值税
|
11,000
|
7,200
|
65.45%
|
10,070
|
-2,870
|
-28.50%
|
12、车船税
|
890
|
1,100
|
123.60%
|
819
|
281
|
34.31%
|
13、耕地占用税
|
11,000
|
5,200
|
47.27%
|
10,779
|
-5,579
|
-51.76%
|
14、契税
|
8,500
|
13,600
|
160.00%
|
7,636
|
5,964
|
78.10%
|
15、烟叶税
|
1,300
|
1,216
|
93.54%
|
1,201
|
15
|
1.25%
|
二、非税收入
|
65,724
|
84,929
|
129.22%
|
66,597
|
18,332
|
27.53%
|
16、专项收入
|
7,600
|
28,274
|
372.03%
|
3,455
|
24,819
|
718.35%
|
排污费收入
|
500
|
450
|
90.00%
|
433
|
17
|
3.93%
|
其他水资源
|
200
|
82
|
41.00%
|
166
|
-84
|
-50.60%
|
教育费附加收入
|
3,014
|
2,200
|
72.99%
|
2,344
|
-144
|
-6.14%
|
采矿权价款
|
1,876
|
2,743
|
146.22%
|
486
|
2,257
|
464.40%
|
地方教育附加收入
|
2,010
|
1,410
|
70.15%
|
|
1,410
|
|
残疾人就业保障金收入
|
|
78
|
|
|
78
|
|
教育资金收入
|
|
18,400
|
|
|
18,400
|
|
育林基金收入
|
|
8
|
|
|
8
|
|
森林植被恢复费
|
|
700
|
|
|
700
|
|
水利建设专项收入
|
|
930
|
|
|
930
|
|
农田水利建设资金收入
|
|
1,233
|
|
|
1,233
|
|
其他专项收入
|
|
40
|
|
26
|
17
|
|
17、行政事业性收费收入
|
8,528
|
6,600
|
77.39%
|
9,095
|
-2,495
|
-27.43%
|
18、罚没收入
|
5,000
|
5,000
|
100.00%
|
7,377
|
-2,377
|
-32.22%
|
19、国有资源（资产）有偿使用收入
|
16,570
|
3,055
|
18.44%
|
6,205
|
-3,150
|
-50.77%
|
利息收入
|
70
|
44
|
62.86%
|
50
|
-6
|
-12.00%
|
其他国有资源(资产)有偿使用收入
|
16,500
|
3,011
|
18.25%
|
6,155
|
-3,144
|
-51.08%
|
20、其他收入
|
28,026
|
42,000
|
149.86%
|
40,465
|
1,535
|
3.79%
|
三、市本级收入小计
|
160,986
|
166,113
|
103.18%
|
150,036
|
16,077
|
10.72%
|
四、上划中央收入小计
|
60,976
|
58,062
|
95.22%
|
50,243
|
7,819
|
15.56%
|
增值税75%
|
44,000
|
41,560
|
94.45%
|
35,444
|
6,116
|
17.26%
|
消费税100%
|
476
|
341
|
71.64%
|
277
|
64
|
23.10%
|
企业所得税60%
|
11,357
|
10,821
|
95.28%
|
10,054
|
767
|
7.63%
|
个人所得税60%
|
5,143
|
5,340
|
103.83%
|
4,468
|
872
|
19.52%
|
五、上划省级收入小计
|
18,738
|
16,525
|
88.19%
|
14,623
|
1,902
|
13.01%
|
增值税6.25%
|
3,667
|
3,463
|
94.44%
|
2,954
|
509
|
17.23%
|
营业税改征增值税25%
|
2,000
|
667
|
33.35%
|
496
|
171
|
34.48%
|
营业税25%
|
8,333
|
7,767
|
93.21%
|
7,174
|
593
|
8.27%
|
企业所得税12%
|
2,271
|
2,164
|
95.29%
|
2,011
|
153
|
7.61%
|
个人所得税12%
|
1,029
|
1,068
|
103.79%
|
894
|
174
|
19.46%
|
资源税25%
|
667
|
667
|
100.00%
|
421
|
246
|
58.43%
|
城镇土地使用税30%
|
771
|
729
|
94.55%
|
673
|
56
|
8.32%
|
六、财政总收入合计
|
240,700
|
240,700
|
100.00%
|
214,902
|
25,798
|
12.00%
|
其中： 税收收入
|
174,976
|
155,771
|
89.02%
|
148,305
|
7,466
|
5.03%
|
税收收入比重%
|
72.69%
|
64.72%
|
|
69.01%
|
|
|
国税局
|
80,000
|
70,000
|
87.50%
|
61,054
|
8,946
|
14.65%
|
地税局
|
100,000
|
90,000
|
90.00%
|
89,596
|
404
|
0.45%
|
财政局
|
60,700
|
80,700
|
132.95%
|
64,252
|
16,448
|
25.60%
|
附表1-2
耒阳市2015年公共财政支出完成情况（预计数）
单位：万元
科目名称
|
调整预
算数
|
2015年
完成数
|
占预算%
|
2014年
完成
|
比上年
增减
|
增减%
|
支出合计
|
584,943
|
584,943
|
100%
|
429,163
|
155,780
|
36.30%
|
一、一般公共服务支出
|
37,280
|
37,280
|
100%
|
25,318
|
11,962
|
47.25%
|
人大事务
|
650
|
650
|
100%
|
586
|
64
|
10.88%
|
政协事务
|
534
|
534
|
100%
|
476
|
58
|
12.11%
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
13,507
|
13,507
|
100%
|
8,621
|
4,886
|
56.68%
|
发展与改革事务
|
1,882
|
1,882
|
100%
|
1,349
|
533
|
39.54%
|
统计信息事务
|
480
|
480
|
100%
|
597
|
-117
|
-19.57%
|
财政事务
|
3,241
|
3,241
|
100%
|
2,784
|
457
|
16.42%
|
审计事务
|
702
|
702
|
100%
|
628
|
74
|
11.72%
|
人力资源事务
|
56
|
56
|
100%
|
209
|
-153
|
-72.99%
|
纪检监察事务
|
1,031
|
1,031
|
100%
|
820
|
211
|
25.74%
|
商贸事务
|
356
|
356
|
100%
|
466
|
-110
|
-23.70%
|
知识产权事务
|
90
|
90
|
100%
|
98
|
-8
|
-8.16%
|
工商行政管理事务
|
565
|
565
|
100%
|
58
|
507
|
874.14%
|
质量技术监督与检验检疫事务
|
24
|
24
|
100%
|
3
|
21
|
700.00%
|
宗教事务
|
37
|
37
|
100%
|
21
|
16
|
78.25%
|
港澳台侨事务
|
35
|
35
|
100%
|
34
|
1
|
2.36%
|
档案事务
|
182
|
182
|
100%
|
618
|
-436
|
-70.61%
|
民主党派及工商联事务
|
84
|
84
|
100%
|
55
|
29
|
52.97%
|
群众团体事务
|
310
|
310
|
100%
|
258
|
52
|
20.29%
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
2,219
|
2,219
|
100%
|
1,902
|
317
|
16.68%
|
组织事务
|
739
|
739
|
100%
|
845
|
-106
|
-12.54%
|
宣传事务
|
660
|
660
|
100%
|
448
|
212
|
47.27%
|
统战事务
|
97
|
97
|
100%
|
114
|
-17
|
-15.17%
|
其他共产党事务支出
|
6
|
6
|
100%
|
|
6
|
|
其他一般公共服务支出
|
9,793
|
9,793
|
100%
|
4,328
|
5,465
|
126.28%
|
二、国防支出
|
216
|
216
|
100%
|
271
|
-55
|
-20.41%
|
国防动员
|
216
|
216
|
100%
|
218
|
-2
|
-1.06%
|
其他国防支出
|
|
|
100%
|
53
|
-53
|
-100.00%
|
三、公共安全支出
|
20,831
|
20,831
|
100%
|
19,240
|
1,591
|
8.27%
|
武装警察
|
546
|
546
|
100%
|
722
|
-176
|
-24.40%
|
公安
|
14,658
|
