永济镇人民政府2026年部门预算公开

目录

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算"三公"经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

(1) 落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

(2) 围绕乡镇财源建设搞好服务；

(3) 农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；

   (4) 乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

   (5) 财政预算编制、执行及管理。

（二）机构设置。

本单位无二级预算单位。

二、部门预算单位构成

根据编办核定，本单位属于正科级全额行政单位，内设1个职能股室，本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算 1417.04万元，其中，一般公共预算拨款 1117.04万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元，其他收入  300.00 万元。收入较去年增加了159.95万元，主要是因为镇政府人员增加，增加预算收入。

（二）支出预算：2026年年初预算数1417.04万元，其中：一般公共服务支出912.04万元，公共安全支出0.00万元，教育支出 0.00万元，科学技术支出 0.00万元，文化旅游体育与传媒支出 0.00万元，社会保障和就业支出66.04万元，社会保险基金支出 0.00万元，卫生健康支出 38.39万元，节能环保支出 0.00万元，城乡社区支出 0.00万元，农林水支出355.99万元，交通运输支出 0.00万元，资源勘探信息等支出 0.00万元，商业服务业等支出 0.00万元，金融支出 0.00万元，援助其他地区支出 0.00万元，自然资源海洋气象等支出 0.00万元，住房保障支出44.58万元，粮油物资储备支出0.00万元，灾害防治及应急管理支出 0.00万元，预备费0.00万元，其他支出0.00万元，转移性支出0.00万元，债务还本支出0.00万元，债务付息支出0.00万元，债务发行费用支出0.00万元。支出较去年增加了159.95万元，主要是因为镇政府人员增加，增加预算支出。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算1417.04万元，其中，一般公共服务支出912.04万元，占64.36%；社会保障和就业支出66.04万元，占4.66%；卫生健康支出38.39万元，占2.71%；农林水支出355.99万元，占25.12%；住房保障支出44.58万元，占3.15%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数 761.04 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算 655.99万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 村级转移支付 支出 355.99万元，主要用于保障村级运转等方面； 政府采购 支出 300.00 万元，主要用于政府采购。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 107万元，比上年预算减少0.96万元，减少0.89%，主要是响应国家号召政府过紧日子，减少预算支出。

（二）"三公"经费预算：2026年本部门机关本级行政事业单位"三公"经费预算数为 4.5万元，其中，公务接待费 1.5万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费 0万元。2026年"三公"经费预算与比上年减少1.5万元，主要原因是继续严格执行八项禁令，规范管理，进一步压缩三公经费 。

（三）一般性支出情况：2026年我单位一般性支出预算107万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额300万元，其中，货物类采购预算 200 万元；工程类采购预算100万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2026年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备   台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1417.04万元，其中，基本支出 761.04 万元，项目支出655.99万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 第二部分2026年部门预算表

（见附件）

永济镇人民政府2026年部门预算公开表

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