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2023年度耒阳市发展和改革局部门决算
目录
第一部分耒阳市发展和改革局部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
具体职责承担着制订发展规划、经济运行、监测调控项目审批、节能监察、跑项争资、项目监管、招标核准、经济转型及贯彻依据上级制定的价格改革规划、计划及本市的实施细则；研究拟订本市价格改革政策和方案，并负责组织实施；开展价格监测、分析、调控；管理的商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金政策和征收管理工作；负责价格公共服务工作；组织实施价格监督检查工作，负责价格成本调查和监审；负责价格认证或价格鉴证；负责执行粮食宏观调控和物资储备的发展战略、政策，提出规划和建议，并组织实施；负责对政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查、承担粮食收购、储存、运输环节的质量安全及原粮卫生的监督管理、负责保障军队粮食供应工作；根据总体规划，拟订并组织实施全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。单位内设机构包括：办公室、人事股、综合股、固定资产投资股等13个职能股室，下辖采煤沉陷事务中心、重点事务中心、资源枯竭城市经济转型服务中心、耒阳市成本调查队、耒阳市价格监测中心、耒阳市价格认证中心、耒阳市价格调节保障中心、耒阳市粮食和物资储备中心、耒阳市军粮供应站等9个二级机构。
（二）决算单位构成。单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市发展和改革局本级。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：耒阳市发展和改革局 | 单位：万元 | |
收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,726.78 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,345.38 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 120.00 | 二、外交支出 | 33 | 0 | ||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 | ||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 | ||||||||
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 | ||||||||
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 | ||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 | ||||||||
八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 278.43 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 133.99 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 353.00 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 120.00 | ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 38.09 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 567.80 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 61.00 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | ||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,558.13 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 1,377.56 | ||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | ||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 13.40 | ||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | ||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | ||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | ||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | ||||||||||
本年收入合计 | 27 | 6,846.78 | 本年支出合计 | 58 | 6,846.78 | ||||||||
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 | ||||||||
年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 | ||||||||
30 | 61 | ||||||||||||
总计 | 31 | 6,846.78 | 总计 | 62 | 6,846.78 | ||||||||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门：耒阳市发展和改革局 | 单位：万元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
合计 | 6,846.78 | 6,846.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,345.38 | 2,345.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 2,128.27 | 2,128.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2010401 | 行政运行 | 1,468.09 | 1,468.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 332.88 | 332.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2010408 | 物价管理 | 2.48 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2010450 | 事业运行 | 215.27 | 215.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 109.55 | 109.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20105 | 统计信息事务 | 17.10 | 17.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2010505 | 专项统计业务 | 17.10 | 17.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 200.00 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 200.00 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 278.43 | 278.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 248.45 | 248.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 233.40 | 233.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.05 | 15.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20808 | 抚恤 | 29.98 | 29.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 29.98 | 29.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21 | 卫生健康支出 | 133.99 | 133.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 133.99 | 133.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 86.59 | 86.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 32.12 | 32.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.27 | 15.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
