根据市委统一部署，2024年9月9日至11月15日，市委第三巡察组对耒阳市医保局党组进行了常规巡察。12月17日，市委第三巡察组向医保局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将整改进展情况报告如下。

一、组织整改落实情况

局党组始终将巡察整改工作摆在首位，深刻认识其重要性和紧迫性，迅速召开党组会专题研究，明确整改工作的总体思路和基本框架，成立由党组书记任组长的巡察整改工作专班，全面统筹协调整改工作。

党组书记高度重视巡察整改工作，切实扛起第一责任人职责：先后5次主持召开专题会议，主动认领问题24个，牵头负责整改问题2个，带领班子及相关人员深入梳理研究反馈意见，并邀请巡察办负责人专题指导。主持起草整改方案，下发《耒阳市医保局关于落实市委第三巡察组反馈意见整改责任清单》，将巡察反馈的5个方面24个具体问题细化为88条整改措施，逐一明确责任领导、责任股室、责任人和整改时限。压实班子成员“一岗双责”，要求其对分管领域整改工作负总责，带头抓好自身及分管股室、二级机构的整改；建立并坚持每月中下旬听取整改进展汇报机制。责成局纪检分管领导不定期督查责任领导及相关股室落实情况，形成专项报告向党组汇报，对推进不力者及时提醒谈话。实行“一对一”整改台账管理和销号机制，整改到位一个销号一个，对不到位、不彻底问题坚决不予销号并督促持续整改，确保真改实改。

截至6月11日，市委巡察移交的5个方面问题，已全部完成整改；巡察期间交办的7个立行立改问题，已全部完成整改。    

二、整改进展情况

1.反馈问题：落实巡察审计整改不够有力，成效不明显

整改结果：完成

整改情况：一是深化学习教育，筑牢思想根基。严格执行年度计划，常态化开展政策法规与业务培训；健全“集中+个人”学习机制，每月组织专题学习2次，强化学风动态督导，2025年推动解决群众诉求3000余件。二是规范议事决策，提升治理效能。完善党组议事规则，严格执行集体决策程序，落实会议全程记录，确保决策可追溯、可监督。三是强化财务监管，保障资金安全。规范会计核算、资金管理等核心环节，优化运作流程；通过专项检查与制度细化，确保安全与效益。四是优化医保服务，提速基金拨付。简化拨付流程，款项到达后15个工作日内拨至定点机构。截至2025年6月，累计拨付5.3亿元，惠及参保群众119.91万人次；建立满意度回访机制，反馈及时率100%。五是凝聚监管合力，守护基金安全。出台《耒阳市医保基金使用监督长效机制实施方案》，组建跨部门专班，联合卫健、市监、公安等部门开展专项行动，严打违规行为；畅通举报渠道，线索查实率95%。六是科学规划资金安排，保障基金安全可续。制定分期偿还计划，结合收支实际明确年度目标，确保资金有序回补。七是规范人员管理，保障服务连续性。健全岗位交接机制，制定标准化流程，推行“清单式移交”，明确资料、权限等5项移交事项，交接时限压至3个工作日。2025年完成岗位调整20人次，实现“零延误、零遗漏”，群众满意度98%。 

