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关于2013年财政预算执行情况和2014年财政预算(草案)的报告

 

市十六届人大三次会议文件(22

——在耒阳市第十六届人民代表大会第三次会议上

耒阳市财政局

2014115日)

 

各位代表:

我受市人民政府委托,向大会报告2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和列席人员提出宝贵意见。

一、2013年财政预算执行情况

2013年,全市公共财政总收入完成202207万元,为年初预算的74.64%,比上年(下同)减少33339万元,下降14.15%。其中:上划中央收入43866万元,为年初预算的51.96%,减少23264万元,下降34.66%;上划省级收入11754万元,为年初预算的61.23%,减少3144万元,下降21.10%;本级收入完成146587万元,为年初预算的87.63%,减少6931万元,下降4.51%本级收入具体完成情况是:增值税7810万元,减少4068万元,下降34.25%;营业税改征增值税201万元;营业税19105万元,减少1121万元,下降5.54%;企业所得税3674万元,减少2803万元,下降43.28%;个人所得税2089万元,减少493万元,下降19.09%;资源税736万元,减少205万元,下降21.79%;城市维护建设税4354万元,减少590万元,下降11.93 %;房产税1459万元,减少323万元,下降18.13%;印花税568万元,减少70万元,下降10.97%;城镇土地使用税1736万元,减少262万元,下降13.11%;土地增值税8987万元,增加1647万元,增长22.44%;车船税661万元,增加93万元,增长16.37%;耕地占用税19367万元,增加12297万元,增长173.93%;契税9955万元,增加3855万元,增长63.20%;烟叶税1088万元,减少412万元,下降27.47%;专项收入5024万元,减少462万元,下降8.42%;行政事业性收费11983万元,减少729万元,下降5.73%;罚没收入4499万元,减少399万元,下降8.15%;国有资源有偿使用收入14373万元,增加12875万元,增长859.48%;其他收入28918万元,减少25962万元,下降47.31%

2013年,全市公共财政预算支出405306万元,比上年增加23406万元,增长6.13%,各项支出的具体情况是:1、一般公共服务34954万元,增加5126万元,增长17.19%2、国防支出181万元,增加63万元,增长53.39%3、公共安全20275万元,增加2391万元,增长13.37%4、教育支出79706万元,减少5064万元,下降5.97%5、科学技术2634万元,增加553万元,增长26.57%6、文化体育与传媒4153万元,增加649万元,增长18.52%7、社会保障和就业67325万元,增加9016万元,增长15.46%8、医疗卫生59099万元,增加1142万元,增长1.97%9、节能环保10453万元,增加977万元,增长10.31%10、城乡社区事务17324万元,增加3210万元,增长22.74 %11、农林水事务56653万元,减少1383万元,下降2.38 %12、交通运输19743万元,增加10174万元,增长106.32%13、资源勘探电力信息等事务5654万元,减少9761万元,下降63.32%14、商业服务业等事务6180万元,减少981万元,下降13.70%15、金融监管等事务396万元,增加187万元,增长89.47%16、国土资源气象等事务5043万元,减少465万元,下降8.44%17、住房保障支出12623万元,增加6853万元,增长118.77%18、粮油物资储备事务1954万元,增加189万元,增长10.71 %19、债务付息支出452万元。20、其他支出504万元,增加78万元,增长18.31%

2013年,财政预算执行初步结果是:本级收入146587万元,上级补助收入247500万元,地方政府债券转贷收入7600万元,调入资金420万元,上年结余13844万元,收入总计415951万元。全市公共财政预算支出405306万元,上解上级支出7000万元,调出资金653万元,地方政府债券还本支出2940万元,支出总计415899万元。收支相抵,预算结余52万元(需要说明的是,2013年上级补助收入及支出完成数是预计数字,待决算完成后,相关数字会有些变化)。

2013年,面对经济增长放缓,煤矿整治整合,减收因素较多的困难局面,财政部门积极有为,攻坚克难,挖潜堵漏,深化改革,厉行节约,全力支持全市经济社会稳定发展,为全市各项工作企稳向上发挥了积极作用。回顾过去一年的工作,我们主要抓了以下几点:

(一)致力搞活经济,增强发展后劲。积极发挥职能作用,夯实经济发展基础。一是归集国有资产做大融资平台。在市委、市政府的有力支持下,财政部门将首批23家行政事业单位的资产顺利归集到位。通过将归集的资产注入城建投、开发区等融资平台下,迅速做大了平台的资产规模,为平台融资打下了坚实的基础。二是建立煤炭产业种子资金。与中信银行共同成立1.5亿元的煤炭产业种子基金,实际授信额度7.5亿元。通过与银行合作,为煤矿提供急需资金,使全市的煤矿复工复产有了坚强的保障。三是创新支持油茶产业发展方式。通过政府引导和市场运作相结合,发挥财政资金的引子作用,整合金融、民间资金,加快油茶农业产业化步伐,推动市域经济转型。

