目 录

第一部分2025年部门预算说明

部门基本概况

部门预算单位构成

部门收支总体情况

一般公共预算拨款支出

政府性基金预算支出

其他重要事项的情况说明

名词解释

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算"三公"经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：耒阳市发展和改革局其工作主要任务是当好参谋、谋划全局、调节运行、管理投资、推进改革、依法治价、粮食和物资储备管理。具体职责承担着制订发展规划、经济运行、监测调控项目审批、节能监察、跑项争资、项目监管、招标核准、经济转型及贯彻依据上级制定的价格改革规划、计划及本市的实施细则；研究拟订本市价格改革政策和方案，并负责组织实施；开展价格监测、分析、调控；管理的商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金政策和征收管理工作；负责价格公共服务工作；组织实施价格监督检查工作，负责价格成本调查和监审；负责价格认证或价格鉴证；负责执行粮食宏观调控和物资储备的发展战略、政策，提出规划和建议，并组织实施；负责对政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查、承担粮食收购、储存、运输环节的质量安全及原粮食卫生的监督管理、负责保障军队粮食供应工作；根据总体规划，拟订并组织实施全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目等。

机构设置：我局属正科级行政单位，实有全额在职人员141人，自收自支在职人员 37 人，差额在职人员11人，退休人员130人，遗属补助人员 25人。内设办公室（财务股）、国民经济综合运行调节与发展战略规划股（地区经济股）、政法法规股（体制改革股）、固定资产投资股（评估督导股）、工交能源高技基础产业股、人事股等17个职能股室，下辖采煤沉陷综合治理事务中心、重点建设项目事务中心、资源枯竭城市经济转型服务中心、耒阳市成本调查队、耒阳市价格监测中心、耒阳市价格认证中心、耒阳市价格调节保障中心、耒阳市粮食和物资储备中心8个事业单位。

二、部门预算单位构成

耒阳市发展和改革局只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算4321.18万元，其中，一般公共预算拨款4021.18万元、政府性基金预算拨款300万元、国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少645.78万元，主要原因是财政拨款缩减和项目调整，例如部分一次性项目完工，相应的资金不再纳入预算，较上一年缩减了预算支出。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算4321.18万元，其中，一般公共服务支出1881.96万元、社会保障和就业支出201.27万元、卫生健康支出115.48万元、住房保障支出106.47万元、粮油物资储备支出1716.00万元、城乡社区支出300.00万元，年终结转结余0万元。支出较去年减少645.78万元，主要是一般公共服务支出增加44.98万元、社会保障和就业支出减少12.07万元、卫生健康支出减少6.92万元、城乡社区支出减少780.20万元、住房保障支出减少1.64万元、粮油物资储备支出增加110.07万元。主要原因是2025年部分项目预算支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2025本部门一般公共预算拨款支出预算4021.18元，其中，一般公共服务支出1881.96万元，占46.80%；社会保障和就业支出201.27万元，占5.00%；卫生健康支出115.48万元，占2.88%；住房保障支出106.47万元，占2.65%；

粮油物资储备支出1716.00万元，占42.67%；具体安排情况如下：

基本支出：2025年本部门基本支出预算数1980.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算2340.76万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：1、争资争项工作经费48.00元，主要用于争资争项工作所需差旅费、资料打印费等方面。2、刘文信访事宜经费（原人防办五一东路平战结合人防工程指挥部办公室装修款）29.76万元，主要用于解决历史遗留刘文信访事宜（原人防办五一东路平战结合人防工程指挥部办公室装修款）。3、发改管理经费72.00万元，主要用于保障机关单位的正常运转及各项工作顺利开展，全力抓好重点项目建设，重大项目前期工作，加强四上企业培育，做好油气管道、电力安全生产、节能监察、宣传工作及价格监管、乡村振兴工作等工作经费。4、物价管理经费30.00万元，主要用于完成涉案物价认证工作、价格成本调查及价格监测相关工作等相关物价工作的开展。5、粮食管理工作经费37.00万元，主要用于保障粮食工作正常开展，严格执行国家粮食收储政策，保障粮食安全。6、财经委经费预算支出10.00万元，主要用于市委财经办各项工作的开展经费支出。7、优化营商环境预算支出20.00万元，主要用于保障营商环境工作扎实推进所需要办公费、打印费、会议费、差旅费开支等。8、社会信用体系建设经费4.00万元，主要用于信用信息系统升级，开展全市信用体系建设工作，保障信用体系正常运行。9、易地扶贫搬迁工作经费16.00万元，用于实施搬迁后加强搬迁对象后续产业发展和就业扶持等方面工作的资金支出。10、重点办项目管理运转工作经费20.00万元，主要用于重点办重点项目工作日常管理运转等方面的支出。11、资源枯竭城市转型经费20.00万元，主要用于撰写好《2025度资源枯竭城市转型绩效考核评价自评报告》等方面工作的经费支出。12、采煤沉陷综合治理工作经费8.00万元，主要用于保障采煤沉陷综合治理日常工作正常运转。13、市级地方储备粮利息费用补贴500.00万元，主要市级地方储备粮产生保管费、轮换费、收购费用、损失损耗等方面。14、临时储备粮利息费用补贴962.00万元，主要用于确保粮食安全，临时储备粮收购产生保管费、利息、收购费等补助。15、智能粮食管理系统运维经费10.00万元，主要用于确保智能粮食管理系统正常运行所需要运维支出。16、2025年政策性粮食财务挂账利息254.00万元，主要用于支付我市历年政策性粮食财务挂账贷款产生利息。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金支出预算 300万元，其中，农村社会事业支出100万元，占33.33%，农村基础设施建设支出200万元，占66.67%。主要是电网建设农网改造经费100万元，用于保障我市电力建设及营运协调工作有效开展；5.6万吨仓储建设资金200万元，用于5.6万吨仓储建设支付工程款项。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门的机关运行经费174.64万元，比上年预算减少7.79万元万元，减少4.27%。主要原因是全额在职人员减少，公用经费的减少。

（二）"三公"经费预算：2025年本部门"三公"经费预算数为17.00万元，其中，公务接待费 2.00万元，公务用车购置及运行费15.00万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费15.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年"三公"经费预算较2024年持平，主要原因是单位严格控制支出，厉行节约，严格执行中央八项规定，使公务招待及公务用车费用较上年预算持平。

（三）一般性支出情况：2025年我单位一般性支出预算194.37万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。其中：会议费1.0万元，拟召开4次会议，人数约200人，内容为发改工作会议、价格监测成本会议、优化营商环境有关工作会议等；培训费2万元，拟开展12次培训，人数30人左右，内容为各业务股室参加上级及相关部门组织的业务培训。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额   148.40万元，其中，货物类采购预算108.40万元；工程类采购预算0元；服务类采购预算40万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额4321.18万元，其中基本支出 1980.42万元，项目支出2340.76万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2025年部门预算表

2025年耒阳市发展和改革局部门预算公开表

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