211 | 节能环保支出 | 353.00 | 353.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 353.00 | 353.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2119999 | 其他节能环保支出 | 353.00 | 353.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 120.00 | 120.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 120.00 | 120.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 120.00 | 120.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 38.09 | 38.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21301 | 农业农村 | 35.70 | 35.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 28.00 | 28.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 7.70 | 7.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 2.40 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2130505 | 生产发展 | 2.40 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 567.80 | 567.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 517.80 | 517.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 517.80 | 517.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 61.00 | 61.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 61.00 | 61.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 61.00 | 61.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,558.13 | 1,558.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,459.03 | 1,459.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2210106 | 公共租赁住房 | 3.99 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2210108 | 老旧小区改造 | 1,244.23 | 1,244.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 210.81 | 210.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 99.09 | 99.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 99.09 | 99.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 1,377.56 | 1,377.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22201 | 粮油物资事务 | 1,107.56 | 1,107.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2220101 | 行政运行 | 27.10 | 27.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2220106 | 专项业务活动 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 875.46 | 875.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2220150 | 事业运行 | 175.39 | 175.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 9.61 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22204 | 粮油储备 | 270.00 | 270.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2220403 | 储备粮（油）库建设 | 270.00 | 270.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 13.40 | 13.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22404 | 矿山安全 | 13.40 | 13.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2240499 | 其他矿山安全支出 | 13.40 | 13.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门：耒阳市发展和改革局 | 单位：万元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合计 | 6,846.78 | 2,388.69 | 4,458.09 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,345.38 | 1,674.68 | 670.69 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 2,128.27 | 1,674.68 | 453.59 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2010401 | 行政运行 | 1,468.09 | 1,459.41 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 332.88 | 0 | 332.88 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2010408 | 物价管理 | 2.48 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2010450 | 事业运行 | 215.27 | 215.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 109.55 | 0 | 109.55 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20105 | 统计信息事务 | 17.10 | 0 | 17.10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2010505 | 专项统计业务 | 17.10 | 0 | 17.10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 200.00 | 0 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 200.00 | 0 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 278.43 | 278.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 248.45 | 248.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 233.40 | 233.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.05 | 15.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 29.98 | 29.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 29.98 | 29.