2023年度

耒阳市自然资源局部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

   (一)依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。宣传、贯彻、执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，制定相关政策并监督检查执行情况。

   (二）负责自然资源调查监测评价。执行国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，按照统一规范的自然资源调查监测评价制度拟订实施方案。组织实施全市自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

   （三）负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

   （四）负责自然资源和资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核办法。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备方案并组织实施。合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。

   （五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

   （六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，推进以国土空间规划为主体的土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等"多规合一"工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度。承担全市城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策并组织监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土等空间用途转用及土地征收征用管理工作。

   （七）负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出市级重大备选项目。

   （八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

   （九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产专项勘查。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

   （十）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

   （十一)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

   （十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理和地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。负责全市自然资源和地理空间数据库统一建设。承担全市地理空间数据的汇集、共享工作。负责全市航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供和应用。

   （十三）负责推进自然资源领域科技发展。拟订并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

   (十四)根据市委、市政府授权，对乡镇街道及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划和城乡规划的决策部署及法律法规执行情况进行督察。会同有关部门查处自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划及测绘重大违法案件。负责涉及自然资源、城乡规划的人民群众来信来访处理工作。

   （十五）统一领导和管理市林业局。

   （十六）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

   （十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。耒阳市自然资源局单位内设机构包括：办公室、组织人事股、计划财务股、法规股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、工程规划股、建设规划设计股、市政规划股、村镇规划股、园区规划股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、地质勘查和地质灾害管理股、矿业权管理股、矿产资源保护监督股、国土测绘和地理信息股、自然资源监察股、行政审批服务股。

（二）决算单位构成。耒阳市自然资源局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市自然资源局本级。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本年度单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计23872.49 万元。与上年相比，增加3237.95万元，增长15.69%%，主要是因为本年度增加土地储备资金专户和土地开发整理资金专户资金等政府性基金预算财政拨款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计23872.49 万元，其中：财政拨款收入23872.49万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计23872.49万元，其中：基本支出7072.63万元，占29.63%；项目支出16799.86万元，占70.37%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计23872.49万元，与上年相比，增加3237.95万元，增长15.69%，主要是因为本年度增加土地储备资金专户和土地开发整理资金专户资金等政府性基金预算财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出7173.51万元，占本年支出合计的30.05 %，与上年相比，财政拨款支出增加235.52万元，增长3.39%，主要是因为本年度人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出7173.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出本年支出7429222.79元，占10.36%。卫生健康支出本年支出4398435.00元，占6.13%。资源勘探工业信息等支出本年支出2250.00元，占0.00%。自然资源海洋气象等支出本年支出55933154.29元，占77.97%。住房保障支出本年支出3832044.00元，占5.34%。灾害防治及应急管理支出本年支出140000.00元，占0.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为7057.06 万元，支出决算数为7173.51万元，完成年初预算的101.65%，其中：

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为766.61万元，支出决算为711.58万元,完成年初预算的92.82%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动及基数变动。

2240601|地质灾害防治年初预算为317.00万元，支出决算为14.00万元,完成年初预算的4.42%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算避险移民搬迁资金未执行。

2080599|其他行政事业单位养老支出年初预算为0.00万元，支出决算为11.88万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：新增退休人员生活补贴支出。

2080801|死亡抚恤年初预算为0.00万元，支出决算为19.46万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：新增一次性抚恤金及遗属补助支出。

2150101|行政运行年初预算为0.00万元，支出决算为0.23万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：补2021年考核记功、嘉奖差额部分。

2200101|行政运行年初预算为4322.45万元，支出决算为4714.96万元,完成年初预算的109.08%。决算数大于预算数的主要原因是：调剂补增2022年绩效考核奖。

2200199|其他自然资源事务支出年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：重新下达以前收回矿业权退出补偿资金指标。

2210201|住房公积金年初预算为382.81万元，支出决算为383.20万元,完成年初预算的100.10%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动及基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出7072.63万元，其中：人员经费6738.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、等。.公用经费333.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为14.80 万元，支出决算为0.92 万元，完成预算的6.23 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是节俭开支，三公经费公务接待费用减少，与上年相比减少0.00万元,下降0.02 %。 主要原因是节俭开支，三公经费公务接待费用减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比持平。主要原因是上年和本年都无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为14.80万元，支出决算为0.92 万元，完成预算的6.23 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是节俭开支，三公经费公务接待费用减少，与上年相比,主要原因是节俭开支，三公经费公务接待费用减少 。

