目  录

 

第一部分耒阳市畜牧水产事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

   第四部分名词解释

   第五部分附件

第一部分

耒阳市畜牧水产事务中心概况

 一、部门职责

（一）主要职能。

耒阳市畜牧水产事务中心是财政全额拨款事业单位，是耒阳市农业农村局下属二级机构。畜牧水产事务中心承担资质许可范围内的全市饲料、兽药、添加剂等养殖投入品及畜禽水产品质量检验检测工作及上级委托抽样检测和例行检查工作；负责全市畜禽、水生动物疫病防疫、检测、诊断、风险评估及重大动物疫情预警、预报工作；提出重大动物疫病和人畜共患病的防控方案建议；重大动物疫病控制、扑杀，开展疫源调查和追踪，指导实施紧急免疫接种和消毒工作；全市屠宰场、检测申报点等场所检疫检测；病死畜禽无害化处理现场监督；负责畜牧业、渔业技术推广服务及技术咨询和指导。

（二）人员情况

2020年初，全额在职人员236人，差额人员和辅警共计62人。2020年机构改革，151人全额在职人员和全部差额人员转隶至乡镇，2020年末，共有全额在职人员85人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。耒阳市畜牧水产事务中心是财政全额拨款事业单位，是耒阳市农业农村局下属二级机构。内设机构包括：综合股，人事股，财务股，信息与统计监测股，畜禽水产品质量检测站，动物防疫站，动物检疫站，畜牧水产技术推广站。

（二）决算单位构成。耒阳市畜牧水产事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市畜牧水产事务中心单位本级。

第二部分

部门决算表

见附件2

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3789.17万元。与2019年相比，减少503.61万元。减少11.73%，主要是因为人员转隶至乡镇，人员工资减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3774.17万元，其中：财政拨款收入3774.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3789.17万元，其中：基本支出1504.96万元，占39.72%；项目支出2284.21万元，占60.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3789.17万元。与2019年相比，减少428.63万元，减少10.16%，主要是因为人员转隶至乡镇，人员工资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3789.17万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少428.63万元，减少10.16%，主要是因为人员转隶至乡镇，人员工资减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3789.17万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出39.8万元，占1.05%；社会保障和就业（类）支出203.89万元，占5.38%；农林水（类）支出3521.13万元，占92.93%;住房保障（类）支出24.35万元，占0.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2747.51万元，支出决算数为3789.17万元，完成年初预算的100%，其中：

1、公共安全（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为47.62万元，支出决算为39.8万元，完成年初预算的83.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是后期一村一辅警已转统发，人员不归属我单位。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为223.66万元，支出决算为203.89万元，完成年初预算的91.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员转隶至乡镇，调减了预算。

3、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为1685.53万元，支出决算为1135.29万元，完成年初预算的67.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员转隶至乡镇，统发人员工资减少。

4、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为230.95万元，支出决算为101.63万元，完成年初预算的44.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中差额人员全部转隶至乡镇，差额人员工资减少。

5、农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目。

6、农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为268.15万元，支出决算为347.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金包括2018年养殖环节病死生猪无害化处理资金。

7、农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金是年初结转资金。

8、农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1258万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出包括2018年渔业成品油价格改革财政补助和2017年畜禽粪污资源化利用奖补资金。

9、农林水（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为611.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出包括2017年-2019年养殖业政策性保险能繁母猪承保展业费、2018年生猪调出大县奖励资金和年初结转项目资金8万元。