14,658
|
100%
|
13,641
|
1,017
|
7.45%
|
检察
|
1,587
|
1,587
|
100%
|
1,323
|
264
|
19.97%
|
法院
|
3,084
|
3,084
|
100%
|
2,037
|
1,047
|
51.41%
|
司法
|
900
|
900
|
100%
|
769
|
131
|
17.07%
|
其他公共安全支出
|
56
|
56
|
100%
|
748
|
-692
|
-92.51%
|
四、教育支出
|
125,372
|
125,372
|
100%
|
91,464
|
33,908
|
37.07%
|
教育管理事务
|
643
|
643
|
100%
|
422
|
221
|
52.30%
|
普通教育
|
116,185
|
116,185
|
100%
|
83,837
|
32,348
|
38.58%
|
职业教育
|
1,735
|
1,735
|
100%
|
2,354
|
-619
|
-26.31%
|
特殊教育
|
178
|
178
|
100%
|
102
|
76
|
74.03%
|
进修及培训
|
1,063
|
1,063
|
100%
|
1,138
|
-75
|
-6.59%
|
教育费附加安排的支出
|
5,024
|
5,024
|
100%
|
3,203
|
1,821
|
56.85%
|
其他教育支出
|
545
|
545
|
100%
|
408
|
137
|
33.59%
|
五、科学技术支出
|
575
|
575
|
100%
|
1,185
|
-610
|
-51.44%
|
科学技术管理事务
|
173
|
173
|
100%
|
134
|
39
|
29.01%
|
技术研究与开发
|
258
|
258
|
100%
|
359
|
-101
|
-28.13%
|
科技条件与服务
|
|
|
100%
|
20
|
-20
|
-100.00%
|
科学技术普及
|
81
|
81
|
100%
|
93
|
-12
|
-13.16%
|
其他科学技术支出
|
64
|
64
|
100%
|
579
|
-515
|
-88.99%
|
六、文化体育与传媒支出
|
4,872
|
4,872
|
100%
|
3,423
|
1,449
|
42.34%
|
文化
|
1,230
|
1,230
|
100%
|
1,067
|
163
|
15.26%
|
文物
|
413
|
413
|
100%
|
303
|
110
|
36.21%
|
体育
|
1,125
|
1,125
|
100%
|
451
|
674
|
149.49%
|
广播影视
|
1,570
|
1,570
|
100%
|
1,090
|
480
|
44.06%
|
其他文化体育与传媒支出
|
534
|
534
|
100%
|
512
|
22
|
4.34%
|
七、社会保障和就业支出
|
92,370
|
92,370
|
100%
|
73,186
|
19,184
|
26.21%
|
人力资源和社会保障管理事务
|
2,957
|
2,957
|
100%
|
1,933
|
1,024
|
52.98%
|
民政管理事务
|
1,764
|
1,764
|
100%
|
1,517
|
247
|
16.27%
|
财政对社会保险基金的补助
|
41,836
|
41,836
|
100%
|
23,618
|
18,218
|
77.14%
|
行政事业单位离退休
|
12,068
|
12,068
|
100%
|
13,543
|
-1,475
|
-10.89%
|
企业改革补助
|
921
|
921
|
100%
|
1,000
|
-79
|
-7.89%
|
就业补助
|
2,256
|
2,256
|
100%
|
2,343
|
-87
|
-3.71%
|
抚恤
|
9,307
|
9,307
|
100%
|
8,048
|
1,259
|
15.65%
|
退役安置
|
1,065
|
1,065
|
100%
|
1,070
|
-5
|
-0.49%
|
社会福利
|
2,100
|
2,100
|
100%
|
2,565
|
-465
|
-18.13%
|
残疾人事业
|
1,740
|
1,740
|
100%
|
1,377
|
363
|
26.35%
|
自然灾害生活救助
|
627
|
627
|
100%
|
345
|
282
|
81.74%
|
红十字事业
|
126
|
126
|
100%
|
107
|
19
|
17.54%
|
最低生活保障
|
11,885
|
11,885
|
100%
|
12,270
|
-385
|
-3.14%
|
临时救助
|
644
|
644
|
100%
|
481
|
163
|
33.95%
|
特困人员供养
|
2,310
|
2,310
|
100%
|
2,340
|
-30
|
-1.28%
|
其他生活救助
|
107
|
107
|
100%
|
|
107
|
|
其他社会保障和就业支出
|
577
|
577
|
100%
|
629
|
-52
|
-8.27%
|
八、医疗卫生与计划生育支出
|
74,074
|
74,074
|
100%
|
62,218
|
11,856
|
19.06%
|
医疗卫生管理事务
|
680
|
680
|
100%
|
515
|
165
|
31.96%
|
公立医院
|
6,961
|
6,961
|
100%
|
3,316
|
3,645
|
109.91%
|
基层医疗卫生机构
|
6,310
|
6,310
|
100%
|
7,023
|
-713
|
-10.15%
|
公共卫生
|
7,685
|
7,685
|
100%
|
8,000
|
-315
|
-3.93%
|
医疗保障
|
45,553
|
45,553
|
100%
|
37,164
|
8,389
|
22.57%
|
中医药
|
282
|
282
|
100%
|
48
|
234
|
487.50%
|
计划生育事务
|
6,003
|
6,003
|
100%
|
5,817
|
186
|
3.20%
|
食品和药品监督管理事务
|
500
|
500
|
100%
|
293
|
207
|
70.49%
|
其他医疗卫生支出与计划生育支出
|
100
|
100
|
100%
|
42
|
58
|
139.07%
|
九、节能环保支出
|
10,188
|
10,188
|
100%
|
13,398
|
-3,210
|
-23.96%
|
环境保护管理事务
|
1,129
|
1,129
|
100%
|
496
|
633
|
127.69%
|
污染防治
|
2,724
|
2,724
|
100%
|
4,920
|
-2,196
|
-44.63%
|
自然生态保护
|
519
|
519
|
100%
|
1,037
|
-518
|
-49.95%
|
退耕还林
|
1,417
|
1,417
|
100%
|
1,286
|
131
|
10.19%
|
风沙荒漠治理
|
|
|
100%
|
660
|
-660
|
-100.00%
|
能源节约利用
|
3,053
|
3,053
|
100%
|
434
|
2,619
|
603.46%
|
污染减排
|
1,285
|
1,285
|
100%
|
510
|
775
|
151.96%
|
可再生能源
|
|
|
100%
|
3,105
|
-3,105
|
-100.00%
|
资源综合利用
|
20
|
20
|
100%
|
10
|
10
|
100.00%
|
其他节能环保支出
|
40
|
40
|
100%
|
940
|
-900
|
-95.74%
|
十、城乡社区支出
|
18,076
|
18,076
|
100%
|
16,305
|
1,771
|
10.86%
|
城乡社区管理事务
|
4,103
|
4,103
|
100%
|
2,056
|
2,047
|
99.57%
|
城乡社区规划与管理
|
2,074
|
2,074
|
100%
|
1,964
|
110
|
5.59%
|
城乡社区公共设施
|
7,645
|
7,645
|
100%
|
7,543
|
102
|
1.35%
|
城乡社区环境卫生
|
4,234
|
4,234
|
100%
|
4,742
|
-508
|
-10.71%
|
其他城乡社区支出
|
20
|
20
|
100%
|
|
20
|
|
十一、农林水支出
|
92,392
|
92,392
|
100%
|
58,038
|
34,354
|
59.19%
|
农业
|
31,748
|
31,748
|
100%
|
24,777
|
6,971
|
28.13%
|
林业
|
11,373
|
11,373
|
100%
|
5,251
|
6,122
|
116.59%
|
水利
|
36,719
|
36,719
|
100%
|
12,627
|
24,092
|
190.80%
|
扶贫
|
904
|
904
|
100%
|
159
|
745
|
468.55%
|
农业综合开发
|
2,823
|
2,823
|
100%
|
2,457
|
366
|
14.88%
|
农村综合改革
|
7,551
|
7,551
|
100%
|
11,722
|
-4,171
|
-35.58%
|
促进金融支农支出
|
869
|
869
|
100%
|
205
|
664
|
323.90%
|
目标价格补贴
|
145
|
145
|
100%
|
|
145
|
#DIV/0!