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21 | 卫生健康支出 | 133.99 | 133.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 133.99 | 133.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 86.59 | 86.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 32.12 | 32.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.27 | 15.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 353.00 | 0 | 353.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 353.00 | 0 | 353.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2119999 | 其他节能环保支出 | 353.00 | 0 | 353.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 120.00 | 0 | 120.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 120.00 | 0 | 120.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 120.00 | 0 | 120.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 38.09 | 0 | 38.09 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 35.70 | 0 | 35.70 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 28.00 | 0 | 28.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 7.70 | 0 | 7.70 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 2.40 | 0 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2130505 | 生产发展 | 2.40 | 0 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 567.80 | 0 | 567.80 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 50.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 50.00 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 517.80 | 0 | 517.80 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 517.80 | 0 | 517.80 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 61.00 | 0 | 61.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 61.00 | 0 | 61.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 61.00 | 0 | 61.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,558.13 | 99.09 | 1,459.03 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,459.03 | 0 | 1,459.03 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2210106 | 公共租赁住房 | 3.99 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2210108 | 老旧小区改造 | 1,244.23 | 0 | 1,244.23 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 210.81 | 0 | 210.81 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 99.09 | 99.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 99.09 | 99.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 1,377.56 | 202.50 | 1,175.07 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22201 | 粮油物资事务 | 1,107.56 | 202.50 | 905.07 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2220101 | 行政运行 | 27.10 | 27.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2220106 | 专项业务活动 | 20.00 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 875.46 | 0 | 875.46 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2220150 | 事业运行 | 175.39 | 175.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 9.61 | 0 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22204 | 粮油储备 | 270.00 | 0 | 270.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2220403 | 储备粮（油）库建设 | 270.00 | 0 | 270.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 13.40 | 0 | 13.40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22404 | 矿山安全 | 13.40 | 0 | 13.40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2240499 | 其他矿山安全支出 | 13.40 | 0 | 13.40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：耒阳市发展和改革局 | 单位：万元 | |
收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,726.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,345.38 | 2,345.38 | 0 | 0 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 120.00 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 278.43 | 278.43 | 0 | 0 | ||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 133.99 | 133.99 | 0 | 0 | ||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 353.00 | 353.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 120.00 | 0 | 120.00 | 0 | ||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 38.09 | 38.09 | 0 | 0 | ||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 567.80 | 567.80 | 0 | 0 | ||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 61.00 | 61.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,558.13 | 1,558.13 | 0 | 0 | ||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 1,377.56 | 1,377.56 | 0 | 0 | ||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 13.40 | 13.40 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 6,846.78 | 本年支出合计 | 59 | 6,846.78 | 6,726.78 | 120.00 | 0 | ||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | 61 | |||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 62 | |||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | |||||||||||||||||