10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为159.35万元，支出决算为24.35万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员转隶至乡镇，调减了预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1504.96万元，其中：人员经费1358.93万元，占基本支出的90.30%,主要是工资福利支出，其中基本工资675.09万元、津贴补贴28.05万元、奖金141.60万元、绩效工资278.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费133.15万元、职工基本医疗保险缴费70.74万元、住房公积金24.35万元、其他工资福利支出7.86万元；公用经费146.04万元，占基本支出的9.70%，其中办公费16.54万元、印刷费6.16万元、电费4.84万元、水费0.29万元、差旅费9.78万元、维修费8.21万元、会议费4.36万元、培训费3万元、公务接待费3.49万元、专用材料费3.43万元、劳务费3.3万元、工会经费38.76万元、公务用车运行维护费1.52万元、其他交通费用3.54万元、其他商品和服务支出38.83万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为5.01万元，完成预算的33.40%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为3.49万元，完成预算的34.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待开支的次数与标准，与上年相比减少0.39万元，减少10.05%,减少的主要原因是接待次数减少，接待人数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为1.25万元，完成预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制车辆维护经费，厉行节约，与上年相比减少0.29万元，减少35.80%,减少的主要原因是车辆维修次数减少，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.49万元，占69.66%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.52万元，占30.34%。其中：

 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.49万元，全年共接待来访团组87个、来宾705人次，主要是省、市领导来耒检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.52万元，其中：公务用车购置费0万元，耒阳市畜牧水产事务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.52万元，主要是公车维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出146.04万元，比年初预算数一致，与上年相比增加了1.26万元。主要原因是：专用材料购置略有增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费5.14万元，用于召开动物防疫、基层农技推广等会议，人数200人，内容为动物防疫、畜禽养殖等；开支培训费3.26万元，主要用于开展基层农技推广项目培训、下乡渔业统计培训等，人数320人，内容为水产、草食动物养殖、渔业统计等。举办畜牧养殖科技论坛等节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，主要是由于本市在这方面的承办能力有限一般没有举办。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额92.13万元，其中：政府采购货物支出26.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.92万元。授予中小企业合同金额92.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额92.13万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年度部门预算绩效项目正常开展，基本支出年初预算2479.36万元，支出决算1504.96万元，完成预算60.70%；项目资金年初预算268.15万元，决算支出268.15万元，完成预算的100%。

（一）特别业务年初预算47.92万元，支出决算为39.8万元，

完成年初预算的83.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是后期一村一辅警已转统发，人员不归属我单位。

（二）住房公积金年初预算为159.35万元，支出决算为24.35万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员转隶至乡镇，调减了预算。

（三）行政运行年初预算为1685.53万元，支出决算为1135.29万元，完成年初预算的67.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员转隶至乡镇，统发人员工资减少。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为223.66万元、其他行政事业单位医疗支出年初预算为20.41万元、事业单位医疗年初预算为111.83万元，合计355.9万元，支出决算为203.89万元，完成年初预算的57.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员转隶至乡镇，调减了预算。

（五）项目资金年初预算268.15万元，决算支出268.15万元，完成预算的100%。包括动物防疫补助资金（强制免疫补助）和病死猪无害化处理资金(湘财预【2019】306号）执行良好，已全部发放到位。预算绩效项目都达到了预定的绩效目标，达标98%，并且每一个绩效评价项目都通过了上级部门的绩效考评，且有验收考评依据和报告。具体见附件2。

 第四部分

名词解释

 （一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    （四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 （十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    （十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    （十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分

附件

附件1：

2020年度部门整体支出绩效评价报告

耒阳市畜牧水产事务中心对2020年度整体支出绩效进行了认真自评，现总体评价如下:                                         

一、单位情况

（一）主要职能

耒阳市畜牧水产事务中心是财政全额拨款事业单位，是耒阳市农业农村局下属二级机构。畜牧水产事务中心承担资质许可范围内的全市饲料、兽药、添加剂等养殖投入品及畜禽水产品质量检验检测工作及上级委托抽样检测和例行检查工作；负责全市畜禽、水生动物疫病防疫、检测、诊断、风险评估及重大动物疫情预警、预报工作；提出重大动物疫病和人畜共患病的防控方案建议；重大动物疫病控制、扑杀，开展疫源调查和追踪，指导实施紧急免疫接种和消毒工作；全市屠宰场、检测申报点等场所检疫检测；病死畜禽无害化处理现场监督；负责畜牧业、渔业技术推广服务及技术咨询和指导。