|
其他农林水支出
|
260
|
260
|
100%
|
840
|
-580
|
-69.05%
|
十二、交通运输支出
|
31,376
|
31,376
|
100%
|
21,995
|
9,381
|
42.65%
|
公路水路运输
|
26,639
|
26,639
|
100%
|
15,800
|
10,839
|
68.60%
|
石油价格改革对交通运输的补贴
|
3,792
|
3,792
|
100%
|
2,391
|
1,401
|
58.59%
|
车辆购置税支出
|
945
|
945
|
100%
|
3,804
|
-2,859
|
-75.15%
|
十三、资源勘探信息等支出
|
11,925
|
11,925
|
100%
|
6,810
|
5,115
|
75.11%
|
资源勘探开发
|
839
|
839
|
100%
|
986
|
-147
|
-14.87%
|
制造业
|
1,039
|
1,039
|
100%
|
112
|
927
|
828.01%
|
工业和信息产业监管
|
884
|
884
|
100%
|
785
|
99
|
12.57%
|
安全生产监管
|
1,465
|
1,465
|
100%
|
1,498
|
-33
|
-2.18%
|
支持中小企业发展和管理支出
|
3,424
|
3,424
|
100%
|
438
|
2,986
|
681.67%
|
其他资源勘探电力信息等支出
|
4,273
|
4,273
|
100%
|
2,991
|
1,282
|
42.88%
|
十四、商业服务业等支出
|
2,720
|
2,720
|
100%
|
2,888
|
-168
|
-5.83%
|
商业流通事务
|
1,126
|
1,126
|
100%
|
570
|
556
|
97.54%
|
旅游业管理与服务支出
|
1,299
|
1,299
|
100%
|
2,172
|
-873
|
-40.21%
|
涉外发展服务支出
|
105
|
105
|
100%
|
138
|
-33
|
-23.91%
|
其他商业服务业等支出
|
190
|
190
|
100%
|
8
|
182
|
2275.00%
|
十五、金融支出
|
100
|
100
|
100%
|
4
|
96
|
2400.00%
|
其他金融支出
|
100
|
100
|
100%
|
4
|
96
|
2400.00%
|
十六、国土海洋气象等支出
|
10,529
|
10,529
|
100%
|
8,672
|
1,857
|
21.42%
|
国土资源事务
|
10,425
|
10,425
|
100%
|
8,533
|
1,892
|
22.17%
|
地震事务
|
71
|
71
|
100%
|
57
|
14
|
24.37%
|
气象事务
|
34
|
34
|
100%
|
82
|
-48
|
-58.54%
|
十七、住房保障支出
|
35,132
|
35,132
|
100%
|
21,572
|
13,560
|
62.86%
|
保障性安居工程支出
|
30,491
|
30,491
|
100%
|
17,328
|
13,163
|
75.96%
|
住房改革支出
|
4,432
|
4,432
|
100%
|
3,450
|
982
|
28.47%
|
城乡社区住宅
|
209
|
209
|
100%
|
794
|
-585
|
-73.67%
|
十八、粮油物资储备支出
|
2,455
|
2,455
|
100%
|
2,509
|
-54
|
-2.15%
|
粮油事务
|
1,021
|
1,021
|
100%
|
2,079
|
-1,058
|
-50.91%
|
物资事务
|
210
|
210
|
100%
|
48
|
162
|
338.35%
|
粮油储备
|
1,224
|
1,224
|
100%
|
382
|
842
|
220.42%
|
十九、预备费
|
917
|
917
|
100%
|
|
917
|
|
二十、债务付息支出
|
984
|
984
|
100%
|
667
|
317
|
47.54%
|
二十一、其他支出
|
12,557
|
12,557
|
100%
|
|
12,557
|
|
〖年初预留〗
|
12,553
|
12,553
|
100%
|
|
12,553
|
|
预留非税收入安排的支出
|
2,960
|
2,960
|
100%
|
|
2,960
|
|
预留乡镇基本财力保障支出
|
|
|
100%
|
|
|
|
预留工资福利性支出
|
9,593
|
9,593
|
100%
|
|
9,593
|
|
其他支出
|
4
|
4
|
100%
|
|
4
|
|
附表2-1
耒阳市2015年政府性基金收入完成情况表（预计数）
单位：万元
收 入
|
年初
预算
|
预计全年
完成
|
占预算%
|
上年
同期
|
比上年
增减
|
增减%
|
一、政府住房基金收入
|
|
679
|
|
|
679
|
|
计提公共租赁住房资金
|
|
549
|
|
|
549
|
|
公共租赁住房租金收入
|
|
130
|
|
|
130
|
|
二、新型墙体材料专项基金收入
|
200
|
165
|
82.50%
|
132
|
33
|
25.00%
|
三、城市公用事业附加收入
|
800
|
800
|
100.00%
|
752
|
48
|
6.38%
|
四、国有土地使用权出让收入
|
91,000
|
720,620
|
791.89%
|
44,370
|
676,250
|
1524.12%
|
农业土地开发资金收入
|
1,000
|
1,000
|
100.00%
|
916
|
84
|
9.17%
|
保障性住房资金收入
|
4,000
|
3,600
|
90.00%
|
|
3,600
|
|
其他国有土地出让收入
|
86,000
|
716,020
|
832.58%
|
43,454
|
672,566
|
1547.77%
|
五、城市基础设施配套费收入
|
700
|
703
|
100.43%
|
604
|
99
|
16.39%
|
六、其他政府性基金
|
370
|
647
|
174.86%
|
369
|
278
|
75.34%
|
七、其他老口径基金收入
|
|
|
|
4,116
|
-4,116
|
-100.00%
|
合计
|
93,070
|
723,614
|
777.49%
|
50,343
|
673,271
|
1337.37%
|
附表2-2
耒阳市2015年政府性基金支出完成情况（预计数）
单位：万元
支出
|
调整后 |
预计完成
|
占预算%
|
2015年
完成
|
比上年
增减
|
增减%
|
一、社会保障和就业
|
7,235
|
7,235
|
100%
|
3,112
|
4,123
|
132.49%
|
大中型水库移民后期扶持基金支出
|
7,097
|
7,097
|
100%
|
3,048
|
4,049
|
132.84%
|
小型水库移民扶助基金支出
|
138
|
138
|
100%
|
64
|
74
|
115.63%
|
二、城乡社区支出
|
774,675
|
774,675
|
100%
|
47,401
|
727,274
|
1534.30%
|
国有土地使用权出让收入安排的支出
|
767,534
|
767,534
|
100%
|
42,451
|
725,083
|
1708.05%
|
城市公用事业附加安排的支出
|
974
|
974
|
100%
|
841
|
133
|
15.81%
|
国有土地收益基金支出
|
10
|
10
|
100%
|
|
10
|
|
农业土地开发资金支出
|
2,276
|
2,276
|
100%
|
|
2,276
|
|
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出
|
2,998
|
2,998
|
100%
|
2,784
|
214
|
7.69%
|
城市基础设施配套费安排的支出
|
883
|
883
|
100%
|
1,325
|
-442
|
-33.36%
|
三、农林水支出
|
436
|
436
|
100%
|
|
436
|
|
新菜地开发建设基金支出
|
60
|
60
|
100%
|
|
60
|
|
大中型水库库区基金支出
|
371
|
371
|
100%
|
|
371
|
|
水土保持补偿费安排的支出
|
5
|
5
|
100%
|
|
5
|
|
四、资源勘探电力信息等支出
|
533
|
533
|
100%
|
285
|
248
|
87.02%
|
散装水泥专项资金支出
|
76
|
76
|
100%
|
|
76
|
|
新型墙体材料专项基金支出
|
457
|
457
|
100%
|
285
|
172
|
60.35%
|
五、其他支出
|
5,894
|
5,894
|
100%
|
|
5,894
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支
|
4
|
4
|
100%
|
1,668
|
-1,664
|
-99.76%
|
彩票公益金安排的支出
|
4,021
|
4,021
|
100%
|
1,033
|
2,988
|
289.25%
|
其他政府性基金支出
|
1,869
|
1,869
|
100%
|
635
|
1,234
|
194.33%
|
六、政府住房基金支出
|
644
|
644
|
100%
|
|
644
|
|
七、其他老口径基金支出
|
|
|
|
2,337
|
-2,337
|
-100.00%
|
合计
|
789,417
|
789,417
|
100%
|
54,803
|
734,614
|
1340.46%
|
附表3
耒阳市2015年国有资本经营收支完成情况（预计数）
单位：万元
国有资本经营收入
|
预算数
|
完成数
|
占预算%
|
国有资本经营支出
|
预算数
|
完成数
|
占预
算%
|
一、利润收入
|
13
|
13
|
100%
|
一、教育支出
|
|
|
|
二、股利、股息收入
|
150
|
150
|
100%
|
二、科学技术支出
|
|
|
|
三、产权转让收入
|
|
|
|