(二)合力挖潜堵漏,增加财税收入。坚持部门联动,齐抓共管,形成公平合理的纳税环境。一是规范房地产一费制征收。201351日起,将规划、房产、建设、人防等建设项目收入全部纳入房地产一费制范围,方便群众缴费,全市一费制实现收入10559万元,增加6893万元,增长195.99%二是强力推进房地产税收清理工作。通过调查摸底,全市隐形房地产开发面积514万平方米,目前已顺利启动了缴费办证工作,为房地产有序开发,实现公平竞争创造了良好条件。三是认真做好耒河河道采沙权拍卖工作。通过精心组织,耒河河道采沙权实现拍卖价款30980万元,使国有资源有偿使用收入效益最大化。四是积极抓好城区三产税收清理。通过阳光定税,依法征管,城区三产税收完成18848万元,增收5000万元。

(三)着力改善民生,提高保障能力。坚持有保有压,优先解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题。一是确保基本支出的需要。再次提高干部职工的待遇,对公务员(参照公务员管理人员)的津补贴每人每月提高200元,对事业单位全额编人员的绩效工资每人每月提高300元。确保了政权机关的正常运转,确保了全市安全生产支出的需要。二是支持全市抗旱救灾。千方百计挤出1000万元抗旱救灾专项资金,并积极与省财政厅沟通,及时对灾民进行理赔,全市共支付救灾理赔款1825万元,有力减轻了受灾群众的损失。三是想法推动已开工的民生重点项目。完成了白云路提质改造、西门洞下水道改造等项目,对老大桥重建、第二水厂、实验中学、通乡通村公路建设、狮子岭公园、公黄旅游专线、污水处理主截污管项目等优先保障建设资金,改善市民的人居环境。四是关爱社会弱势群体。进一步提高城乡社会救助保障标准,全市城市低保人均补差水平291.4/月,高出省为民办实事标准21.4元;农村低保人均补差水平122.1/月,高出标准5.1元;农村五保分散供养保障标准提高至2600//人,高出标准200元。五是大力支持三农支出。认真落实强农惠农政策,共发放惠农补贴52项,发放金额29125万元,涉及全市24万户农户。支持农村公益事业一事一议财政奖补工作,全年完成奖补项目251个,拨付财政奖补项目总投资资金3411万,修建道路43.8公里,水渠50.62公里,改造山塘库容37.35万立方米,受益人口57.34万人。落实村级组织运转经费保障机制。2013年,我市共安排村级运转经费4021万元,增加646万元,村均运转经费由2012年的5万元/村提高至6万元/村,确保了村级组织的正常运转。

(四)努力强化监管,提升理财水平。加强资金监管,深化各项改革,确保财政资金安全。 一是扎实推进财政投资评审工作。全年共评审项目215个,评审金额99589万元,审减金额11176万元,审减率为11.22%二是推进部门预算编制改革。彻底改变过去基数 增长的编制方式,取消带公用经费性质的项目经费,真正实行零基预算三是全面深化国库集中支付改革。顺利推行了公务卡改革,依规撤并撤销了不合规的银行账户,大大提高了直接支付占财政支付的比例。四是进一步扩大政府采购范围。2013年共实施政府采购项目监管812次,完成采购资金总额17166万元,节约财政资金3348万元,资金节约率为19.5%五是加大乡村财政财务精细化管理。完善乡镇财政资金监管信息传递沟通制度,推进村账乡代理,对乡镇各项补助性资金和项目资金进行全方位的稽查,确保资金安全及时拨付,得到省财政厅的高度肯定。2013,全省乡镇财政资金监管现场会议在我市召开,我市的乡镇财政资金监管经验在全省推广。

在充分肯定成绩的同时,我们也清醒的看到当前财政工作存在的问题和不足。如财政收入增速出现下滑,收入结构不合理;主体财源缺乏,财政增长后劲不足;人均财政收入远低于全省平均水平,支出压力不断加大;资金调度日益艰难,财政风险不断加大;财政管理还需完善,资金使用绩效有待进一步提高等等。对于这些问题,我们将采取有效措施,逐步加以解决。

二、2014年财政预算安排意见

全市财政工作指导思想是以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,认真贯彻党的“十八大”、十八届三中全会和市委经济务虚会议精神,紧紧围绕市委、市政府的决策部署,充分发挥财政职能作用,大力培植财源,推动经济发展;不断提高征管水平,做大财政蛋糕;坚持优化支出结构,着力改善民生;严格收支管理,提高资金绩效,为加快富民强市提供有力的财力保障。

根据我市经济和社会发展计划,全市公共财政总收入安排232600万元,比上年完成数(下同)增长15.03%。其中:上划中央收入61532万元,增长40.27%;上划省级收入16205万元,增长37.87%;本级收入154863万元,增长5.65%。收入按部门安排建议如下:国税局71000万元,增长41.40%;地税局115000万元,增长28.84%;财政局46600万元,下降25.72%