（二）机构设置

耒阳市畜牧水产事务中心是财政全额拨款事业单位，是耒阳市农业农村局下属二级机构。内部机构有综合股，人事股，财务股，信息与统计监测股，畜禽水产品质量检测站，动物防疫站，动物检疫站，畜牧水产技术推广站。

（三）人员情况。

2020年初，全额在职人员236人，差额人员和辅警共计62人。年中机构改革，151人全额在职人员和全部差额人员转隶至乡镇，2020年末，共有全额在职人员85人。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价小组。

成立了以中心主任为组长，副职领导为副组长，中心相

关股室负责人为成员的的绩效领导工作小组，中心财务股为领导小组办公室，并召开了专门会议，制定了实施方案，对各专项资金的具体实施进行了安排部署，对各股室的建设职责进行了明确分工，

(二) 单位整体支出概况。包括基本支出和项目支出。

1、基本支出，合计1504.96万元。包括统发人员工资989.25万元、公用经费146.04万元、差额人员工资（事业运行）101.63万元、基本养老保险支出203.89万元、特别业务39.80万元、住房公积金24.35万元，已全部发放到位。

2、项目支出，合计2284.21万元。包括病虫害控制347.92万元、科技转化与推广服务60万元、农业资源保护修复与利用1258万元、其他农业农村支出611.29万元、执法监管7万元，已全部执行到位。

（三）项目支出绩效完成情况

  1、病虫害控制

（1）2020年度中央和省级财政下达强制免疫补助资金，专项用于动物强制免疫工作补助、兽医社会化服务体系建设，全部专款专用。三种强制性免疫类重大动物疫病应免动物免疫密度均达到98％以上，免疫抗体合格率均在70％以上。全年免疫高致病性禽流感2061万羽，牲畜口蹄疫猪88.09万头、牛9.58万、羊9.55万只，全市辖区范围内畜禽免疫到位。由于动物疫病得到控制，人们养殖积极性提高，市场畜禽产品得到有效供给，人们吃上了放心肉，避免了社会恐慌。动物疫病得到控制，发病和死亡率减少，大规模乱抛乱扔病死畜禽得以避免，养殖环境改善。

（2）2020年度中央财政下达病死猪无害化处理资金，用于耒阳市锦和无害化处理中心对养殖环节病死畜禽无害化处理及资源化利用，全部专款专用。建立完善的病死猪无害化处理长效机制，每头病死生猪中央补贴50元，省级补贴20元县级补贴10元。将病死畜禽无害化处理为肉骨粉等工业原料，全年完成6万多头病死生猪（其他畜禽折合生猪）的无害化处理，有效杜绝随意丢弃病死畜禽的现象，防止病死猪流向餐桌引起食品安全事件发生，防止病死猪传播动物疫病，保障动物源性食品安全和畜牧业健康发展。

（3）2020年度中央财政下达非洲猪瘟防控资金，用于我市非洲猪瘟防控工作，全部专款专用。一是在交通要道出入口处设临时消毒检查站6个，实行24小时值守，对进入我市的调运生猪车辆进行严格消毒。二是采购动物检疫相关设备，配备MA-688系列荧光定量PCR仪，提升检疫能力。加强生猪移动监管，疫区内的生猪一律不准进入我市进行交易和屠宰，确保我市无重大动物疫病和产品质量安全事件发生，确保我市无疫情，老百姓吃上放心肉。

2、农业资源保护与修复

该项资金包括渔业保护和畜禽粪污治理，全部专款专用。根据衡财建指【2019】409号、衡农发【2019】57号文件精神发放2018年渔业成品改革财政补助于耒阳市城丰种养殖专业合作社和耒阳市湖鑫种养殖专业合作社。

根据湘财农指【2017】114号文件精神发放2017年畜禽粪污资源化利用奖补资金。我市2017年畜禽粪污综合利用率62.51%，粪污处理设施装备配套率83.65%，2018年畜禽粪污综合利用率79.35%，粪污处理设施装备配套率97.74%，2019年畜禽粪污综合利用率89.43%，粪污处理设施装备配套率100%，完成了项目实施的年度目标，取得了较好效益。

