耒阳市发展和改革局2023年部门预算公开

第一部分2023年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算"三公"经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：耒阳市发展和改革局其工作主要任务是当好参谋、谋划全局、调节运行、管理投资、推进改革、依法治价。具体职责承担着制订发展规划、经济运行、监测调控项目审批、节能监察、跑项争资、项目监管、招标核准、经济转型及贯彻依据上级制定的价格改革规划、计划及本市的实施细则；研究拟订本市价格改革政策和方案，并负责组织实施；开展价格监测、分析、调控；管理的商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金政策和征收管理工作；负责价格公共服务工作；组织实施价格监督检查工作，负责价格成本调查和监审；负责价格认证或价格鉴证；负责执行粮食宏观调控和物资储备的发展战略、政策，提出规划和建议，并组织实施；负责对政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查、承担粮食收购、储存、运输环节的质量安全及原粮卫生的监督管理、负责保障军队粮食供应工作；根据总体规划，拟订并组织实施全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目等。

机构设置：我局属正科级行政单位，在职人数273人（其中实有全额在职人员208人，经费自理在职人员47人，差额在职人员18人），退休休人员146人（全额退休人员118人，经费自理退休人员22人，差额退休人员7人），遗属补助人员 27人。内设办公室、人事股等19个职能股室，下辖采煤沉陷事务中心、重点事务中心、资源枯竭城市经济转型服务中心、耒阳市成本调查队、耒阳市价格监测中心、耒阳市价格认证中心、耒阳市价格调节保障中心、耒阳市粮食和物资储备中心、耒阳市军粮供应站、人防信息保障中心等10个二级机构。

二、部门预算单位构成

耒阳市发展和改革局只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算4635.56万元，其中，一般公共预算拨款4435.56万元（包括上级专款400.00万元）、政府性基金预算拨款200万元、国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加2356.61万元，主要是一般公共预算拨款增加2656.61万元，主要原因是2023年粮食机构的并入，财政安排的预算经费拨款一同拨入本单位。政府性基金支出预算拨款减少300万元，主要是本年未安排采煤沉陷综合治理奖补资金。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算4635.56万元，其中，一般公共服务支出1733.36万元、社会保障和就业支出176.13万元、卫生健康支出101.05万元、住房保障支出99.09万元、粮油物资储备支出2325.93万元、城乡社区支出200.00万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加2356.61万元，主要是一般公共服务支出增加294.55万元、社会保障和就业支出增加29.27万元、卫生健康支出增加12.38万元、城乡社区支出减少300.00万元、住房保障支出减少5.51万元、粮油物资储备支出增加2325.93万元。主要原因是2023年粮食机构并入本单位，财政安排的预算经费拨款拨入本单位统一支付。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算4435.56万元，其中，一般公共服务支出1733.36万元，占39.08%；社会保障和就业支出176.13万元，占3.97%；卫生健康支出101.05万元，占2.28%；住房保障支出99.09万元，占2.23%；粮油物资储备支出2325.93万元，占52.44%；具体安排情况如下：

基本支出：2023年本部门基本支出预算数1779.63万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算2655.93万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一、重大项目前期工作经费40.00万元，主要用于2023年重大项目前期工作开展实施等方面的资金；二、编制碳达峰碳中和实施方案工作经费30.00万元，主要用于2023年完成碳达峰碳中和实施方案的编制工作等方面。三、价格认定工作经费20.00万元，用于做好2023年涉案物价格认证工作等方面。四、节能监察及宣传工作经费10.00万元，用于完成我市节能监察及宣传工作，确保完成绩效考核等方面。五、社会信用体系建设经费30.00元，完成信用信息系统升级，开展全市信用体系建设工作等方面。六、争资争项工作经费60.00元，力争完成40个中央省预算内、专项债券项目的上级资金5亿元以上，推动我市经济社会高质量发展，做好争资争项工作所需经费等方面。七、易地扶贫搬迁工作经费30.00万元，用于实施搬迁后加强搬迁对象后续产业发展和就业扶持等方面工作的资金支出。八、重点办项目管理运转工作经费40.00万元，用于建立重点项目五制一平台管理制度，完善有关工作日常管理等方面的经费。九、资源枯竭城市转型评估及争取政策延续经费60.00万元，用于撰写好《2023度资源枯竭城市转型绩效考核评价自评报告》等方面工作的经费支出。十、耒阳市采煤沉陷综合治理工作经费10.00万元，用于做好沉陷区治理项目的完成，让人民群众的安居乐业，保障采煤沉陷综合治理工作完成等方面。十一、市级地方储备粮油利息费用补贴471.00万元，用于确保突出事件和应急需要，完成省、市下达我市储备粮油任务等方面。十二、临时储备粮费用补贴917.00万元，用于确保粮食安全，切实保护种粮农民利益的费用补贴等方面。十三、粮食应急体系专项工作经费20.00万元，用于确保粮食应急的需要和应急工作的正常运行，解决粮食应急体系建设所需的应急设施正常维护、宣传、培训、演练及日常监管等方面工作经费。十四、2023年粮油千亿产业工程经费400.00万元，用于项目实施，提升绿色仓储新增粮食烘干能力，提升粮油品质，降低粮食损耗等方面。十五、2023年政策性粮食财务挂账利息217.93万元，用于积极稳妥地解决好国有粮食企业的历史挂账问题等方面。十六、5.6万吨仓储建设资金300.00万元，用于新建总仓容以及环流熏蒸、机械通风、信息管理等方面配套设施工程资金。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算 200万元，其中，城乡社区支出200万元，占100%，主要是：电网建设农网改造经费200万元，用于农村电力建设改造工程及安置补偿我等方面专项资金。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门的机关运行经费160.23万元，比上年预算减少14.92万元，下降8.5%。主要原因是在职全额人员减少，退休人员增加，公用经费减少。

（二）"三公"经费预算：2023年本部门"三公"经费预算数为13.00万元，其中，公务接待费 3.00万元，公务用车购置及运行费10.00万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费10.00万元），因公出国（境）费0万元。2023年"三公"经费预算较2022年减少4.50万元，主要原因是本局严格控制支出树立过紧日子的思想，厉行节约，严格执行中央八项规定，使公务招待及公务用车费用较上年预算有所减少。

（三）一般性支出情况：2023年我单位一般性支出预算145.23万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。其中：会议费0.5万元，拟召开2次会议，人数200人，内容为发改工作会议、价格监测成本会议等；培训费2万元，拟开展10次培训，人数30人，内容为各业务股室参加上级及相关部门组织的业务培训。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额134.81万元，其中，货物类采购预算111.81万元；工程类采购预算0元；服务类采购预算23万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额4635.56万元，其中基本支出 1779.63万元，项目支出2855.93万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2023年部门预算表

耒阳市发展和改革局2023年部门预算公开表

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