总计 | 32 | 6,846.78 | 总计 | 64 | 6,846.78 | 6,726.78 | 120.00 | 0 | ||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：耒阳市发展和改革局 | 单位：万元 | |
项目 | 本年支出 | 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
合计 | 6,726.78 | 2,388.69 | 4,338.09 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,345.38 | 1,674.68 | 670.69 | |||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 2,128.27 | 1,674.68 | 453.59 | |||||||||
2010401 | 行政运行 | 1,468.09 | 1,459.41 | 8.68 | |||||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 332.88 | 0 | 332.88 | |||||||||
2010408 | 物价管理 | 2.48 | 0 | 2.48 | |||||||||
2010450 | 事业运行 | 215.27 | 215.27 | 0 | |||||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 109.55 | 0 | 109.55 | |||||||||
20105 | 统计信息事务 | 17.10 | 0 | 17.10 | |||||||||
2010505 | 专项统计业务 | 17.10 | 0 | 17.10 | |||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 200.00 | 0 | 200.00 | |||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 200.00 | 0 | 200.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 278.43 | 278.43 | 0 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 248.45 | 248.45 | 0 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 233.40 | 233.40 | 0 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.05 | 15.05 | 0 | |||||||||
20808 | 抚恤 | 29.98 | 29.98 | 0 | |||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 29.98 | 29.98 | 0 | |||||||||
21 | 卫生健康支出 | 133.99 | 133.99 | 0 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 133.99 | 133.99 | 0 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 86.59 | 86.59 | 0 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 32.12 | 32.12 | 0 | |||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.27 | 15.27 | 0 | |||||||||
211 | 节能环保支出 | 353.00 | 0 | 353.00 | |||||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 353.00 | 0 | 353.00 | |||||||||
2119999 | 其他节能环保支出 | 353.00 | 0 | 353.00 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 38.09 | 0 | 38.09 | |||||||||
21301 | 农业农村 | 35.70 | 0 | 35.70 | |||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 28.00 | 0 | 28.00 | |||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 7.70 | 0 | 7.70 | |||||||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 2.40 | 0 | 2.40 | |||||||||
2130505 | 生产发展 | 2.40 | 0 | 2.40 | |||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 567.80 | 0 | 567.80 | |||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 50.00 | 0 | 50.00 | |||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 50.00 | 0 | 50.00 | |||||||||
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 517.80 | 0 | 517.80 | |||||||||
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 517.80 | 0 | 517.80 | |||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 61.00 | 0 | 61.00 | |||||||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 61.00 | 0 | 61.00 | |||||||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 61.00 | 0 | 61.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,558.13 | 99.09 | 1,459.03 | |||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,459.03 | 0 | 1,459.03 | |||||||||
2210106 | 公共租赁住房 | 3.99 | 0 | 3.99 | |||||||||
2210108 | 老旧小区改造 | 1,244.23 | 0 | 1,244.23 | |||||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 210.81 | 0 | 210.81 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 99.09 | 99.09 | 0 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 99.09 | 99.09 | 0 | |||||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 1,377.56 | 202.50 | 1,175.07 | |||||||||
22201 | 粮油物资事务 | 1,107.56 | 202.50 | 905.07 | |||||||||
2220101 | 行政运行 | 27.10 | 27.10 | 0 | |||||||||
2220106 | 专项业务活动 | 20.00 | 0 | 20.00 | |||||||||
2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 875.46 | 0 | 875.46 | |||||||||