三、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
四、清算收入
|
|
|
|
四、社会保障和就业支出
|
|
|
|
五、其他国有资本经营预算收入
|
|
|
|
五、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
六、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
七、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
|
八、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
|
九、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、其他支出
|
140
|
47
|
33.57%
|
合计
|
163
|
163
|
100%
|
合计
|
140
|
47
|
33.57%
|
附表4-1
耒阳市2015年社会保险基金收支完成情况（预计数）
单位：万元
项 目
|
年初预算
|
预计完成
|
占预算%
|
一、收入合计
|
91,316
|
91,962
|
100.71%
|
城乡居民基本养老保险基金
|
22,901
|
20,929
|
91.39%
|
城镇职工基本医疗保险基金
|
12,777
|
12,396
|
97.01%
|
居民基本医疗保险和新型农村合医疗保险基金
|
53,784
|
56,230
|
104.55%
|
失业保险基金
|
1,230
|
1,815
|
147.52%
|
生育保险基金
|
623
|
593
|
95.11%
|
二、支出合计
|
77,190
|
83,462
|
108.13%
|
城乡居民基本养老保险基金
|
15,091
|
16,574
|
109.83%
|
城镇职工基本医疗保险基金
|
10,562
|
12,808
|
121.27%
|
居民基本医疗保险和新型农村合医疗保险基金
|
51,188
|
53,340
|
104.20%
|
失业保险基金
|
215
|
360
|
167.45%
|
生育保险基金
|
135
|
381
|
282.32%
|
附表4-2
耒阳市2015年社会保险基金收支完成情况（预计数）
单位：万元
项 目
|
合计
|
城乡居民基本养老保险
|
城镇职工基本医疗保险
|
新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险
|
失业保险基金
|
生育保险基金
|
一、收入合计
|
91,962
|
20,929
|
12,396
|
56,230
|
1,815
|
593
|
1、个人缴费收入
|
28,026
|
3,485
|
12,204
|
10,708
|
1,070
|
560
|
2、投资收益
|
800
|
27
|
192
|
308
|
240
|
33
|
3、政府补贴收入
|
62,631
|
17,417
|
|
45,214
|
|
|
4、转移收入
|
5
|
|
|
|
5
|
|
5、上级补助收入
|
500
|
|
|
|
500
|
|
二、支出合计
|
83,462
|
16,574
|
12,808
|
53,340
|
360
|
381
|
1、保费支出
|
83,098
|
16,574
|
12,808
|
53,242
|
93
|
381
|
2、其他支出
|
166
|
|
|
|
166
|
|
3、转移支出
|
0
|
|
|
|
0
|
|
4、上解上级支出
|
198
|
|
|
98
|
100
|
|
三、当年结余
|
8,500
|
4,354
|
-412
|
2,890
|
1,455
|
212
|
四、年末滚存结余
|
71,952
|
33,676
|
8,980
|
18,122
|
8,447
|
2,727
|
附表5
耒阳市2016年公共财政收入预算（草案）
单位：万元
项 目
|
2015年预算
|
2016年预算
|
比上年预算增减
|
增减%
|
一、税收收入
|
95,262
|
110,292
|
15,030
|
15.78%
|
1、增值税18.75%
|
11,000
|
13,000
|
2,000
|
18.18%
|
2、营业税改征增值税75%
|
6,000
|
6,200
|
200
|
3.33%
|
3、营业税75%
|
25,000
|
28,750
|
3,750
|
15.00%
|
4、企业所得税28%
|
5,300
|
6,095
|
795
|
15.00%
|
国税
|
3,600
|
4,140
|
540
|
15.00%
|
地税
|
1,700
|
1,955
|
255
|
15.00%
|
5、个人所得税28%
|
2,400
|
2,760
|
360
|
15.00%
|
国税
|
|
|
|
|
地税
|
2,400
|
2,760
|
360
|
15.00%
|
6、资源税75%
|
2,000
|
2,300
|
300
|
15.00%
|
7、城市维护建设税
|
6,272
|
7,473
|
1,201
|
19.15%
|
8、房产税
|
2,000
|
2,300
|
300
|
15.00%
|
9、印花税
|
800
|
920
|
120
|
15.00%
|
10、城镇土地使用税70%
|
1,800
|
2,070
|
270
|
15.00%
|
11、土地增值税
|
11,000
|
13,000
|
2,000
|
18.18%
|
12、车船税
|
890
|
1,024
|
134
|
15.06%
|
13、耕地占用税
|
11,000
|
13,000
|
2,000
|
18.18%
|
14、契税
|
8,500
|
10,000
|
1,500
|
17.65%
|
15、烟叶税
|
1,300
|
1,400
|
100
|
7.69%
|
二、非税收入
|
65,724
|
65,827
|
103
|
0.16%
|
16、专项收入
|
7,600
|
13,331
|
5,731
|
75.41%
|
排污费收入
|
500
|
500
|
|
|
其他水资源
|
200
|
180
|
-20
|
-10.00%
|
采矿权价款
|
1,876
|
1,400
|
-476
|
-25.37%
|
残疾人就业保障金收入
|
|
134
|
134
|
|
育林基金收入
|
|
10
|
10
|
|
森林植被恢复费
|
|
700
|
700
|
|
水利建设专项收入
|
|
500
|
500
|
|
教育资金收入
|
|
2,000
|
2,000
|
|
农田水利建设资金收入
|
|
1,600
|
1,600
|
|
其他专项收入
|
|
20
|
20
|
|
教育费附加收入-地
|
3,014
|
3,496
|
482
|
15.99%
|
地方教育附加收入-地
|
2,010
|
2,331
|
321
|
15.97%
|
残疾人就业保障金收入-地
|
|
60
|
60
|
|
水利建设专项收入-地
|
|
400
|
400
|
|
17、行政事业性收费收入
|
8,528
|
8,600
|
72
|
0.84%
|
18、罚没收入
|
5,000
|
5,500
|
500
|
10.00%
|
19、国有资本经营收入
|
|
163
|
163
|
|
利润收入
|
|
13
|
13
|
|
股利、股息收入
|
|
150
|
150
|
|
20、国有资源（资产）有偿使用收入
|
16,570
|
5,050
|
-11,520
|
-69.52%
|
利息收入
|
70
|
50
|
-20
|
-28.57%
|
其他国有资源(资产)有偿使用收入
|
16,500
|
5,000
|
-11,500
|
-69.70%
|
21、其他收入
|
28,026
|
33,183
|
5,157
|
18.40%
|
三、市本级收入小计
|
160,986
|
176,119
|
15,133
|
9.40%
|
四、上划中央收入小计
|
60,976
|
71,589
|
10,613
|
17.41%
|
增值税75%
|
44,000
|
52,000
|
8,000
|
18.18%
|
消费税100%
|
476
|
614
|
138
|
28.99%
|
企业所得税60%
|
11,357
|
13,061
|
1,704
|
15.00%
|
个人所得税60%
|
5,143
|
5,914
|
771
|
14.99%
|
五、上划省级收入小计
|
18,738
|
21,432
|
2,694
|
14.38%
|
增值税6.25%
|
3,667
|
4,333
|
666
|
18.16%
|
营业税改征增值税25%
|
2,000
|
2,067
|
67
|
3.35%
|
营业税25%
|
8,333
|
9,583
|
1,250
|
15.00%
|
企业所得税12%
|
2,271
|
2,612
|
341
|
15.02%
|
个人所得税12%
|
1,029
|
1,183
|
154
|
14.97%
|
资源税25%
|
667
|
767
|
100
|
14.99%
|
城镇土地使用税30%
|
771
|
887
|
116
|
15.05%
|
六、财政总收入合计
|
240,700
|
269,600
|
28,900
|
12.01%
|
其中： 税收收入
|
174,976
|
203,773
|
28,797
|
16.46%
|
税收收入比重%
|
72.69%
|
75.58%
|
2.89
|
|
国税局
|
80,000
|
93,000
|
13,000
|
16.25%
|
地税局
|
100,000
|
116,600
|
16,600
|
16.60%
|
财政局
|
60,700
|
60,000
|
-700
|
-1.15%
|
附表6-1
耒阳市2016年公共财政预算支出草案
单位：万元
科目名称
|
金额
|
本级安排
|
资源枯竭
|
专项转移
支付
|
一般转移
支付
|
支出合计
|
391,000
|
301,782
|
30,920
|
21,344
|
36,954
|
一、一般公共服务支出
|
44,750
|
44,448
|
300
|
1
|
|
【人大事务】
|
787