3、科技转化与推广

该项资金包括技术推广与培训和基层农技推广，全部专款专用。技术推广与培训，专项用于养殖畜禽技术推广和培训，具体用于生猪稳产保供技术、畜禽养殖禁养区规划技术、第二次污染源普查等。

2020年中央提前下达（湘财预【2019】301号）专项用于推进我市基层畜牧水产技术推广体系改革与创新。组织25 名在编基层农技推广骨干接受连续不少于5 天的脱产异地培训，从市畜牧水产事务中心、乡镇办事处畜牧水产站及优质养殖企业组织30名农技人员到岳阳职业技术学院和湖南农业大学进行草食动物、水产、生猪等养殖技术培训。

4、其他农业支出

该项资金包括养殖业政策性保险和生猪调出大县奖励，全部专款专用。根据湘财金【2015】8号文件精神，发放2017年-2019年能繁母猪承保展业费。

根据耒政办发【2019】57号和耒生调【2019】001号文件精神发放2018年度生猪调出大县养殖大户奖励金。生猪调出大县奖励项目的实施对我市生猪生产的发展、生猪市场的稳定及生猪养殖场的标准化建设具有非常明显的促进作用。到2020年10月底，我市生猪存栏65.31万头，出栏生猪128.54万头，为全省乃至全国的生猪稳产保供工作出了耒阳贡献。

5、执法监管

该项资金专项用于对养殖产、屠宰场、兽医店等场所的动物产品、药品的来源、检验、去向等进行监管，专款专用。

三、取得的主要事业成效。

2020年，全市实现牧渔业70.8亿元，污染源普查工作被湖南省生态环境保护委员会办公室评为湖南省第二次全国污染源普查表现突出集体。兽医实验室检测能力荣获衡阳市第一名，湖南省一等奖。畜禽粪污资源化利用继续有序推进；生猪调出大县奖励资金按标准发放；黄市渔政码头建设项目即将完工；科学划定畜禽禁养区；引进畜禽养殖屠宰仓储冷链物流产业链；建设有机废弃物资源化利用项目；筹建温氏畜禽耒阳公司家禽屠宰基地；成功申报了2020年国家级水产健康养殖示范场。

按照上级有关文件精神，做好重大动物疫病防控工作及重大动物疫病监测，强制免疫猪、牛、羊的口蹄疫，小反刍，高致病性禽流感等；同时做好动物常见病的监测，包括猪瘟、猪蓝耳病、鸡新城疫、禽流感、布鲁氏菌等；加强全市屠宰监管工作；继续毫不松懈地抓好非洲猪瘟防控；完成全市502艘“三无”船舶处置任务，全面禁捕；抓好养殖业、屠宰业等安全生产工作；环保投诉处置到位；抓好产业扶贫；种畜场进行改制；基层党建工作有作为。

四、存在的问题及改进措施

项目经费紧张。作为畜牧养殖大市，我市动物防疫、强制免疫工作量大，项目经费比较紧张。建议上级部门在项目预算制定综合考虑基层工作实际。

改进措施；加强动物防疫员和检验员的专业能力的培训，提高基层动物防疫水平。

 

 

附件2:

2020年耒阳市畜牧会产事务中心预算绩效自评报告

一、 中央转移支付动物防疫补助资金（强制免疫补助）2020年绩效自评报告

（一）项目实施情况

根据《财政部关于提前下达2020年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农【2019】）108号》、《财政部 农业部关于印发<动物防疫等补助经费管理办法>的通知》（财农【2017】43号）、《湖南省畜牧水产局 湖南省财政厅关于调整完善动物疫病防控支持政策的实施意见》（湘牧渔联【2017】6号）等文件要求，湖南省财政厅下达《关于提前下达2020年中央动物防疫补助资金的通知》（湘财预【2019】306号），省财政预算安排耒阳市2020年中央财政强制免疫补助资金51.95万元。项目资金由耒阳市财政局统一管理，财政直接拨付到位，耒阳市畜牧水产事务中心负责项目组织和实施，专项用于动物强制免疫工作补助、兽医社会化服务体系建设。