2220150 | 事业运行 | 175.39 | 175.39 | 0 | |||||||||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 9.61 | 0 | 9.61 | |||||||||
22204 | 粮油储备 | 270.00 | 0 | 270.00 | |||||||||
2220403 | 储备粮（油）库建设 | 270.00 | 0 | 270.00 | |||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 13.40 | 0 | 13.40 | |||||||||
22404 | 矿山安全 | 13.40 | 0 | 13.40 | |||||||||
2240499 | 其他矿山安全支出 | 13.40 | 0 | 13.40 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门：耒阳市发展和改革局 | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 2,154.10 | 302 | 商品和服务支出 | 188.61 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | ||||||||||||
30101 | 基本工资 | 744.10 | 30201 | 办公费 | 20.52 | 30701 | 国内债务付息 | 0 | ||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 54.12 | 30202 | 印刷费 | 18.20 | 30702 | 国外债务付息 | 0 | ||||||||||||
30103 | 奖金 | 362.45 | 30203 | 咨询费 | 1.48 | 310 | 资本性支出 | 16.00 | ||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 41.36 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 | ||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 301.70 | 30205 | 水费 | 2.58 | 31002 | 办公设备购置 | 16.00 | ||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 267.05 | 30206 | 电费 | 15.10 | 31003 | 专用设备购置 | 0 | ||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 69.06 | 30207 | 邮电费 | 10.65 | 31005 | 基础设施建设 | 0 | ||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 134.82 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 | ||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 2.57 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | ||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 12.20 | 30211 | 差旅费 | 11.14 | 31008 | 物资储备 | 0 | ||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 160.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 | ||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 8.25 | 31010 | 安置补助 | 0 | ||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 7.09 | 30214 | 租赁费 | 1.58 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | ||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 29.98 | 30215 | 会议费 | 0.20 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 | ||||||||||||
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 2.86 | 31013 | 公务用车购置 | 0 | ||||||||||||
30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 1.08 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 | ||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 | ||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 29.98 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 | ||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 | ||||||||||||
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 3.48 | 399 | 其他支出 | 0 | ||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | ||||||||||||
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 40.06 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | ||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 | ||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.93 | 39910 | 资本性赠与 | 0 | ||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 25.25 | 39999 | 其他支出 | 0 | ||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | |||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 13.69 | ||||||||||||||||||
人员经费合计 | 2,184.08 | 公用经费合计 | 204.61 | |||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门：耒阳市发展和改革局 | 单位：万元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 120.00 | 120.00 | 0 | 120.00 | 0 | |
212 | 城乡社区支出 | 0 | 120.00 | 120.00 | 0 | 120.00 | 0 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 120.00 | 120.00 | 0 | 120.00 | 0 |
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0 | 120.00 | 120.00 | 0 | 120.00 | 0 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门：耒阳市发展和改革局 | 单位：万元 | |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
我局无国有资本经营预算。
财政拨款"三公"经费支出决算表
公开09表 | ||
部门：耒阳市发展和改革局 | 单位：万元 | |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13.00 | 0 | 10.00 | 0 | 10.00 | 3.00 | 11.31 | 0 | 9.93 | 0 | 9.93 | 1.38 |