|
787
|
|
|
|
行政运行
|
353
|
353
|
|
|
|
一般行政管理事务
|
44
|
44
|
|
|
|
人大会议
|
214
|
214
|
|
|
|
人大监督
|
56
|
56
|
|
|
|
人大代表履职能力提升
|
10
|
10
|
|
|
|
代表工作
|
110
|
110
|
|
|
|
【政协事务】
|
582
|
582
|
|
|
|
行政运行
|
213
|
213
|
|
|
|
一般行政管理事务
|
104
|
104
|
|
|
|
政协会议
|
215
|
215
|
|
|
|
委员视察
|
10
|
10
|
|
|
|
参政议政
|
40
|
40
|
|
|
|
【政府办公厅（室）及相关机构事务】
|
13,170
|
13,170
|
|
|
|
行政运行
|
11,913
|
11,913
|
|
|
|
一般行政管理事务
|
790
|
790
|
|
|
|
法制建设
|
88
|
88
|
|
|
|
信访事务
|
380
|
380
|
|
|
|
【发展与改革事务】
|
1,068
|
1,066
|
|
1
|
|
行政运行
|
182
|
182
|
|
|
|
一般行政管理事务
|
165
|
165
|
|
|
|
物价管理
|
720
|
719
|
|
1
|
|
【统计信息事务】
|
506
|
506
|
|
|
|
行政运行
|
137
|
137
|
|
|
|
信息事务
|
234
|
234
|
|
|
|
专项统计业务
|
60
|
60
|
|
|
|
统计管理
|
5
|
5
|
|
|
|
专项普查活动
|
50
|
50
|
|
|
|
统计抽样调查
|
20
|
20
|
|
|
|
【财政事务】
|
2,948
|
2,948
|
|
|
|
行政运行
|
2,390
|
2,390
|
|
|
|
一般行政管理事务
|
310
|
310
|
|
|
|
预算改革业务
|
25
|
25
|
|
|
|
财政国库业务
|
123
|
123
|
|
|
|
财政监察
|
20
|
20
|
|
|
|
财政委托业务支出
|
30
|
30
|
|
|
|
其他财政事务支出
|
50
|
50
|
|
|
|
【审计事务】
|
621
|
621
|
|
|
|
行政运行
|
577
|
577
|
|
|
|
审计业务
|
24
|
24
|
|
|
|
信息化建设
|
20
|
20
|
|
|
|
【人力资源事务】
|
41
|
41
|
|
|
|
行政运行
|
21
|
21
|
|
|
|
军队转业干部安置
|
20
|
20
|
|
|
|
【纪检监察事务】
|
830
|
830
|
|
|
|
行政运行
|
407
|
407
|
|
|
|
一般行政管理事务
|
422
|
422
|
|
|
|
【商贸事务】
|
344
|
344
|
|
|
|
行政运行
|
314
|
314
|
|
|
|
一般行政管理事务
|
20
|
20
|
|
|
|
对外贸易管理
|
10
|
10
|
|
|
|
【知识产权事务】
|
55
|
55
|
|
|
|
行政运行
|
5
|
5
|
|
|
|
其他知识产权事务支出
|
50
|
50
|
|
|
|
【工商行政管理事务】
|
1,441
|
1,441
|
|
|
|
行政运行
|
1,339
|
1,339
|
|
|
|
工商行政管理专项
|
7
|
7
|
|
|
|
执法办案专项
|
81
|
81
|
|
|
|
消费者权益保护
|
14
|
14
|
|
|
|
【质量技术监督与检验检疫事务】
|
404
|
404
|
|
|
|
行政运行
|
294
|
294
|
|
|
|
质量技术监督行政执法及业务管理
|
110
|
110
|
|
|
|
【宗教事务】
|
26
|
26
|
|
|
|
行政运行
|
26
|
26
|
|
|
|
【港澳台侨事务】
|
26
|
26
|
|
|
|
台湾事务
|
4
|
4
|
|
|
|
华侨事务
|
22
|
22
|
|
|
|
【档案事务】
|
473
|
173
|
300
|
|
|
行政运行
|
153
|
153
|
|
|
|
档案馆
|
320
|
20
|
300
|
|
|
【民主党派及工商联事务】
|
75
|
75
|
|
|
|
行政运行
|
39
|
39
|
|
|
|
一般行政管理事务
|
36
|
36
|
|
|
|
【群众团体事务】
|
242
|
242
|
|
|
|
行政运行
|
210
|
210
|
|
|
|
一般行政管理事务
|
31
|
31
|
|
|
|
【党委办公厅（室）及相关机构事务】
|
1,387
|
1,387
|
|
|
|
行政运行
|
967
|
967
|
|
|
|
一般行政管理事务
|
410
|
410
|
|
|
|
专项业务
|
10
|
10
|
|
|
|
【组织事务】
|
442
|
442
|
|
|
|
行政运行
|
169
|
169
|
|
|
|
一般行政管理事务
|
273
|
273
|
|
|
|
【宣传事务】
|
1,232
|
1,232
|
|
|
|
行政运行
|
151
|
151
|
|
|
|
一般行政管理事务
|
1,081
|
1,081
|
|
|
|
【统战事务】
|
93
|
93
|
|
|
|
行政运行
|
58
|
58
|
|
|
|
一般行政管理事务
|
35
|
35
|
|
|
|
【其他一般公共服务支出】
|
17,958
|
17,958
|
|
|
|
国家赔偿费用支出
|
200
|
200
|
|
|
|
其他一般公共服务支出
|
17,758
|
17,758
|
|
|
|
二、国防支出
|
464
|
464
|
|
|
|
【国防动员】
|
464
|
464
|
|
|
|
兵役征集
|
50
|
50
|
|
|
|
人民防空
|
311
|
311
|
|
|
|
国防教育
|
81
|
81
|
|
|
|
预备役部队
|
21
|
21
|
|
|
|
三、公共安全支出
|
17,044
|
17,034
|
|
10
|
|
【武装警察】
|
688
|
688
|
|
|
|
消防
|
626
|
626
|
|
|
|
警卫
|
62
|
62
|
|
|
|
【公安】
|
11,831
|
11,831
|
|
|
|
行政运行
|
8,035
|
8,035
|
|
|
|
一般行政管理事务
|
245
|
245
|
|
|
|
治安管理
|
486
|
486
|
|
|
|
国内安全保卫
|
8
|
8
|
|
|
|
刑事侦查
|
59
|
59
|
|
|
|
经济犯罪侦查
|
21
|
21
|
|
|
|
出入境管理
|
30
|
30
|
|
|
|
禁毒管理
|
707
|
707
|
|
|
|
道路交通管理
|
1,516
|
1,516
|
|
|
|
网络侦控管理
|
13
|
13
|
|
|
|
反恐怖
|
67
|
67
|
|
|
|
居民身份证管理
|
108
|
108
|
|
|
|
拘押收教场所管理
|
435
|
435
|
|
|
|
警犬繁育及训养
|
101
|
101
|
|
|
|
【检察】
|
1,319
|
1,319
|
|
|
|
行政运行
|
902
|
902
|
|
|
|
一般行政管理事务
|
96
|
96
|
|
|
|
查办和预防职务犯罪
|
56
|
56
|
|
|
|
公诉和审判监督
|
65
|
65
|
|
|
|
侦查监督
|
30
|
30
|
|
|
|
执行监督
|
70
|
70
|
|
|
|
控告申诉
|
25
|
25
|
|
|
|
“两房”建设
|
75
|
75
|
|
|
|
【法院】
|
2,372
|
2,372
|
|
|
|
行政运行
|
1,345
|
1,345
|
|
|
|
一般行政管理事务
|
497
|
497
|
|
|
|
“两庭”建设
|
530
|
530
|
|
|
|
【司法】
|
834
|
824
|
|
10
|
|
行政运行
|
561
|
561
|
|
|
|
一般行政管理事务
|
110
|
110
|
|
|
|
基层司法业务
|
134
|
134
|
|
|
|
法律援助
|
30
|
20
|
|
10
|
|
四、教育支出
|
89,660
|
75,920
|
|
126
|
13,614
|
【教育管理事务】
|
790
|
790
|
|
|
|
行政运行
|
547
|
547
|
|
|
|
一般行政管理事务
|
243
|
243
|
|
|
|
【普通教育】
|
80,138
|
66,524
|
|
|
13,614
|
学前教育
|
214
|
214
|
|
|
|
小学教育
|
44,873
|
44,873
|
|
|
|
初中教育
|
26,747
|
16,456
|
|
|
10,291
|
高中教育
|
8,303
|
4,980
|
|
|
3,323
|
【职业教育】
|
1,420
|
1,294
|
|
126
|
|
职业高中教育
|
1,420
|
1,294
|
|
126
|
|
【特殊教育】
|
80
|
80
|
|
|
|
特殊学校教育
|
80
|
80
|
|
|
|
【进修及培训】
|
1,108
|
1,108
|
|
|
|
教师进修
|
813
|
813
|
|
|
|
干部教育
|
294
|
294
|
|
|
|
【教育费附加安排的支出】
|
5,594
|
5,594
|
|
|
|
农村中小学校舍建设
|
2,098
|
2,098
|
|
|
|
其他教育费附加安排的支出
|
3,496
|
3,496
|
|
|
|
【其他教育支出】
|
532
|
532
|
|
|
|
其他教育支出
|
532
|
532
|
|
|
|
五、科学技术支出
|
251
|
251
|
|
|
|
【科学技术管理事务】
|
151
|
151
|
|
|
|
行政运行
|
146
|
146
|
|
|
|
一般行政管理事务
|
5
|
5
|
|
|
|
【技术研究与开发】
|
10
|
10
|
|
|
|
科技成果转化与扩散
|
10
|
10
|
|
|
|
【科学技术普及】
|
83
|
83
|
|
|
|
机构运行
|
53
|
53
|
|
|
|
科普活动
|
30
|
30
|
|
|
|
【其他科学技术支出】
