目 录

第一部分2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算"三公"经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：耒阳市发展和改革局其工作主要任务是当好参谋、谋划全局、调节运行、管理投资、推进改革、依法治价、粮食和物资储备管理。具体职责承担着制订发展规划、经济运行、监测调控项目审批、节能监察、跑项争资、项目监管、招标核准、经济转型及贯彻依据上级制定的价格改革规划、计划及本市的实施细则；研究拟订本市价格改革政策和方案，并负责组织实施；开展价格监测、分析、调控；管理的商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作；负责价格公共服务工作；组织实施价格监督检查工作，负责价格成本调查和监审；负责价格认证或价格鉴证；负责执行粮食宏观调控和物资储备的发展战略、政策，提出规划和建议，并组织实施；负责对政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查、承担粮食收购、储存、运输环节的质量安全及原粮食卫生的监督管理、负责保障军队粮食供应工作；根据总体规划，拟订并组织实施全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目等。

机构设置：我局属正科级行政单位，实有全额在职人员141人，自收自支在职人员 35 人，差额在职人员9人，退休人员138人，遗属补助人员 25人。内设办公室（财务股）、国民经济综合运行调节与发展战略规划股（地区经济股）、政法法规股（体制改革股）、固定资产投资股（评估督导股）、工交能源高技基础产业股、人事股等17个职能股室，下辖采煤沉陷综合治理事务中心、重点建设项目事务中心、资源枯竭城市经济转型服务中心、耒阳市成本调查队、耒阳市价格监测中心、耒阳市价格认证中心、耒阳市价格调节保障中心、耒阳市粮食和物资储备中心8个事业单位。

二、部门预算单位构成

耒阳市发展和改革局只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的为本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算4347万元，其中，一般公共预算拨款4237万元、政府性基金预算拨款110万元、国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加25.2万元，主要原因是人员的工资福利增加。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算4347万元，其中，一般公共服务支出1992.09万元、社会保障和就业支出216.3万元、卫生健康支出125.72万元、住房保障支出136.89万元、粮油物资储备支出1766万元、城乡社区支出110万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加25.2万元，主要是一般公共服务支出增加110.13万元、社会保障和就业支出增加15.03万元、卫生健康支出增加10.24万元、城乡社区支出减少190万元、住房保障支出增加30.42万元、粮油物资储备支出减少50万元。主要原因是2026年人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026本部门一般公共预算拨款支出预算4237元，其中，一般公共服务支出1992.09万元，占47.02%；社会保障和就业支出216.3万元，占5.10%；卫生健康支出125.72万元，占2.97%；住房保障支出136.89万元，占3.23%；粮油物资储备支出1766.00万元，占41.68%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数2256万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算2091万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：1、发改管理工作经费129万元（含社会信用体系建设经费、项目评审及监管工作经费、节能监察及宣传工作经费、财经委工作经费、重点办工作经费、优化营商环境工作经费等）主要用于保障发改各项工作顺利开展，重点项目工作日常管理，重大项目前期工作，争资争项、四上企业培育，油气管道、电力安全生产、节能监察、优化营商环境等工作的开支。2、物价管理30.00万元，主要用于完成涉案物价认证工作、价格成本调查及价格监测相关工作等相关物价工作的开展。3、粮食管理工作经费40万元，主要用于保障粮食工作正常开展，严格执行国家粮食收储政策，保障粮食安全。4、易地扶贫搬迁工作经费16.00万元，主要用于实施搬迁后加强搬迁对象后续产业发展和就业扶持、下乡、出差等方面工作的资金支出。5、资源枯竭型城市转型绩效评价自评报告编制及工作经费20.00万元，主要用于撰写好《2026度资源枯竭城市转型绩效考核评价自评报告》及相关工作的费用支出。6、智能粮食管理系统运维经费10.00万元，主要用于确保智能粮食管理系统正常运行所需要运维支出。7、耒阳市独立工矿区、采煤沉陷区试点项目20万元，主要用于独立工矿区、采煤沉陷试点项目编制经费和相关工作支出。8、市级地方储备粮利息费用补贴500.00万元，主要市级地方储备粮产生保管费、轮换费、收购费用、损失损耗等方面。9、临时储备粮利息费用补贴962.00万元，主要用于确保粮食安全，临时储备粮收购产生保管费、利息、收购费等补助。10、2025年政策性粮食财务挂账利息254.00万元，主要用于支付我市历年政策性粮食财务挂账贷款产生利息。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门政府性基金支出预算 110万元，其中，农村社会事业支出90万元，占81.81%，农业农村生态环境支出20万元，占18.19%。主要是电网升级改造经费90万元，用于保障我市电力建设及营运协调工作有效开展；采煤沉陷综合治理受损房屋等级鉴定费、评估费及工作经费20万元，用于保障采煤沉陷综合治理日常工作正常运转及受损房屋等级鉴定费、评估费等支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门的机关运行经费265.37万元，比上年预算增加90.7万元，增加51.93%。主要原因是今年公用经费全部在年初预算安排，上年公用经费部分是安排在预算股。

（二）"三公"经费预算：2026年本部门"三公"经费预算数为16.00万元，其中，公务接待费 1.00万元，公务用车购置及运行费15.00万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费15.00万元），因公出国（境）费0万元。2026年"三公"经费预算较2025年减少1万元，主要原因是单位严格控制支出，厉行节约，严格执行中央八项规定，使公务招待较上年减少1万元。

（三）一般性支出情况：2026年我单位一般性支出预算284.76万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。其中：会议费1.0万元，拟召开4次会议，人数约200人，内容为发改工作会议、价格监测成本会议、优化营商环境有关工作会议等；培训费2万元，拟开展12次培训，人数30人左右，内容为各业务股室参加上级及相关部门组织的业务培训。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额   27万元，其中，货物类采购预算2万元；工程类采购预算0元；服务类采购预算25万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额4347万元，其中基本支出 2256万元，项目支出2091万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2026年部门预算表

2026年发改局部门预算公开表

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