本级收入中主要收入的安排建议如下:1、增值税11388万元,增长45.81%2、营业税25985万元,增长36.01%3、企业所得税4424万元,增长20.41%4、个人所得税2885万元,增长38.10%5、城市维护建设税6172万元,增长41.75%6、土地增值税11364万元,增长26.45%7、烟叶税1251万元,增长14.98%8、耕地占用税22461万元,增长15.98%9、契税12485万元,增长25.41%10、行政性收费1200万元,增长0.14%11、专项收入6173万元,增长22.87%12、其他收入17600万元,下降39.14%

2014年,公共财政支出安排266000万元,其中:上级提前下达的转移支付67271万元,资源枯竭城市转移支付项目27069万元。其余支出按照保工资、保运转、保民生的目标,安排如下:1、工资福利支出106128万元,比上年同口径(下同)增加2167万元。2、预留工资4000万元,增加357万元。3、住房公积金6810万元,增加2089万元。4、公用经费8651万元,增加608万元(主要是增人增资)。5、非税收入安排的支出15878万元,增加7779万元(其中专项收入安排的支出6173万元)。6、农村税改相关支出7317万元,增加885万元(其中村级补助支出增加646万元,达到村均7万元)。7、各类社保基金支出7387万元,增加1804万元。8、各类社会保障、对个人和家庭的补助支出12489万元,增加1652万元。9、预备费3000万元,减少3000万元。

三、完成今年财政预算任务的主要措施

2014年是贯彻党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年,也是我市财政面临诸多困难,需要深化改革,创新思路,突破各种障碍,实现全市财政工作平衡推进的一年。财政部门将积极履行自身职能,充分发挥主观能动性,迎难而上,认真做好全年各项财政工作,为全市经济社会又好又快发展作出应有贡献。

(一)立足科学发展,促进经济持续增长。通过拓宽财政增收渠道,壮大财政实力。一是狠抓招商引资工作。坚持工业兴市战略,以招商引资为主抓手,积极推进市域经济转型,改变过去过分依赖煤炭经济的局面。要注重引进项目的质量和效益,招商引资的奖励政策要与企业的税收挂钩。要规定引进企业的投资强度和建设期限。在企业未投产产生税收之前,财政不直接投入资金。待企业投产产生税收后,财政以税收返还形式给予奖励,扶持企业发展壮大。二是营造良好的企业发展环境。加大园区基础设施建设,为企业发展提供良好的平台。完善联系帮扶制度,强化责任落实机制。积极搭建银企沟通桥梁,定期召开银企座谈会,促进金融部门和中小企业良性互动,解决企业融资难问题。三是创新融资工作方式。树立财政保吃饭,项目靠融资的理念,政府以给政策、给资源的方式,通过融资平台来筹措政府项目建设资金。要做大各个平台的资产,提高平台的融资能力。优先注入优质资产,重点是注入优质土地资产。拓展多层次的融资体系,推进政府投资项目融资多样化。坚持市场化运作方向,推进平台建立现代企业制度,不断提高融资平台经营管理水平。

(二)强化财税征管,实现财政稳步增收。加大工作力度,将经济增长成果转化为财政增收。一是强化财税工作领导。恢复财税工作一票否决制,增强单位财税意识。二是加大对重点税源的征管。要改进煤炭税费的计征手段,实行源头控管,堵塞税收流失漏洞。继续强力推进房地产税收清理工作,及时解决各种遗留问题,实现应收尽收。三是做好税收清查工作。深入开展财税收入大检查大清缴专项行动,对城区三产税收进行全方位的清理核查。加强对预拌混凝土及其他建材行业的税务稽查力度。对纳税明显失真的餐饮、娱乐业认真开展纳税评估工作。

(三)调优支出结构,完善公共财政体系。把十分有限的财力用于保障基本支出,维护经济社会和谐发展。一是把工资支出放在首位。确保干部职工工资、津补贴,离退休人员生活费按时发放,确保政权机关的正常运转,确保涉及个人的财政补助资金及社保资金及时发放,维护社会稳定。二是确保已动工民生项目建设资金的需要。千方百计筹措资金,推进老大桥重建、狮子岭公园、公黄专线等项目建设,改善人居环境。三是积极偿还到期银行贷款本息。切实加强政府债务管理,防范和化解财政风险。四是进一步提高村级运转经费标准。今年村均运转经费要达到7万元/村,确保村级正常支出的需要。

(四)深化财政改革,提高资金使用绩效。通过改革解决发展中的难题。是实行财政预决算公开制度。除国家法律法规规定保密的情况外,财政预决算及“三公”支出情况通过政府网站逐步向社会公开,主动接受群众监督,提高财政支出的透明度。二是强化预算绩效管理。建立事前、事中、事后监管体系,花尽量少的钱,办尽量多的事,为社会提供更多更好的公共产品和公共服务。三是要严格厉行节约。树立过紧日子思想,严格管理公务接待、公务用车、公款出差学习等非生产性开支,建立厉行节约的长效机制。

各位代表,圆满完成全年财政工作任务意义深远,责任重大。我们坚信,在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督支持下,通过全市人民的共同努力,我们一定能圆满完成全年财政工作任务,为促进全市经济社会又好又快发展作出积极的贡献

 

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