|
7
|
7
|
|
|
|
科技奖励
|
7
|
7
|
|
|
|
六、文化体育与传媒支出
|
6,413
|
2,359
|
3,750
|
304
|
|
【文化】
|
3,945
|
837
|
3,000
|
108
|
|
行政运行
|
79
|
79
|
|
|
|
图书馆
|
159
|
159
|
|
|
|
艺术表演团体
|
20
|
20
|
|
|
|
群众文化
|
3,265
|
265
|
3,000
|
|
|
文化创作与保护
|
29
|
29
|
|
|
|
文化市场管理
|
285
|
285
|
|
|
|
其他文化支出
|
108
|
|
|
108
|
|
【文物】
|
304
|
173
|
|
131
|
|
行政运行
|
148
|
148
|
|
|
|
文物保护
|
15
|
15
|
|
|
|
博物馆
|
141
|
10
|
|
131
|
|
【体育】
|
405
|
340
|
|
65
|
|
行政运行
|
63
|
63
|
|
|
|
运动项目管理
|
155
|
155
|
|
|
|
体育竞赛
|
14
|
14
|
|
|
|
体育训练
|
60
|
60
|
|
|
|
体育场馆
|
20
|
20
|
|
|
|
群众体育
|
28
|
28
|
|
|
|
其他体育支出
|
65
|
|
|
65
|
|
【广播影视】
|
1,760
|
1,010
|
750
|
|
|
行政运行
|
723
|
723
|
|
|
|
一般行政管理事务
|
40
|
40
|
|
|
|
广播
|
610
|
10
|
600
|
|
|
电视
|
261
|
111
|
150
|
|
|
电影
|
126
|
126
|
|
|
|
七、社会保障和就业支出
|
53,549
|
31,858
|
785
|
|
20,906
|
【人力资源和社会保障管理事务】
|
2,491
|
2,491
|
|
|
|
行政运行
|
425
|
425
|
|
|
|
一般行政管理事务
|
448
|
448
|
|
|
|
劳动保障监察
|
15
|
15
|
|
|
|
社会保险经办机构
|
1,594
|
1,594
|
|
|
|
劳动关系和维权
|
10
|
10
|
|
|
|
【民政管理事务】
|
1,893
|
1,893
|
|
|
|
行政运行
|
521
|
521
|
|
|
|
一般行政管理事务
|
101
|
101
|
|
|
|
老龄事务
|
90
|
90
|
|
|
|
民间组织管理
|
77
|
77
|
|
|
|
行政区划和地名管理
|
256
|
256
|
|
|
|
基层政权和社区建设
|
752
|
752
|
|
|
|
其他民政管理事务支出
|
94
|
94
|
|
|
|
【财政对社会保险基金的补助】
|
35,048
|
14,882
|
|
|
20,166
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
16,436
|
9,380
|
|
|
7,056
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
2,688
|
2,688
|
|
|
|
财政对工伤保险基金的补助
|
1,054
|
1,054
|
|
|
|
财政对生育保险基金的补助
|
150
|
150
|
|
|
|
财政对城乡居民社会养老保险基金的补助
|
14,404
|
1,294
|
|
|
13,110
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
316
|
316
|
|
|
|
【行政事业单位离退休】
|
3,315
|
3,315
|
|
|
|
未归口管理的行政单位离退休
|
7
|
7
|
|
|
|
其他行政事业单位离退休支出
|
3,308
|
3,308
|
|
|
|
【企业改革补助】
|
1,046
|
1,046
|
|
|
|
企业关闭破产补助
|
941
|
941
|
|
|
|
其他企业改革发展补助
|
105
|
105
|
|
|
|
【就业补助】
|
179
|
179
|
|
|
|
职业培训补贴
|
100
|
100
|
|
|
|
小额担保贷款贴息
|
79
|
79
|
|
|
|
【抚恤】
|
1,267
|
1,267
|
|
|
|
死亡抚恤
|
500
|
500
|
|
|
|
在乡复员、退伍军人生活补助
|
50
|
50
|
|
|
|
优抚事业单位支出
|
383
|
383
|
|
|
|
义务兵优待
|
334
|
334
|
|
|
|
【退役安置】
|
323
|
323
|
|
|
|
退役士兵安置
|
163
|
163
|
|
|
|
军队移交政府的离退休人员安置
|
118
|
118
|
|
|
|
军队移交政府离退休干部管理机构
|
43
|
43
|
|
|
|
【社会福利】
|
2,125
|
1,340
|
785
|
|
|
儿童福利
|
50
|
50
|
|
|
|
老年福利
|
732
|
532
|
200
|
|
|
殡葬
|
808
|
223
|
585
|
|
|
社会福利事业单位
|
534
|
534
|
|
|
|
【残疾人事业】
|
1,660
|
1,367
|
|
|
293
|
行政运行
|
121
|
121
|
|
|
|
一般行政管理事务
|
5
|
5
|
|
|
|
残疾人康复
|
16
|
16
|
|
|
|
残疾人就业和扶贫
|
37
|
37
|
|
|
|
其他残疾人事业支出
|
1,481
|
1,188
|
|
|
293
|
【自然灾害生活救助】
|
100
|
100
|
|
|
|
地方自然灾害生活补助
|
100
|
100
|
|
|
|
【红十字事业】
|
123
|
123
|
|
|
|
行政运行
|
108
|
108
|
|
|
|
其他红十字事业支出
|
16
|
16
|
|
|
|
【最低生活保障】
|
1,891
|
1,891
|
|
|
|
城市最低生活保障金支出
|
844
|
844
|
|
|
|
农村最低生活保障金支出
|
1,047
|
1,047
|
|
|
|
【临时救助】
|
230
|
230
|
|
|
|
临时救助支出
|
130
|
130
|
|
|
|
流浪乞讨人员救助支出
|
100
|
100
|
|
|
|
【特困人员供养】
|
1,350
|
1,350
|
|
|
|
农村五保供养支出
|
1,350
|
1,350
|
|
|
|
【其他生活救助】
|
60
|
60
|
|
|
|
其他农村生活救助
|
60
|
60
|
|
|
|
【其他社会保障和就业支出】
|
447
|
|
|
|
447
|
其他社会保障和就业支出
|
447
|
|
|
|
447
|
八、医疗卫生与计划生育支出
|
22,167
|
21,081
|
600
|
486
|
|
【医疗卫生管理事务】
|
1,018
|
1,018
|
|
|
|
行政运行
|
283
|
283
|
|
|
|
一般行政管理事务
|
735
|
735
|
|
|
|
【公立医院】
|
3,878
|
3,478
|
400
|
|
|
综合医院
|
2,362
|
2,362
|
|
|
|
中医（民族）医院
|
1,397
|
997
|
400
|
|
|
其他专科医院
|
119
|
119
|
|
|
|
【基层医疗卫生机构】
|
4,817
|
4,817
|
|
|
|
城市社区卫生机构
|
821
|
821
|
|
|
|
乡镇卫生院
|
3,995
|
3,995
|
|
|
|
【公共卫生】
|
3,313
|
3,113
|
200
|
|
|
疾病预防控制机构
|
633
|
633
|
|
|
|
卫生监督机构
|
296
|
296
|
|
|
|
妇幼保健机构
|
1,058
|
858
|
200
|
|
|
精神卫生机构
|
138
|
138
|
|
|
|
基本公共卫生服务
|
992
|
992
|
|
|
|
重大公共卫生专项
|
196
|
196
|
|
|
|
【医疗保障】
|
5,404
|
5,404
|
|
|
|
行政单位医疗
|
400
|
400
|
|
|
|
事业单位医疗
|
206
|
206
|
|
|
|
公务员医疗补助
|
500
|
500
|
|
|
|
优抚对象医疗补助
|
100
|
100
|
|
|
|
新型农村合作医疗
|
3,809
|
3,809
|
|
|
|
城镇居民基本医疗保险
|
339
|
339
|
|
|
|
城乡医疗救助
|
50
|
50
|
|
|
|
【计划生育事务】
|
3,320
|
2,844
|
|
476
|
|
计划生育机构
|
1,850
|
1,850
|
|
|
|
计划生育服务
|
738
|
621
|
|
117
|
|
其他计划生育事务支出
|
732
|
372
|
|
359
|
|
【食品和药品监督管理事务】
|
417
|
408
|
|
10
|
|
行政运行
|
275
|
275
|
|
|
|
药品事务
|
41
|
36
|
|
5
|
|
食品安全事务
|
97
|
97
|
|
|
|
其他食品和药品监督管理事务支出
|
5
|
|
|
5
|
|
九、节能环保支出
|
4,209
|
1,209
|
3,000
|
|
|
【环境保护管理事务】
|
531
|
531
|
|
|
|
行政运行
|
531
|
531
|
|
|
|
【污染防治】
|
3,500
|
500
|
3,000
|
|
|
水体
|
3,000
|
|
3,000
|
|
|
排污费安排的支出
|
500
|
500
|
|
|
|
【退耕还林】
|
10
|
10
|
|
|
|
其他退耕还林支出
|
10
|
10
|
|
|
|
【污染减排】
|
168
|
168
|
|
|
|
环境监测与信息
|
168
|
168
|
|
|
|
十、城乡社区支出
|
19,417
|
14,067
|
5,350
|
|
|
【城乡社区管理事务】
|
4,130
|
4,130
|
|
|
|
行政运行
|
496
|
496
|
|
|
|
一般行政管理事务
|
20
|
20
|
|
|
|
城管执法
|
852
|
852
|
|
|
|
工程建设管理
|
670
|
670
|
|