2.反馈问题：医保基金监管不力，违法违规问题较为严重

整改结果：完成

整改情况：一是强化智能监管，筑牢基金安全防线。建立基金全流程监测机制，智能系统实时拦截异常数据，2025年事前成功预警风险交易4.8万笔，有效阻断基金流失风险。二是深化部门协同，规范医疗诊疗行为。联合卫健部门专项整治过度检查、不合理用药等行为，推动机构自查清退违规资金；同步建立信用评价体系并公示结果，显著规范诊疗服务行为。三是压实机构责任，推动源头治理。督促定点机构全面自查整改，2025年整改验收率达100%，公开典型案例1例，形成震慑效应。四是依法高效办案，提升监管公信力。严格执行法规并建立异常数据“月查月清”机制，实现违规案件100%依法高效处理，监管权威显著增强。五是部门联动长效监管，扎牢基金安全防护网。建立跨部门协同监管长效机制，形成常态化联合执法合力，监管网络全面筑牢。六是百分制考核刚性约束，机构履行约定全面达标。对定点机构实施“百分制”履约管理，整改合格率100%，机构合规率全面提升。七是信用分级精准施策，资源配置提质增效。建立参保人、机构、药企信用评价制度，实施分类管理后资源配置效率显著优化。八是药师驻店铁腕整治，群众用药安全兜底。开展药房执业药师在岗专项整治，群众用药安全得到有效保障。

3.反馈问题：管党治党不严，队伍存在廉政风险

整改结果：完成

整改情况：一是压实政治责任，筑牢思想根基。严格落实“第一议题”制度，领导班子带头学习政策法规20次，推动全面从严治党直达基层，实现政治意识全员强化。二是常态研判风险，强化源头防控。每半年召开廉政形势分析会，公开廉政承诺书并接受社会监督，风险预警响应效率提升30%。三是精准排查隐患，扎紧制度笼子。组建多维度监督小组，全覆盖排查资金、人事等关键岗位风险点，制度漏洞整改率100%。四是闭环整改提升，优化服务效能。实施“一险一策”整改，开通作风投诉专线；同步推行基金支付三级审核+动态交叉互查，群众办事满意度升至95%，报销到账提速50%，投诉量下降70%。五是严明队伍纪律，保障服务质量。严格执行考勤制度，窗口到岗率100%。开展关键岗位轮岗与“培训+带教”衔接，2025年群众平均等候时间缩至8分钟，业务连续率100%。六是强化医疗监管，规范基金使用。建立病历抽查机制，2025年抽查医疗机构病例2000份；实行“系统初筛+专家复审”双轨审核，监管覆盖率达100%，违规行为发生率下降40%。七是深化政策培训，提升服务能力。常态化开展医保政策培训，培训覆盖了经办人员及机构专干；建立月度政策研讨机制，疑难问题100%及时解决，群众投诉归零。

4.反馈问题：落实决策部署不到位，改革和服务有差距

整改结果：完成

整改情况：一是全民参保精准扩面，筑牢基金根基。全面建设“一人一档”参保数据库并动态监测，2025年4月开展“医保政策进万家”活动解读优待政策；同步联动融媒体黄金时段播发公益广告，居民参保积极性显著提升，基金稳健运行持续增强。二是支付改革全面深化，控费提质增效。推动DRG付费改革覆盖全市公立医院，建立“一把手”领衔督导机制，疑难问题解决率100%，开通“DRG服务直通车”24小时响应咨询，机构满意度100%，常态化培训提升病案填报准确率至98%。次均住院费用呈下降趋势，基金使用效率明显提高。三是集采落地闭环监管，释放政策红利。建立集采进度动态跟踪机制，组织医疗机构点对点培训，约定量完成率达100%。实行“月监测、季通报、年考核”工作机制，智能监测集采药品覆盖率至98%。开展“集采进社区”活动发放手册解读降价政策，群众满意度持续提升，分级督导约谈4家执行不力机构后购药便捷度显著提高。四是服务流程极简优化，办事体验升级。简化审核结算程序，提升单据处理效率，及时完成款项拨付。全面公开《医保服务指南》，开通政务中心16、17号窗口异地备案专线（0734-4758318/4758209）。推行“线上+线下”双轨服务（湘医保APP办高频业务），开通办结短信提醒；线上业务量同比增60%，群众办事便捷度显著提升，获得群众12345政务热线表扬1次、锦旗1面。五是服务规范全域覆盖，监督机制健全。开展窗口常态化培训，推行“延时服务”；严格落实“一次告知、限时办结”等十项标准，实行“现场扫码评价”，群众好评率达99%。政务中心连续数月公示医保窗口为优质典范，群众满意度持续攀高。六是宣传阵地多维拓展，政策盲区清零。开展“医保进万家”专项行动发放手册6.5万份，公众号发布政策图解、操作指南293篇，用户阅读量高达20万。医疗机构、药店设“政策角”发放门诊报销指南2.1万份。组织医药机构培训126场覆盖3000人，群众政策知晓率提升至95%，咨询量同比下降40%。七是服务网络扩容增效，复杂问题速解。新增政务中心B区11号综合窗口集中办理医药机构定点结算2025年3月起集中办理医药机构定点、结算等业务。实行“股长轮值坐班”制度，复杂问题现场解决率100%，标准化服务获群众满意度达98%。