公务用车购置费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是无公务用车购置费支出，与上年相比持平,减少（增长）的主要原因是上年和本年都无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是无公务用车运行维护费支出，与上年相比持平,主要原因是上年和本年都无公务用车运行维护费支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.92 万元，占100.00 %,因公出国（境）费支出决算0.00 万元，占0.00 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0 人次,开支内容包括：

因公出国（境）费支出支出0万元，主要用于无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.92 万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人，主要是有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，耒阳市自然资源局更新公务用车0辆未新增公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，主要是本年度无公务用车运行维护费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入16698.98万元；年初结转和结余0.00万元；支出16698.98万元，其中基本支出0.00万元，项目支出16698.98万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

2120802|土地开发支出年初预算为46500.00万元，支出决算为10427.97万元,完成年初预算的22.43%。决算数小于预算数的主要原因是：资金紧张，指标减少。

2120806|土地出让业务支出年初预算为3000.00万元，支出决算为2605.00万元,完成年初预算的86.83%。决算数小于预算数的主要原因是：资金紧张，指标减少。

2120814|农业生产发展支出年初预算为5696.00万元，支出决算为2185.10万元,完成年初预算的38.36%。决算数小于预算数的主要原因是：资金紧张，指标减少。

2120815|农村社会事业支出年初预算为450.00万元，支出决算为89.60万元,完成年初预算的19.91%。决算数小于预算数的主要原因是：资金紧张，指标减少。

2120899|其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为6799.40万元，支出决算为1391.30万元,完成年初预算的20.46%。决算数小于预算数的主要原因是：资金紧张，指标减少。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出333.83万元，比年初预算数减少76.80万元,下降18.70 %。主要原因是：厉行节约，规范管理，进一步减少经费支出  。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.85万元，用于召开安全生产、地质灾害防 会议，人数190人，内容为关于安全生产、地质灾害防治等；开支培训费5.89万元，用于开展矿山安全生产、自然资源确权登记、国土空间规划等培训，人数589人，内容为关于矿山安全生产、自然资源确权登记、国土空间规划等；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额2063.34万元，其中：政府采购货物支出307.89万元、政府采购工程支出1755.45万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2063.34万元，占政府采购支出总额的50.00 %，其中：授予小微企业合同金额2063.34万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的670.17 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的117.54 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00 %。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度整体支出全面开展绩效自评，2023年部门整体支出为23872.49万元，其中基本支出7072.63万元（人员经费支出6738.8万元，公用经费支出333.83万元），占总支出29.63%。项目支出16799.86万元，占总支出70.37%。

组织对项目开展了部门评价，涉及一般公共预算项目支出100.88万元，政府性基金预算项目支出16698.98万元，国有资本经营预算支出0万元。其中：政府性基金预算项目年初预算支出62445.4万元。政府性基金执行数为16698.98万元，完成预算的26.74%。政府性基金完成预算率低主要是因为项目资金不足。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年总支出为23872.49万元，项目支出为16799.86万元。1.土地开发支出项目为10427.97万元，其中退耒阳华毅房地产开发有限公司98亩土地款为1870.08万元；收回交通水利投闲置土地4000万元；2023年结转土地储备成本项目为2859.81万元；技术服务费支出560.21万元；从南县人民政府购买水田指标转让费支出400万元；退风荷丽景土地款100万元；2022年土地储备资金等88各项目支出390万元。

2、土地出让业务支出项目为2605万元，其中土地出让弥补人员社保支出120万元，土地出让征收支出2485万元。

3、农业生产发展支出项目为2185.1万元，其中耒阳市历史遗留矿山生态保护修复600万元；耕地后期管护500万元；耕地恢复经费200万元；耕地非农化非粮化整治工作300万元等。

4、农村社会事业支出项目为89.6万元，其中村庄规划编制经费89.6万元。

5、其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目为1391.3万元，其中退回矿权资源价款保证金367万元；国土空间规划编制工作218.13万元；第三次国土调查540万元；农村宅基地和集体建设用地一体化确权登记230.45万元等。

