目 录

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：耒阳市发展和改革局其工作主要任务是当好参谋、谋划全局、调节运行、管理投资、推进改革、依法治价、粮食和物资储备管理。具体职责承担着制订发展规划、经济运行、监测调控项目审批、节能监察、跑项争资、项目监管、招标核准、经济转型及贯彻依据上级制定的价格改革规划、计划及本市的实施细则；研究拟订本市价格改革政策和方案，并负责组织实施；开展价格监测、分析、调控；管理的商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金政策和征收管理工作；负责价格公共服务工作；组织实施价格监督检查工作，负责价格成本调查和监审；负责价格认证或价格鉴证；负责执行粮食宏观调控和物资储备的发展战略、政策，提出规划和建议，并组织实施；负责对政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查、承担粮食收购、储存、运输环节的质量安全及原粮卫生的监督管理、负责保障军队粮食供应工作；根据总体规划，拟订并组织实施全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目等。

（二）机构设置：我局属正科级行政单位，在职人数206人（其中实有全额在职人员148人，经费自理在职人员43人，差额在职人员15人），退休人员122人，遗属补助人员 25人。内设办公室、人事股等13个职能股室，下辖采煤沉陷事务中心、重点事务中心、资源枯竭城市经济转型服务中心、耒阳市成本调查队、耒阳市价格监测中心、耒阳市价格认证中心、耒阳市价格调节保障中心、耒阳市粮食和物资储备中心、耒阳市军粮供应站等9个二级机构。

二、部门预算单位构成

耒阳市发展和改革局只有本级，无二级预算单位，因此纳入2024年部门预算编制范围的为本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算4966.96万元，其中，一般公共预算拨款3886.76万元、政府性基金预算拨款1080.20万元、国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加331.4万元，主要原因是增加原粮食转隶人员类经费（工资、社保、医保等）和全额人员公用经费。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算4966.96万元，其中，一般公共服务支出1836.98万元、社会保障和就业支出213.34万元、卫生健康支出122.4万元、城乡社区支出1080.2万元、住房保障支出108.11万元、粮油物资储备支出1605.93万元、年终结转结余0万元。支出较去年增加331.4万元，主要是一般公共服务支出增加103.62万元、社会保障和就业支出增加37.21万元、卫生健康支出增加21.35万元、城乡社区支出增加880.2万元、住房保障支出增加9.02万元、粮油物资储备支出减少720万元。主要原因是增加原粮食转隶人员类经费（工资、社保、医保等）和全额人员公用经费。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3886.76万元，其中，一般公共服务支出1836.98万元，占47.26%；社会保障和就业支出213.34万元，占5.49%；卫生健康支出122.4万元，占3.15%；住房保障支出108.11万元，占2.78%；粮油物资储备支出1605.93万元，占41.32%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数2100.83万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1785.93万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一是节能监察及宣传支出10.00万元，主要用于完成我市节能监察及宣传工作，确保完成绩效考核等方面。二是政策性粮食财务挂账利息217.93万元，用于国有粮食企业的历史挂账利息等方面。三是智能粮食管理系统硬件建设及运维服110.00 万元，主要用于粮食购销领域监管信息化建设工作，确保粮食监管系统正常运行等方面。四是国防动员（含省级议）50万元，用于保障全市国防动员工作顺利开展。五是财经委经费支出10万元，主要用于保障财委办日常工作开展。六是市级地方储备粮油利息费用补贴471.00万元，主要用于确保突出事件和应急需要，完成省、市下达我市储备粮油任务等方面。七是临时储备粮费用补贴917.00万元，主要用于确保粮食安全，切实保护种粮农民利益的费用补贴等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算1080.20万元，其中城乡社区支出1080.20万元，占100%。主要是：一是农产品成本调查支出16.00 万元，主要用于农产品成本调查及调查户业务培训和指导，开展本级管价项目成本监审，采集平台监测数据等方面。二是价格监测支出16.00万元，主要用于开展2024年价格监测等工作。三是价格认定支出16.00万元，主要用于做好2024年涉案物价格认证工作等方面。四是资源枯竭城市转型评估绩效评价自评报告编制支出38.40万元，主要用于撰写好《2024度资源枯竭城市转型绩效考核评价自评报告》等方面工作的经费支出。五是重点办项目管理运转支出32.00万元，主要用于保障重点办项目管理运转等方面的经费。六是争资争项支出48.00元，主要用于做好争资争项等方面工作。七是社会信用体系建设支出24.00元，主要用于完成信用信息系统升级，开展全市信用体系建设工作等方面。八是易地扶贫搬迁支出24.00万元，主要用于易地扶贫搬迁等方面工作支出。九是采煤沉陷综合治理运转及办公支出10.00万元，主要用于开展采煤沉陷综合治理工作等方面。十是重大项目前期支出32.00万元，主要用于2024年重大项目前期工作开展实施等方面的资金；十一是农业水价综合改革支出16.80 万元，主要用于农业水价综合改革实施大纲编制等方面。十二是粮食收购贷款信用保证基金200.00万元，用以满足粮食收购需求，防止“卖粮食难”现象。十三是地方储备粮监督检查支出21.00万元，主要用于对地方储备粮的监督检查等工作，确保地方粮安全。十四是易地扶贫搬迁安置住房质量等级鉴定费72.00万元，主要用于现有集中安置点房屋结构使用安全性排查，进行房屋安全性鉴定评估等方面工作。十五是5.6万吨仓储建设资金300.00万元，用于新建总仓容以及环流熏蒸、机械通风、信息管理等方面配套设施工程资金。十六是粮食应急体系专项工作支出16.00万元，主要用于确保粮食应急的需要和应急工作的正常运行，解决粮食应急体系建设应急设施正常维护、宣传、培训、演练及日常监管等方面。十七是电网建设农网改造支出200万元，主要用于农村电力建设改造工程及安置补偿等方面专项资金。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门的机关运行经费182.43万元，比上年预算增加22.00万元，增加13.73%。主要原因是原粮食人员并入，在职全额人员增加，公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为17.00万元，其中，公务接待费 2.00万元，公务用车购置及运行费15.00万元（其中，公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行费15.00万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加4.00万元，其中公务接待较上年减少1万元主要原因是本局严格控制支出，树立过紧日子的思想，厉行节约，严格执行中央八项规定，使公务招待较上年预算有所减少。公车运行费较上年增加5.00万元，因由于机构改革粮食职责划入，粮食业务开展会增加公车用车需求，使公车运行费增加。

（三）一般性支出情况：2024年我单位一般性支出预算190.92万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。其中：会议费1.00万元，拟召开3次会议，人数200人，内容为发改工作会议、财经委会议、价格监测成本会议等；培训费2.00万元，拟开展10次培训，人数30人，内容为各业务股室参加上级及相关部门组织的业务培训。无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额   85.40万元，其中，货物类采购预算42.50万元；工程类采购预算0元；服务类采购预算42.90万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额4966.96万元，其中基本支出2100.83万元，项目支出2866.13万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。 

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

 

 

第二部分 2024年部门预算表

2024年部门预算公开表

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