5.反馈问题：班子和干部队伍建设存在短板，党建质量不高

整改结果：完成

整改情况：一是政治建设铸魂，把稳改革方向。领导班子带头开展政策理论学习14次，专题学习8次、轮训6场，贯彻医保重大部署。同步规范民主生活会流程，开展会前征求意见和会上批评整改，政治判断力显著提升，群众政策满意度全面增强。二是决策机制增效，惠民政策落地。完善重大民生决策机制，明确6类事项集体研究；推行“调研－研讨－决策－评估”闭环流程，高效落地7项惠民政策，实施“材料预审+群众建议”机制，决策通过率100%，政策时效提速显著提升。三是党建基础夯实，组织生活规范。制定“三会一课”、主题党日实施细则并公示，严格落实组织生活会互评机制，支部书记会前认真审核批评意见。健全谈心谈话制度，实现班子成员之间、普通党员之间全覆盖，党建资料双档案管理100%规范，组织生活考核达标率100%。四是队伍能力跃升，服务精准高效。实施年度能力提升计划，覆盖医保改革等6领域，开展“案例教学+实务操作”轮训500人次。建立“培训－考核－上岗”闭环机制，业务差错率显著下降，群众办事耗时缩至8分钟、满意度显著提升。五是人才结构优化，专业支撑强化。制定《耒阳市医疗保障局干部选拔任用工作制度》，规范干部选拔标准，公开选拔流程。加强医学、药学、信息技术人才储备，确保核心岗位持证率100%，医保审核精准度提升，岗位适配度100%。六是服务流程再造，群众体验升级。推行“前台一窗受理+后台专业支撑”模式，增设异地就医等专项窗口。优化办公室标识系统，实施一室一牌，整合咨询通道，等候时间缩短50%；建立“健康保障+费用审核”双核机制，农村低收入群体医保帮扶100%覆盖。七是监督体系闭环，行为规范提质。开展基金监管法规全员培训，建立“以案释法”机制；实施服务效能星级评价，窗口好评率显著提升；建立负面清单及分级整改机制，机构整改完成率100%，基金违规率明显下降。

三、下步工作打算

（一）强化整改责任担当。牢固树立持续整改、长期整改的思想，坚决克服“过关”心态，对已完成整改任务的，适时组织“回头看”，坚决防止问题反弹回潮；对需要长期坚持的，持续推进；对尚未全部完成或需要逐步解决的，按照既定整改措施，紧盯不放，直至完全整改到位，确保巡察反馈问题条条有整改、件件有落实。

（二）完善整改长效机制。以巡察整改为契机，举一反三，深入查找制度漏洞和薄弱环节，进一步建立健全各项规章制度，形成用制度管权、管事、管人的长效机制，不断巩固和扩大巡察整改成果。

（三）推动整改成果转化。以巡察整改为契机，坚持两手抓、两不误、两促进，把巡察整改与医保中心工作紧密结合起来，将整改成果转化为推动医疗保障高质量发展的强大动力，不断提升医疗保障服务水平和管理能力，为广大群众提供更加高效的医疗保障。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督，如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0734-4269883；电子邮箱：41901480@qq.com。

中共耒阳市医疗保障局党组

2025年6月11日