注：本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计6846.78万元。与上年相比，增加1611.51万元，增长30.78%，主要是因为主要是因为机构改革粮食职能的划转，相应粮食人员划转，基本支出公用经费、人员经费增加及本级及上级项目资金等经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计6846.78万元，其中：财政拨款收入6846.78万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计6846.78万元，其中：基本支出2388.69万元，占34.89%；项目支出4458.09万元，占65.11%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计6846.78万元，与上年相比，增加1611.51万元，增长30.78%，主要是因为主要是因为机构改革粮食职能的划转，相应粮食人员划转，基本支出公用经费、人员经费增加及本级及上级项目资金等经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出6726.78万元，占本年支出合计的98.25%，与上年相比，财政拨款支出增加1507.99万元，增长28.90%，主要是因为主要是因为机构改革粮食职能的划转，相应粮食人员划转，基本支出公用经费、人员经费支出增加及本级及上级项目资金支出等经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出6726.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出2345.38万元，占34.87%。社会保障和就业支出本年支出278.43万元，占4.14%。卫生健康支出本年支出133.99万元，占1.99%。节能环保支出本年支出353.00万元，占5.25%。农林水支出本年支出38.09万元，占0.57%。资源勘探工业信息等支出本年支出567.80万元，占8.44%。商业服务业等支出本年支出61.00万元，占0.91%。住房保障支出本年支出1558.13万元，占23.16%。粮油物资储备支出本年支出1377.56万元，占20.48%。灾害防治及应急管理支出本年支出13.40万元，占0.20%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为6726.78万元，完成年初预算的0.00%，其中：
2010450|事业运行年初预算为239.15万元，支出决算为215.27万元,完成年初预算的90.02%。决算数小于预算数的主要原因是：自收自支人员经费没有支付完成，结转到下年支付。
2220112|粮食财务挂账利息补贴年初预算为1605.93万元，支出决算为875.46万元,完成年初预算的54.51%。决算数小于预算数的主要原因是：指标未及时下达，资金没及时拨付完成，结转到下年支付。
2220199|其他粮油物资事务支出年初预算为400.00万元，支出决算为9.61万元,完成年初预算的2.40%。决算数小于预算数的主要原因是：项目未完成峻工结算，资金结转到下年支付。
2220403|储备粮（油）库建设年初预算为300.00万元，支出决算为270.00万元,完成年初预算的90.00%。决算数小于预算数的主要原因是：机构改革，有30万元年初财政下指标到原商粮局支付。
2010401|行政运行年初预算为1164.21万元，支出决算为1468.09万元,完成年初预算的126.10%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革粮食并入，人员经费增加。
2010402|一般行政管理事务年初预算为330.00万元，支出决算为332.88万元,完成年初预算的100.87%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，粮食预算并入。
2010408|物价管理年初预算为0.00万元，支出决算为2.48万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结余指标支付。
2010499|其他发展与改革事务支出年初预算为0.00万元，支出决算为109.55万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结余指标支付，及上级下达的指标。
2010505|专项统计业务年初预算为0.00万元，支出决算为17.10万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初指标预留在财政业务股室。
2019999|其他一般公共服务支出年初预算为0.00万元，支出决算为200.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，年中调整预算，追加项目支出分配各争资单位争资争项经费。
2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为176.13万元，支出决算为233.40万元,完成年初预算的132.52%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，粮食人员并入。
2080599|其他行政事业单位养老支出年初预算为0.00万元，支出决算为15.05万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员津补贴预算指标下达单位，由单位发放。
2080801|死亡抚恤年初预算为0.00万元，支出决算为29.98万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中调整预算，追加退休人员死亡抚恤金。
2101101|行政单位医疗年初预算为75.78万元，支出决算为86.59万元,完成年初预算的114.28%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，人员增加，年中调整预算。
2101102|事业单位医疗年初预算为19.99万元，支出决算为32.12万元,完成年初预算的160.67%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，人员增加，年中调整预算。
2101199|其他行政事业单位医疗支出年初预算为5.28万元，支出决算为15.27万元,完成年初预算的289.07%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，人员增加，年中调整预算。
2119999|其他节能环保支出年初预算为0.00万元，支出决算为353.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中上级下达的专项奖补资金。
2130122|农业生产发展年初预算为0.00万元，支出决算为28.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中调整预算，支付往年专项资金。
2130199|其他农业农村支出年初预算为0.00万元，支出决算为7.70万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中上级下达的专项资金。
2130505|生产发展年初预算为0.00万元，支出决算为2.40万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，上年结转资金需要拨付。
2150899|其他支持中小企业发展和管理支出年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中上级下达专项奖补资金。
2159999|其他资源勘探工业信息等支出年初预算为0.00万元，支出决算为517.80万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中上级下达专项奖补资金。
2169999|其他商业服务业等支出年初预算为0.00万元，支出决算为61.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中上级下达专项奖补资金。
2210106|公共租赁住房年初预算为0.00万元，支出决算为3.99万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中上级下达专项奖补资金。
2210108|老旧小区改造年初预算为0.00万元，支出决算为1244.23万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中上级下达专项奖补资金。
2210199|其他保障性安居工程支出年初预算为0.00万元，支出决算为210.81万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中上级下达专项奖补资金。
2220101|行政运行年初预算为0.00万元，支出决算为27.10万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，原粮食年初预算指标调剂。
2220150|事业运行年初预算为0.00万元，支出决算为175.39万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革，原商粮局年初预算指标调剂。