6、地质灾害防治支出14万元，其中灾害防治及应急管理支出14万元。

7、自然资源海洋气象等支出86.88万元，其中自然资源调查与确权登记16万元，自然资源专项支出70.88万元。

（三）存在的问题及原因分析

项目支出16799.86万元，占总支出70.37%，完成年初预算的26.76%。主要是指标减少，未完成预算指标支出。

第四部分

名词解释

   （一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电

   费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第五部分

附 件

一、2023年度部门耒阳市自然资源局整体支出绩效自评报告。

附件1-4

2023年度耒阳市自然资源局单位整体支出

绩效自评报告

单位名称：耒阳市自然资源局

2024年4月9日

附件4

2023年度耒阳市自然资源局部门整体支出绩效自然资源局评价报告

一、部门、单位基本情况

（一）部门概况

耒阳市自然资源局内设股室24个，办公室（信息中心）、组织人事股、计划财务股、法规股（信访办公室）、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、工程规划股、建设规划设计股、市政规划股、村镇规划股、园区规划股、国土空间用途管制股（市重点工程用地办公室）、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、地质勘查和地质灾害管理股、矿业权管理股、矿产资源保护监督股、国土测绘和地理信息股、自然资源监察股、行政审批服务股、机关党委。2023年度本单位年末实有人数787人，其中行政人员28人，事业人员518人。比上年减少23人，人员退休调离。

（二）职能职责

1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。宣传、贯彻、执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，制定相关政策并监督检查执行情况。

2、负责自然资源调查监测评价。执行国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，按照统一规范的自然资源调查监测评价制度拟订实施方案。组织实施全市自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源和资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核办法。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备方案并组织实施。合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，推进以国土空间规划为主体的土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等"多规合一"工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度。承担全市城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策并组织监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土等空间用途转用及土地征收征用管理工作。

7、负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出市级重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产专项勘查。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理和地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。负责全市自然资源和地理空间数据库统一建设。承担全市地理空间数据的汇集、共享工作。负责全市航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供和应用。

13、负责推进自然资源领域科技发展。拟订并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

14、根据市委、市政府授权，对乡镇街道及相关部门落实市委、市政府关于自然资源、国土空间规划和城乡规划的决策部署及法律法规执行情况进行督察。会同有关部门查处自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划及测绘重大违法案件。负责涉及自然资源、城乡规划的人民群众来信来访处理工作。

15、统一领导和管理市林业局。

16、负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

17、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门整体收入支出

(一) 2023年度部门整体收入情况

2023年部门整体收入为23872.49万元，其中一般公共预算财政拨款收入为7173.51万元，占总收入的比重为30.05%；政府性基金预算财政拨款收入16698.98万元，占总收入的比重为69.95%。

(二) 2023年度部门整体支出情况

2023年部门整体支出为23872.49万元，其中基本支出7072.63万元（人员经费支出6738.8万元，公用经费支出333.83万元），占总支出29.63%。项目支出16799.86万元，占总支出70.37%。

(三) 2023年度结转结余情况

2023年财政拨款结转结余为0元和非财政拨款结转结余为0元。

2023年一般公共预算财政拨款结转结余为0元。政府性基金预算财政拨款结转为0元。

三、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入

2023年初一般公共预算财政拨款收入7173.51万元。

（二）一般公共预算支出

1、基本支出

2023年初一般公共预算基本支出为7072.63万元，其中工资福利支出为6707.46万元；商品和服务支出为333.83万元。对个人和家庭的补助31.34万元；

2、项目支出

2023年初一般公共预算项目支出为100.88万元。其中地质灾害防治专项支出14万元,自然资源专项支出86.88万元。

四、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算财政拨款支出为16698.98万元。基本支出为0元；项目支出为16698.98万元。

1.土地开发支出项目为10427.97万元，其中退耒阳华毅房地产开发有限公司98亩土地款为1870.08万元；收回交通水利投闲置土地4000万元；2023年结转土地储备成本项目为2859.81万元；技术服务费支出560.21万元；从南县人民政府购买水田指标转让费支出400万元；退风荷丽景土地款100万元；2022年土地储备资金等88各项目支出390万元。

