第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算"三公"经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

(一)依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。宣传、贯彻、执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，制定相关政策并监督检查执行情况。

(二）负责自然资源调查监测评价。执行国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，按照统一规范的自然资源调查监测评价制度拟订实施方案。组织实施全市自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源和资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核办法。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备方案并组织实施。合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，推进以国土空间规划为主体的土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等"多规合一"工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度。承担全市城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策并组织监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土等空间用途转用及土地征收征用管理工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出市级重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产专项勘查。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理和地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。负责全市自然资源和地理空间数据库统一建设。承担全市地理空间数据的汇集、共享工作。负责全市航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供和应用。

（十三）负责推进自然资源领域科技发展。拟订并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(十四)根据市委、市政府授权，对乡镇街道及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划和城乡规划的决策部署及法律法规执行情况进行督察。会同有关部门查处自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划及测绘重大违法案件。负责涉及自然资源、城乡规划的人民群众来信来访处理工作。

（十五）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

耒阳市自然资源局内设股室24个，办公室（信息中心）、组织人事股、计划财务股、法规股（信访办公室）、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、工程规划股、建设规划设计股、市政规划股、村镇规划股、园区规划股、国土空间用途管制股（市重点工程用地办公室）、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、地质勘查和地质灾害管理股、矿业权管理股、矿产资源保护监督股、国土测绘和地理信息股、自然资源监察股、行政审批服务股。

二、部门预算单位构成

耒阳市耒阳市自然资源局只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算56726万元，其中：一般公共预算拨款10161万元，政府性基金预算拨款46565万元，国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少12776.46万元，主要原因是政府性基金预算拨款较去年减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算56726万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出749.18万元，卫生健康支出429.84万元，住房保障支出374.57万元，城乡社区支出46565万元，自然资源海洋气象等支出8607.41万元，灾害防治及应急管理支出0万元。年终结转结余0万元。支出较去年减少12776.46万元，主要原因是项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算10161万元，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出8607.41万元，占84.71%；社会保障和就业支出749.18万元，占7.37%；卫生健康支出429.84万元，占4.23%；住房保障支出374.57万元，占3.69%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算6520万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算3641万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：湖南南方丘陵山地带南岭北麓历史遗留废弃矿山生态修复(耒阳市)项目3641万元，主要用于主要用于历史遗留废弃矿山生态修复等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算46565万元，其中，社会保障和就业支出0万元，占0%；城乡社区支出46565万元，占100%；农林水支出0万元，占0%。主要是：土地储备（开发）成本项目40000万元，主要用于土地储备（开发）等方面；土地出让金征收经费3000万元，主要用于土地出让金征收等方面；耒阳市2024年田长制办公室工作经费项目100万元，主要用于耒阳市2024年田长制办公室工作等方面；湖南南方丘陵山地带南岭北麓历史遗留废弃矿山生态修复(耒阳市)示范工程项目(配套)项目3200万元，主要用于湖南南方丘陵山地带南岭北麓历史遗留废弃矿山生态修复等方面；耒阳市园地、林地、草地基准地价制定专项工作经费项目50万元，主要用于耒阳市园地、林地、草地基准地价制定专项工作等方面；地质灾害群测群防监测人员补助(延续)项目60万元，主要用于地质灾害群测群防监测人员补助等方面；购置地质灾害防治应急保障用车项目30万元，主要用于购置地质灾害防治应急保障用车等方面；耒阳市片区综合地价制定项目5万元，主要用于耒阳市片区综合地价制定等方面；耒阳市永久基本农田划定成功核实整改及储备区划定项目80万元，主要用于耒阳市永久基本农田划定成功核实整改及储备区划定等方面；耒阳市自然资源铁塔视频监测项目项目40万元，主要用于耒阳市自然资源铁塔视频监测项目等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门的机关运行经费521.13万元，比上年预算增加118.03万元，增加29.28%，主要原因是公用经费比例上涨。

（二）"三公"经费预算：2024年本部门"三公"经费预算数为49.8万元，其中，公务接待费14.8万元，公务用车购置及运行费35万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费35万元），因公出国（境）费0万元。2024年"三公"经费预算较2022年增加30万元，主要原因是2024年预计增加5-6台车辆，公务用车运行费增加。

（三）一般性支出情况：2024年我单位一般性支出预算521.13万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。其中：会议费5万元，拟召开10次会议，人数500人，内容为安全生产、地质灾害防治等；培训费2万元，拟开展4次培训，人数250人，内容为矿山安全生产、自然资源确权登记、国土空间规划等；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额50267万元，其中，货物类采购预算37万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算50230万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车辆1台，其中，机要通信用车辆0台，应急保障用车辆0台，执法执勤用车辆0台，特种专业技术用车辆0台，其他按照规定配备的公务用车辆1台；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车辆6台，其中，机要通信用车辆0台，应急保障用车辆0台，执法执勤用车辆0台，特种专业技术用车辆0台，其他按照规定配备的公务用车辆0台；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为56726万元，其中，基本支出6520万元，项目支出50206万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2024年部门预算表

附件： 耒阳市2024年一般公共和政府性基金预算经费拨款支出预算表

         2024年部门预算说明

              耒阳市2024年国有资本经营预算经费拨款支出预算表

附件下载：