2240499|其他矿山安全支出年初预算为0.00万元，支出决算为13.40万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中上级下达专项奖补资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2388.69万元，其中：人员经费2184.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、等。.公用经费204.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为13.00万元，支出决算为11.31万元，完成预算的86.99%，决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"精神，进一步从严控制"三公"经费开支。与上年相比增加0.93万元，增长8.99%。主要原因是机构改革粮食部门并入，公车运行和公务接待有所增加。其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异，主要原因是无预算支出数。与上年相比持平，主要原因是无因公出国。
公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为1.38万元，完成预算的45.84%，决算数与预算数存在差异的主要原因是单位严格执行公务接待管理办法，厉行节约。与上年相比,主要原因是机构改革，粮食部门并入，公务接待有所增加。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是无公务用车购置费，与上年相比持平,减少（增长）的主要原因是无公务用车购置费。
公务用车运行维护费支出预算为10.00万元，支出决算为9.93万元，完成预算的99.34%，决算数与预算数存在差异的主要原因是单位严格执行公车管理制度，厉行节约，减少车辆运行成本。与上年相比增加0.33万元，增长3.39%,主要原因是机构改革，粮食并入，公务出行活动比上年增加。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.38万元，占12.16%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.93万元，占87.84%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。
2、公务接待费支出决算为1.38万元，全年共接待来访团组30个、来宾120余人，主要是上级调研、检查督查等发生的接待支出发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.93万元，其中：公务用车购置费0.00万元，耒阳市发展和改革局更新公务用车0辆无公务用车运行维护费9.93万元，主要是主要是公务车加油、维修保养、过桥过路费、保险费等支出支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入120.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出120.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出120.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
2120816|农业农村生态环境支出年初预算为0.00万元，支出决算为120.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，年中调整预算，追加采煤沉陷项目奖补专项资金用于支付往年工程款。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出204.61万元，比年初预算数减少217.34万元,下降51.51%。主要原因是：单位树立"过紧日子"的思想，节约办公成本、水电费等。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.20万元，用于召开召开全市发改工作、业务工作推进会会议，人数200人，内容为全市发改工作会及重点项目工作推进会；开支培训费3.75万元，用于开展用于各股室参加上级部门组织的培训培训，人数60人，内容为价格管理业务培训、农产品成本调查业务培训、信用体系建设业务培训等；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额276.58万元，其中：政府采购货物支出152.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出124.31万元。授予中小企业合同金额215.68万元，占政府采购支出总额的77.98%，其中：授予小微企业合同金额155.68万元，占授予中小企业合同金额的72.18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车各单位下乡开展各项工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我局组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目支出项目30个，共涉及资金4338.09万元，政府性基金预算项目支出项目1个涉及金额120万元。从评价情况来看，部门整体支出全面履行了本部门年度工作职责，认真贯彻落实市委、市政府决策部署，加强宏观调控、整体规划，积极服务全市改革发展大局，在扩大有效投资、推动产业发展、释放发展活力、生态建设、保障社会民生等方面取得新成效。经评，我局根据2023年度工作计划和要求，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，坚持厉行节约、以收定支，按照"先基本支出、后项目支出"安排顺序，保障了人员经费、基本运转，严格控制财政资金支出，强化了预算执行的刚性，为推进发展改革事业和全市经济社会发展作出了积极贡献。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
2023年我局坚决贯彻市委、市政府的决策部署，全力抓好重大项目建设、重大事项谋划、重大产业发展、重大改革推进等工作，奋力推进我市经济社会高质量发展作出了积极贡献，各项工作取得较好的成绩。完成争资争项工作任务，争取一大批项目顺利入围国家、省投资计划。全年下达33个项目资金共计14.85亿元，其中中央、省预算内项目18个，下达资金3.67亿元，在衡阳七县市排名第一；专项债券项目5个，发行额度6.37亿元；国债项目7个，资金4.81亿元。开展全市第1-3轮巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接常态化督查自查，并对我市乡村振兴战略易地扶贫搬迁方面的大数据进行完善；对全市25个集中安置点和分散安置户进行住房安全重大风险隐患专项排查工作；推动"十四五"第一批18个风光项目落地前期工作，组织第三方编制《耒阳市电动汽车公共充电设施布局规划》，出具《耒阳市电动汽车公共充电设施建设运营特许经营项目资产评估报告》。组织编制《耒阳市城区公共屋顶分布光伏建设运营特许经营项目》实施方案，全市119个重点建设项目，开复工116个，开复工率达97.5%，明升新能源、丰隆环保竣工投产。在衡阳市第二季度项目现场观摩活动中，我市观摩项目评价和项目总体评价均获衡阳市七县市第一；保障粮食安全，没有发生农民"卖粮难""打白条"等现象，守住了农民"种粮卖得出"的底线，切实保护了种粮农民利益；统筹调度，全力调动电煤保供，全力以赴，高效推进电网建设。为完善全市电网架结构，提升电网供电可靠性和稳定性，抓住实价格定工作，全年共承办各类案件447件。其中，涉刑事案件认定399宗，认定金额1346万余元，涉行政案件认定45宗，涉纪价格认定3宗，参与耒阳市人民法院平台调解案件386件等。
（三）存在的问题及原因分析
2023年我局严格按照预算批复认真组织实施，确保了单位正常运转和各项的工作实施，很好地完成了2023年预、决算工作及2023年目标任务。在预算配置、预算执行、预算管理等方面都按规定严格执行，合理安排支出，使用财政资金发挥最大效益。年初预算与年底决算存在差异，项目支出执行率偏低，资产管理不够到位等问题。年初预算与年底决算存在差异的原因由于部分项目支出是年中调整的上级专项资金指标；项目支出执行率偏低的主要原因：一是部分项目属跨年执行项目，且资金于当年10月以后到位，年底难以将资金全部支付。二是项目实施期及前期准备阶段时间较长，导致经费无法按照预期计划支付。三是基于对各项目资金使用安全性考虑，部分项目款均需项目结束，验收完工后，才能将项目资金尾款全部拨付至供应商或服务商，造成预算执行周期延长。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
耒阳市发改局整体支出绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）部门概况
我局属正科级行政单位，实有全额在职人员148人，自收自支在职人员43人，差额拨款人员15人，退休人员122人，遗属补助人员23人。内设办公室、人事股等13个职能股室，下辖采煤沉陷事务中心、重点事务中心、资源枯竭城市经济转型服务中心、耒阳市成本调查队、耒阳市价格监测中心、耒阳市价格认证中心、耒阳市价格调节基金征管办公室、耒阳市粮食和物质储备中心、耒阳市军粮供应站等9个二级机构。
（二）部门职责职能