2、土地出让业务支出项目为2605万元，其中土地出让弥补人员社保支出120万元，土地出让征收支出2485万元。

3、农业生产发展支出项目为2185.1万元，其中耒阳市历史遗留矿山生态保护修复600万元；耕地后期管护500万元；耕地恢复经费200万元；耕地非农化非粮化整治工作300万元等。

4、农村社会事业支出项目为89.6万元，其中村庄规划编制经费89.6万元。

5、其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目为1391.3万元，其中退回矿权资源价款保证金367万元；国土空间规划编制工作218.13万元；第三次国土调查540万元；农村宅基地和集体建设用地一体化确权登记230.45万元等。

五、国有资本经营预算支出情况

无

六、社会保险基金预算支出情况

一般公共社会保障2023年初预算为766.61万元，支出决算为742.92万元，完成年初预算的96.91%。

卫生健康支出2023年初预算为439.84万元，支出决算为439.84万元，完成年初预算的100%。

住房公积金支出项2023年初预算为382.81万元，支出决算为382.81万元，完成年初预算的100.33%。

七、部门整体支出绩效情况

（一）部门预算管理。

2023年总支出为23872.49万元，项目支出为16799.86万元。1.土地开发支出项目为10427.97万元，其中退耒阳华毅房地产开发有限公司98亩土地款为1870.08万元；收回交通水利投闲置土地4000万元；2023年结转土地储备成本项目为2859.81万元；技术服务费支出560.21万元；从南县人民政府购买水田指标转让费支出400万元；退风荷丽景土地款100万元；2022年土地储备资金等88各项目支出390万元。

2、土地出让业务支出项目为2605万元，其中土地出让弥补人员社保支出120万元，土地出让征收支出2485万元。

3、农业生产发展支出项目为2185.1万元，其中耒阳市历史遗留矿山生态保护修复600万元；耕地后期管护500万元；耕地恢复经费200万元；耕地非农化非粮化整治工作300万元等。

4、农村社会事业支出项目为89.6万元，其中村庄规划编制经费89.6万元。

5、其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目为1391.3万元，其中退回矿权资源价款保证金367万元；国土空间规划编制工作218.13万元；第三次国土调查540万元；农村宅基地和集体建设用地一体化确权登记230.45万元等。

6、地质灾害防治支出14万元，其中灾害防治及应急管理支出14万元。

7、自然资源海洋气象等支出86.88万元，其中自然资源调查与确权登记16万元，自然资源专项支出70.88万元。

（二）结果应用情况。

本部门2023年财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核等工作都按照制度及规定要求认真按时顺利完成。加强和规范内部控制，强化廉政风险防控机制建设，加强重大项目资金管理，规范内部控制制度，健全科学、民主、依法议事决策机制，根据有关规定，结合我单位实际情况制定了会计机构管理制度。单位整体绩效评价按照要求完成并及时准确进行公开，

存在的问题及分析

2023年决算收入、支出总计23872.49万元，年初预算收入总计69502.46万元，完成年初预算34.35%，主要原因是项目收入减少，未完成年初预算。

2023年度财政拨款基本支出7072.63万元，占总支出29.63%，完成年初预算105.18%。其中：工资福利支出6728.35万元，占基本支出的95.13%,完成年初预算106.45%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩绞工资、养老医疗、其他社会保障缴费、住房公积金；一般商品和服务支出333.83万元，占基本支出的4.72%，完成年初预算82.82%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助10.45万元, 主要包括退休费、抚恤金、生活补助等。占基本支出的0.15%，完成年初预算100%。

项目支出16799.86万元，占总支出70.37%，完成年初预算的26.76%。主要是指标减少，未完成预算指标支出。

八、下一步改进措施

1、继续严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严控经费支出，强化制度执行，降低行政成本。按照要求继续严格公务接待费、差旅费、会议费培训费申报审批程序，做到一事一审批，一事一结账，严格报账程序，重大事项遵守"三重一大"制度，全年整体部门支出严格控制在年初预算范围之内。

2、本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

按上级股室计划如实如质如量进行决算及绩效信息公开工作开展。

九、其他需要说明

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