|
|
住宅建设与房地产市场监管
|
1,815
|
1,815
|
|
|
|
其他城乡社区管理事务支出
|
278
|
278
|
|
|
|
【城乡社区规划与管理】
|
2,244
|
2,244
|
|
|
|
城乡社区规划与管理
|
2,244
|
2,244
|
|
|
|
【城乡社区公共设施】
|
7,464
|
2,664
|
4,800
|
|
|
小城镇基础设施建设
|
1,000
|
|
1,000
|
|
|
其他城乡社区公共设施支出
|
6,464
|
2,664
|
3,800
|
|
|
【城乡社区环境卫生】
|
5,579
|
5,029
|
550
|
|
|
城乡社区环境卫生
|
5,579
|
5,029
|
550
|
|
|
十一、农林水支出
|
46,202
|
24,485
|
5,800
|
13,483
|
2,434
|
【农业】
|
20,494
|
9,951
|
2,800
|
7,743
|
|
行政运行
|
4,387
|
4,387
|
|
|
|
一般行政管理事务
|
430
|
430
|
|
|
|
事业运行
|
1,322
|
1,322
|
|
|
|
技术推广
|
57
|
57
|
|
|
|
病虫害控制
|
60
|
60
|
|
|
|
农产品质量安全
|
7,783
|
40
|
|
7,743
|
|
执法监管
|
36
|
36
|
|
|
|
统计监测与信息服务
|
5
|
5
|
|
|
|
农业生产保险补贴
|
868
|
868
|
|
|
|
农业组织化与产业化经营
|
2,650
|
2,350
|
300
|
|
|
农村公益事业
|
2,650
|
150
|
2,500
|
|
|
农业资源保护与利用
|
10
|
10
|
|
|
|
农村道路建设
|
136
|
136
|
|
|
|
对高校毕业生到基层任职补助
|
81
|
81
|
|
|
|
其他农业支出
|
19
|
19
|
|
|
|
【林业】
|
5,782
|
2,361
|
3,000
|
421
|
|
行政运行
|
1,426
|
1,426
|
|
|
|
林业事业机构
|
196
|
196
|
|
|
|
森林培育
|
1,580
|
80
|
1,500
|
|
|
森林生态效益补偿
|
421
|
|
|
421
|
|
湿地保护
|
107
|
107
|
|
|
|
林业执法与监督
|
10
|
10
|
|
|
|
林业产业化
|
1,500
|
|
1,500
|
|
|
林业防灾减灾
|
542
|
542
|
|
|
|
【水利】
|
9,858
|
6,936
|
|
2,922
|
|
行政运行
|
2,277
|
2,277
|
|
|
|
一般行政管理事务
|
136
|
136
|
|
|
|
水利工程建设
|
2,838
|
2,838
|
|
|
|
水利工程运行与维护
|
125
|
125
|
|
|
|
水利前期工作
|
100
|
100
|
|
|
|
水土保持
|
457
|
7
|
|
450
|
|
水文测报
|
20
|
20
|
|
|
|
防汛
|
89
|
80
|
|
9
|
|
抗旱
|
28
|
28
|
|
|
|
农田水利
|
609
|
609
|
|
|
|
水利技术推广
|
100
|
100
|
|
|
|
大中型水库移民后期扶持专项支出
|
2,449
|
|
|
2,449
|
|
水资源费安排的支出
|
52
|
52
|
|
|
|
砂石资源费支出
|
50
|
50
|
|
|
|
农村人畜饮水
|
100
|
100
|
|
|
|
其他水利支出
|
428
|
414
|
|
14
|
|
【扶贫】
|
410
|
410
|
|
|
|
农村基础设施建设
|
200
|
200
|
|
|
|
扶贫贷款奖补和贴息
|
200
|
200
|
|
|
|
扶贫事业机构
|
10
|
10
|
|
|
|
【农业综合开发】
|
297
|
297
|
|
|
|
机构运行
|
257
|
257
|
|
|
|
其他农业综合开发支出
|
40
|
40
|
|
|
|
【农村综合改革】
|
6,964
|
4,530
|
|
|
2,434
|
对村级一事一议的补助
|
2,442
|
8
|
|
|
2,434
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
4,522
|
4,522
|
|
|
|
【促进金融支农支出】
|
2,397
|
|
|
2,397
|
|
涉农贷款增量奖励
|
283
|
|
|
283
|
|
农业保险保费补贴
|
1,814
|
|
|
1,814
|
|
小额担保贷款贴息
|
300
|
|
|
300
|
|
十二、交通运输支出
|
15,806
|
5,621
|
10,185
|
|
|
【公路水路运输】
|
15,806
|
5,621
|
10,185
|
|
|
行政运行
|
3,960
|
3,960
|
|
|
|
一般行政管理事务
|
42
|
42
|
|
|
|
公路新建
|
2,435
|
|
2,435
|
|
|
公路改建
|
6,150
|
200
|
5,950
|
|
|
公路养护
|
964
|
664
|
300
|
|
|
特大型桥梁建设
|
1,000
|
|
1,000
|
|
|
公路路政管理
|
328
|
328
|
|
|
|
公路和运输安全
|
10
|
10
|
|
|
|
其他公路水路运输支出
|
917
|
417
|
500
|
|
|
十三、资源勘探信息等支出
|
3,453
|
2,903
|
550
|
|
|
【资源勘探开发】
|
525
|
525
|
|
|
|
行政运行
|
525
|
525
|
|
|
|
【制造业】
|
94
|
94
|
|
|
|
行政运行
|
71
|
71
|
|
|
|
一般行政管理事务
|
23
|
23
|
|
|
|
【工业和信息产业监管】
|
1,348
|
1,348
|
|
|
|
行政运行
|
1,313
|
1,313
|
|
|
|
一般行政管理事务
|
35
|
35
|
|
|
|
【安全生产监管】
|
1,191
|
641
|
550
|
|
|
行政运行
|
285
|
285
|
|
|
|
安全监管监察专项
|
906
|
356
|
550
|
|
|
【支持中小企业发展和管理支出】
|
296
|
296
|
|
|
|
中小企业发展专项
|
296
|
296
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出
|
1,978
|
1,378
|
600
|
|
|
【商业流通事务】
|
365
|
365
|
|
|
|
行政运行
|
346
|
346
|
|
|
|
一般行政管理事务
|
19
|
19
|
|
|
|
【旅游业管理与服务支出】
|
1,013
|
413
|
600
|
|
|
行政运行
|
148
|
148
|
|
|
|
旅游宣传
|
170
|
170
|
|
|
|
其他旅游业管理与服务支出
|
695
|
95
|
600
|
|
|
【其他商业服务业等支出】
|
600
|
600
|
|
|
|
服务业基础设施建设
|
600
|
600
|
|
|
|
十五、金融支出
|
124
|
124
|
|
|
|
【金融部门行政支出】
|
9
|
9
|
|
|
|
行政运行
|
9
|
9
|
|
|
|
【金融发展支出】
|
115
|
115
|
|
|
|
其他金融发展支出
|
115
|
115
|
|
|
|
十六、国土海洋气象等支出
|
6,013
|
6,013
|
|
|
|
【国土资源事务】
|
5,884
|
5,884
|
|
|
|
行政运行
|
3,204
|
3,204
|
|
|
|
一般行政管理事务
|
1,280
|
1,280
|
|
|
|
矿产资源专项收入安排的支出
|
1,400
|
1,400
|
|
|
|
【地震事务】
|
70
|
70
|
|
|
|
行政运行
|
59
|
59
|
|
|
|
一般行政管理事务
|
5
|
5
|
|
|
|
地震灾害预防
|
6
|
6
|
|
|
|
【气象事务】
|
59
|
59
|
|
|
|
气象服务
|
33
|
33
|
|
|
|
气象装备保障维护
|
16
|
16
|
|
|
|
气象基础设施建设与维修
|
10
|
10
|
|
|
|
十七、住房保障支出
|
13,125
|
6,239
|
|
6,886
|
|
【保障性安居工程支出】
|
8,186
|
1,300
|
|
6,886
|
|
农村危房改造
|
1,300
|
1,300
|
|
|
|
其他保障性安居工程支出
|
6,886
|
|
|
6,886
|
|
【住房改革支出】
|
4,939
|
4,939
|
|
|
|
住房公积金
|
4,939
|
4,939
|
|
|
|
十八、粮油物资储备支出
|
1,107
|
1,058
|
|
49
|
|
【粮油事务】
|
457
|
408
|
|
49
|
|
行政运行
|
303
|
303
|
|
|
|
粮食信息统计
|
5
|
5
|
|
|
|
粮食风险基金
|
100
|
100
|
|
|
|
其他粮油事务支出
|
49
|
|
|
49
|
|
【物资事务】
|
51
|
51
|
|
|
|
行政运行
|
51
|
51
|
|
|
|
【粮油储备】
|
600
|
600
|
|
|
|
储备粮油补贴支出
|
400
|
400
|
|
|
|
储备粮（油）库建设
|
200
|
200
|
|
|
|
十九、预备费
|
3,500
|
3,500
|
|
|
|
二十、债务还本付息支出
|
1,300
|
1,300
|
|
|
|
〖地方政府债券付息〗
|
1,300
|
1,300
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
40,470
|
40,470
|
|
|
|
〖年初预留〗
|
40,470
|
40,470
|
|
|
|
工资及车改预留
|
36,334
|
36,334
|
|
|
|
非税收入安排支出预留
|
3,536
|
3,536
|
|
|
|
涉改及向上争资预留
|
600
|
600
|
|
|
|
附表6-2