耒阳市发展和改革局其工作主要任务是当好参谋、谋划全局、调节运行、管理投资、推进改革、依法治价、粮食和物资储备管理。具体职责承担着制订发展规划、经济运行、监测调控项目审批、节能监察、跑项争资、项目监管、招标核准、经济转型及贯彻依据上级制定的价格改革规划、计划及本市的实施细则；研究拟订本市价格改革政策和方案，并负责组织实施；开展价格监测、分析、调控；管理的商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金政策和征收管理工作；负责价格公共服务工作；组织实施价格监督检查工作，负责价格成本调查和监审；负责价格认证或价格鉴证；负责执行粮食宏观调控和物资储备的发展战略、政策，提出规划和建议，并组织实施；负责对政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查、承担粮食收购、储存、运输环节的质量安全及原粮卫生的监督管理、负责保障军队粮食供应工作；根据总体规划，拟订并组织实施全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目等。
二、部门整体收支情况
（一）2023年度部门整体收入情况
2023年我局财政拨款整体总收入6846.78万元，其中基本收入2388.69万元：包括人员经费收入2184.08万元及公用经费收入204.61万元。项目收入4458.09万元，主要由省、市、本级拨入的项目资金。2022年底结转结余资金0万元。
（二）2023年度部门整体支出情况
2023年我局财政拨款整体总支出6846.78万元，其中基本支出2388.69万元。包括人员经费支出2184.08万元及公用经费支出204.61万元。项目支出4458.09万元，主要由本年省、市、本级拨入的项目资金支出。
（三）2022年度结转结余情况
2022年底无结转结余金额。
三、一般公共预算收支情况
（一）一般公共预算收入
2023年我局一般公共预算收入6726.78万元，其中基本收入2388.69万元：包括人员经费收入2184.08万元及公用经费收入204.61万元。项目收入4338.09万元，主要由省、市、本级拨入的项目资金。
（二）一般公共预算支出
1.基本支出情况
2023年我局一般公共预算基本支出2388.69万元，基中：
（1）工资福利支出2154.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、13个月考核奖金、社会保障缴费、住房公积金等。
（2）商品和服务支出188.61万元，主要包括办公费、打印费、劳务费、维修费、工会经费、公务接待费、公车运行及维护费、办公设备购置等。严控三公经费管理，2023年三公经费支出11.31万元（其中公务接待费1.38万元，公务用车运行维护费9.93万元），严格公务接待，规范接待标准，厉行节约，公务接待费严格控制，公务用车运行维护费较上年持平。
（3）对个人和家庭的支出29.98万元，主要是退休人员独生子女奖励、抚恤金等。
（4）资本性支出16.00万元，主要是办公设备购置费用。
2.项目支出情况
2023年我局一般公共预算项目支出预算共4338.09万元，具体安排情况为：
（1）重大项目前期支出53.88万元。
（2）省级农产品调查经费支出5.34万元。
（3）省级价格监测经费支出2.08万元。
（4）争资争项支出263.88万元。
（5）2022年新增规上服务企业奖励资金经费支出17.10万元。
（6）2022年省现代服务业专项资金支出61.00万元。
（7）易地扶贫搬迁支出32.40万元。
（8）资源枯竭城市转型评估及争取政策延续经费支出60.00万元。
（9）2022年全市粮食安全奖励资金支出3.11万元。
（10）电网建设农网改造改造经费支出90.00万元。
（11）2022年真抓实干奖励资金支出3.80万元。
（12）2020年第一批生态文明建设专项中央预算内基建资金（专项）支出153.00万元。
（13）2020年农业可持续发展专项中央预算内基建资金（专项）支出28.00万元。
（14）5.6万吨仓储建设资金支出270.00万元。
（15）"135"工程升级版奖补资金（专项）支出517.80万元。
（16）保障性安居工程资金支出1459.03万元。
（17）编制碳达峰碳中和实施方案支出30.00万元。
（18）创新平台奖补资金支出50.00万元。
（19）风能发电奖励支出4.61万元。
（20）价格认定支出20.00万元。
（21）节能监察及宣传支出10.00万元。
（22）耒阳市采煤沉陷综合治理支出10.00万元。
（23）耒阳市东冲煤业有限公司东冲一矿2022年煤矿安全改造项目资金支出13.40万元。
（24）粮食应急体系专项支出27.70万元。
（25）临时储备粮费用补贴支出475.46万元。
（26）社会信用体系建设经费支出30.00万元。
（27）市级地方储备粮油利息费用补贴支出400.00万元。
（28）污染治理和节能减碳专项资金支出200.00万元。
（29）重点办项目管理运转支出40.00万元。
（30）2021年千亿产业工程专项资金6.5万元
四、政府性基金预算支出情况
2023年我局政府性基金支出120.00万元，是采煤沉陷治理项目奖补资金（专项）支出120.00万元。
五、国有资本经营预算支出情况
无
六、社会保险基金预算支出情况
无
七、部门整体支出绩效情况
（一）部门预算管理
2023年我局坚决贯彻市委、市政府的决策部署，全力抓好重大项目建设、重大事项谋划、重大产业发展、重大改革推进等工作，奋力推进我市经济社会高质量发展作出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效自评表》得分96分，部门整体支出绩效目标完成情况良好。主要绩效如下：
绩效目标完成情况：通过预算执行，单位所有支出按照国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定办理，树立过紧日子的思想，严格落实中央八项规定，厉行节约，进一步规范了"三公经费"使用管理，压缩开支，进一步规范会计核算行为确保资金安全和有效运行，保障发改局全额在职人员148人、自收自支在职人员43人及差额拨款人员15人的机关正常运转、人员工资福利发放、社保缴纳等及各项工作顺利开展。资产管理方面，加强国有资产管理，建立健全资产管理制度，定期盘点，资产的配置、处置、报废等严格按相关规定执行，新增资产及时入账并录入资产管理系统。
产出情况：完成争资争项工作任务，争取一大批项目顺利入围国家、省投资计划。全年下达33个项目资金共计14.85亿元，其中中央、省预算内项目18个，下达资金3.67亿元，在衡阳七县市排名第一；专项债券项目5个，发行额度6.37亿元；国债项目7个，资金4.81亿元。开展全市第1-3轮巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接常态化督查自查，并对我市乡村振兴战略易地扶贫搬迁方面的大数据进行完善；对全市25个集中安置点和分散安置户进行住房安全重大风险隐患专项排查工作；推动"十四五"第一批18个风光项目落地前期工作，组织第三方编制《耒阳市电动汽车公共充电设施布局规划》，出具《耒阳市电动汽车公共充电设施建设运营特许经营项目资产评估报告》。组织编制《耒阳市城区公共屋顶分布光伏建设运营特许经营项目》实施方案，全市119个重点建设项目，开复工116个，开复工率达97.5%，明升新能源、丰隆环保竣工投产。在衡阳市第二季度项目现场观摩活动中，我市观摩项目评价和项目总体评价均获衡阳市七县市第一；保障粮食安全，没有发生农民"卖粮难""打白条"等现象，守住了农民"种粮卖得出"的底线，切实保护了种粮农民利益；统筹调度，全力调动电煤保供，全力以赴，高效推进电网建设。为完善全市电网架结构，提升电网供电可靠性和稳定性，抓住实价格定工作，全年共承办各类案件447件。其中，涉刑事案件认定399宗，认定金额1346万余元，涉行政案件认定45宗，涉纪价格认定3宗，参与耒阳市人民法院平台调解案件386件等。
效益情况：保障局机关的正常运转，促进全市的经济发展，优化了社会发展环境，完善了人民群众的生活居住环境。
经济效益：通过厉行节约，努力减少各项支出，确保财政资金高效使用。
社会效益：通过项目的实施，保障各项工作的顺利开展。
生态效益：改善生态环境，提倡绿色环保发展。
可持续影响：优化全市经济社会发展环境，推动全市社会经济、生态和谐发展。
服务对象满意度：社会民生水平显著提升，满意度达到较好的水平。
（二）绩效自评结果应用
通过自评工作的开展，将评价结果做为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。
八、存在问题及原因分析：
2023年我局严格按照预算批复认真组织实施，确保了单位正常运转和各项的工作实施，较好地完成了2023年预、决算工作及2023年目标任务。部分上级资金支出预算执行率不高，原因财政资金保障顺序问题。预算绩效评价与全面预算管理、内部控制建设之间的关系的认识有待进一步提高，有的业务股室认为绩效评价是财务部门的事，大局观和责任意识有待进加强。
九、改进措施及有关建议
针对存在问题我们改进措施：
1.科学预算编制，严格预算执行，进一步提高预算绩效管理水平。
2.完善资产管理，进一步树立过紧日子的思想，健全财务管理制度，加强固定资产管理，及时更新台账，加强资产卡片管理，报废资产及时处置，定期对各类实物资产盘点，确保账账、账实相符。
3.加强财务人员预算管理一体化系统和预算法等相关业务的学习。规范部门收支核算，严格按项目和进度执行预算，落实预算执行分析，提高部门收支管理水平。
4.建立重预算、重内控、重绩效的文化氛围和环境。树立正确的预算绩效管理理念，建立健全相关预算制度，要求各业务部门积极参与并有力推动绩效管理工作的开展。
有关建议：由于部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门定期及不定期的加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重对单位的业务督促指导，切实推进绩效评价工作的开展，促进我局不断提升预算管理水平。
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