耒阳市2016年公共财政支出测算情况表
单位：万元
项目名称
|
2015年
预算
|
2016年预算
|
增减额
|
备 注
|
一、上级专项转移支付（提前告之）
|
98,341
|
58,298
|
-40,043
|
含具有专项性质的一般性转移支付36954万元
|
二、资源枯竭城市转移支付
|
28,096
|
30,920
|
2,824
|
|
三、上年结转的支出
|
5,264
|
|
-5,264
|
|
四、工资福利支出
|
154,871
|
189,141
|
34,270
|
|
1.全额人员工资
|
65,586
|
71,897
|
6,311
|
|
2.未统发人员工资(全额)
|
4,126
|
5,973
|
1,847
|
企业社会职能移交留守社区、交通、公路涉改人员等
|
3.差额人员工资
|
6,891
|
7,679
|
788
|
差额人员工资财政负担部分
|
4.特殊岗位津贴
|
877
|
4,094
|
3,217
|
警察节假日加班、执勤，信访、边远地区老师津贴、乡镇工作补贴等
|
5.其他工资支出
|
6,842
|
7,946
|
1,104
|
环卫处及四处临时工工资、特岗教师、代课老师工资、司法工作者经费等
|
6.离退休支出
|
26,147
|
30,126
|
3,979
|
离退休人员工资、生活补贴
|
7.考核奖（13个月工资）
|
16,800
|
6,715
|
-10,085
|
13个月工资按应发工资测算，不含单位绩效考核奖
|
8.干部职工社保支出
|
7,479
|
9,261
|
1,782
|
医保、工伤、生育保险，抚恤支出。
|
9、预留工资
|
12,000
|
36,334
|
24,334
|
预留2016年调资及正常增人增资和公车改革支出
|
10、住房公积金
|
8,123
|
9,116
|
993
|
2015年10月工资的12%测算
|
五、公用经费
|
8,201
|
8,343
|
142
|
同口径减少24万元。三公经费5087万元，压减10%
|
六、预备费
|
3,000
|
3,500
|
500
|
支出盘子的1-3%
|
七、农村税改支出
|
8,101
|
8,541
|
440
|
包括计生、教育、乡镇运行、农村公路、村级补助等。其中村级补助村均7万，城市居委会15万/个。
|
八、社保基金
|
8,480
|
7,246
|
-1,234
|
主要有基本养老、基本医疗、新农合、新农保等。
|
九、社会保障、个人和家庭补助
|
8,106
|
9,497
|
1,391
|
城乡低保，义务兵优待，退役士兵安置、儿童福利、老年人福利、、重度残疾人特殊生活补助、小额担保贴息、农业保险补贴等。
|
十、非税收入安排的支出
|
26,442
|
29,353
|
2,911
|
主要用于差额、自收自支人员工资福利、公用经费和征收成本支出
|
1.专项收入安排的支出
|
7,600
|
13,331
|
5,731
|
排污费、教育附加、矿产资源收入对应安排的支出
|
2.乡镇社会抚养费
|
1,900
|
900
|
-1,000
|
按照2015年收入减半测算
|
3.人员及成本支出
|
16,942
|
15,122
|
-1,820
|
用于自收自支、差额人员工资福利支出，成本性支出
|
十一、其他支出类
|
31,817
|
46,161
|
14,344
|
|
1税收征收经费
|
6,500
|
9,500
|
3,000
|
税费征管保障及奖励经费，含弥补2015年安排不足部分3259万元。
|
2.乡镇财力保障及单位运转保障
|
681
|
774
|
93
|
乡镇基本财力保障630万元（含基层武装工作90万元），单位运转保障144万
|
3.其他
|
24,637
|
35,887
|
11,250
|
|
合计
|
380,720
|
391,000
|
10,280
|
|
其中当年本级财力安排
|
249,019
|
301,782
|
52,763
|
|
附表6-3
耒阳市2016年度公共财政收支平衡表（草案）
单位：万元
预算科目
|
草案数
|
预算科目
|
草案数
|
公共财政收入
|
176,119
|
公共财政支出
|
391,000
|
上级补助收入
|
166,982
|
上年结转的支出
|
|
返还性收入
|
10,196
|
专项转移支付（提前告之）支出
|
21,344
|
增值税和消费税税收返还收入
|
4,028
|
一般性转移支付支出（专项性质）
|
36,954
|
所得税基数返还收入
|
631
|
资源枯竭城市转移支付支出
|
30,920
|
成品油价格和税费改革税收返还收入
|
2,277
|
本级安排的支出
|
301,782
|
其他税收返还收入
|
3,260
|
上解上级支出
|
6,000
|
一般性转移支付收入
|
135,442
|
出口退税专项上解支出
|
120
|
均衡性转移支付收入
|
25,427
|
专项上解支出
|
5,880
|
革命老区及民族和边境地区转移支付收入
|
1,328
|
债券还本支出
|
5,900
|
县级基本财力保障机制奖补资金收入
|
6,062
|
地方政府债券还本
|
5,900
|
结算补助收入
|
2,123
|
|
|
资源枯竭型城市转移支付补助收入
|
30,920
|
|
|
企业事业单位划转补助收入
|
2,655
|
|
|
义务教育等转移支付收入
|
15,574
|
|
|
基本养老保险和低保等转移支付收入
|
20,613
|
|
|
新型农村合作医疗等转移支付收入
|
502
|
|
|
农村综合改革转移支付收入
|
2,779
|
|
|
产粮(油)大县奖励资金收入
|
2,700
|
|
|
固定数额补助收入
|
24,316
|
|
|
其他一般性转移支付补助收入
|
443
|
|
|
专项转移支付收入（提前告之）
|
21,344
|
|
|
上年结余
|
|
调出资金
|
|
调入资金
|
60,000
|
年终结余
|
201
|
1.政府性基金预算调入
|
40,000
|
减:结转下年的支出
|
|
2.其他调入
|
20,000
|
净结余
|
201
|
收 入 总 计
|
403,101
|
支 出 总 计
|
403,101
|
附表7-1
耒阳市2016年政府性基金收支预算草案
单位：万元
收入
|
预算数
|
支出
|
预算数
|
当年收入安排的支出
|
上级提前告之的支出
|
一、政府住房基金收入
|
51
|
一、城乡社区支出
|
37,231
|
37,231
|
|
二、新型墙体材料专项基金收入
|
300
|
政府住房基金支出
|
51
|
51
|
|
三、城市公用事业附加收入
|
800
|
国有土地使用权出让收入安排的支出
|
35,000
|
35,000
|
|
四、国有土地收益基金收入
|
80
|
城市公用事业附加安排的支出
|
800
|
800
|
|
五、国有土地使用权出让收入
|
76,000
|
国有土地收益基金支出
|
80
|
80
|
|
农业土地开发资金收入
|
1,000
|
农业土地开发资金支出
|
700
|
700
|
|
保障性住房资金收入
|
4,000
|
城市基础设施配套费安排的支出
|
600
|
600
|
|
其他国有土地出让收入
|
71,000
|
二、资源勘探电力信息等支出
|
300
|
300
|
|
六、城市基础设施配套费收入
|
600
|
新型墙体材料专项基金支出
|
300
|
300
|
|
七、其他政府性基金
|
420
|
三、其他支出
|
423
|
420
|
3
|
|
|
彩票机构发行销售机构业务费
|
3
|
|
3
|
|
|
其他政府性基金支出
|
420
|
420
|
|
合计
|
78,251
|
合计
|
37,954
|
37,951
|
3
|
附表7-2
2016年度耒阳市政府性基金收支平衡表（草案）
单位：万元
预算科目
|
草案数
|
预算科目
|
草案数
|
政府性基金收入
|
78,251
|
政府性基金支出
|
37,954
|
上级补助收入
|
3
|
上年结转的支出
|
|
专项转移支付收入（提前告之）
|
3
|
专项转移支付（提前告之）支出
|
3
|
上年结余
|
|
本级安排的支出
|
37,951
|
调入资金
|
|
上解上级支出
|
300
|
|
|
农土金上解支出
|
300
|
|
|
调出资金
|
40,000
|
|
|
年终结余
|
|
|
|
减:结转下年的支出
|
|
|
|
净结余
|
|
收 入 总 计
|
78,254
|
支 出 总 计
|
78,254
|
附表8
耒阳市2016年社会保险基金预算总表（草案）
单位：万元
项 目
|
合计
|
机关事业单位基本养老保险基金
|
城乡居民基本养老保险基金
|
城镇职工基本医疗保险基金
|
居民基本医疗保险基金（含新农合）
|
失业保险基金
|
生育保险基金
|
一、收入
|
146,938
|
43,088
|
25,033
|
12,890
|
63,561
|
1,726
|
640
|
其中：1、保险费收入
|
75,446
|
40,148
|
6,705
|
12,696
|
14,319
|
971
|
607
|
2、投资收益
|
1,278
|
450
|
31
|
194
|
320
|
250
|
33
|
3、财政补贴收入
|
69,709
|
2,490
|
18,297
|
|
48,922
|
|
|
4、其他收入
|
|
|
|
|
|
|
|
5、转移收入
|
5
|
|
|
|
|
5
|
|
二、支出
|
134,816
|
43,049
|
15,606
|
13,060
|
62,457
|
229
|
415
|
其中：1、社会保险待遇支出
|
131,718
|
43,049
|
15,606
|
13,060
|
59,466
|
122
|
415
|
2、其他支出
|
3098
|
|
|
|
2991
|
107
|
|
3、转移支出
|
|
|
|
|
|
|
|
三、本年收支结余
|
12,122
|
39
|
9,427
|
-170
|
1,104
|
1,497
|
225
|
四、年末滚存结余
|
84,274
|
39
|
43,102
|
8,810
|
19,226
|
10,144
|
2,952
|
大会秘书处 印1500份
|
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页