（二）绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析。

（1）项目资金到位情况

本省下达我市2020年中央财政强制免疫补助资金51.95万元（湘财预【2019】306号），全部及时到位。

（2）项目资金执行情况

截至2020年底，资金执行51.95万元，执行率100%。

（3）项目资金管理情况

我市2020年中央财政强制免疫补助资金51.95万元（湘财预【2019】306号），专项用于动物强制免疫工作补助、兽医社会化服务体系建设，全部专款专用。

2、总体绩效目标完成情况分析。

三种强制性免疫类重大动物疫病应免动物免疫密度均达到98％以上，免疫抗体合格率均在70％以上。

3、绩效指标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：全年免疫高致病性禽流感2061万羽，牲畜口蹄疫猪88.09万头、牛9.58万、羊9.55万只，全市辖区范围内畜禽免疫到位。

质量指标：三种强制性免疫类重大动物疫病应免动物免疫密度均达到98％以上，免疫抗体合格率均在70％以上。

时效指标：做好春季和秋冬季动物防疫。春防每年3月29日-5月10日，秋防9月28日-10月26日。

成本指标：疫苗由省财政购置并免费提供我市，人员由各乡镇安排（每村设一名村级防疫员），免疫器材由我中心提供。

（2）效益指标完成情况分析

经济效益指标。通过免疫注射，提高动物对重大动物疫病的抵抗力，减少发病死亡，提升了经济效益。

 社会效益指标。由于动物疫病得到控制，人们养殖积极性提高，市场畜禽产品得到有效供给，人们吃上了放心肉，避免了社会恐慌。    

生态效益指标。动物疫病得到控制，发病和死亡率减少，大规模乱抛乱扔病死畜禽得以避免，养殖环境改善。

可持续影响指标。通过提高经济效益、生态效益和社会效益，人们生产积极性显著提高，养殖业得以持续健康快速发展。

(3)服务对象满意度指标：群众基本满意。

(三)偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

不足之处：项目经费紧张。作为畜牧养殖大市，我市动物防疫、强制免疫工作量大，项目经费比较紧张。建议上级部门在项目预算制定综合考虑基层工作实际。

改进措施；加强动物防疫员和检验员的专业能力的培训，提高基层动物防疫水平。

(四)绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目资金实施情况自评优秀,项目资金专款专项支出，严格执行审核验收，完全公开、公正、公平。

二、 中央转移支付病死猪无害化处理资金2020年绩效自评报告

（一）绩效目标情况

根据《财政部关于提前下达2020年农业相关转移支付资

金预算的通知》（财农【2019】）108号》、《财政部 农业部关于印发<动物防疫等补助经费管理办法>的通知》（财农【2017】43号）、《湖南省畜牧水产局 湖南省财政厅关于调整完善动物疫病防控支持政策的实施意见》（湘牧渔联【2017】6号）等文件要求，下达《湖南省财政厅关于提前下达2020年中央动物防疫补助资金的通知》（湘财预【2019】306号），耒阳市分配2019年养殖环节病死猪无害化处理中央补助资金216.2万元。由市财政局统一管理，市财政局直接拨付到位，畜牧水产事务中心负责项目组织和实施，专款专用用于耒阳市锦和无害化处理中心对养殖环节病死畜禽无害化处理及资源化利用。

（二）绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析。

（1）项目资金到位情况

本省下达2019年度病死猪无害化处理中央补助资金216.2万元（湘财预【2019】306号），全部及时到位。

（2）项目资金执行情况

截至2020年底，资金执行216.2万元，执行率100%。

（3）项目资金管理情况

我市分配2019年养殖环节病死猪无害化处理中央补助资金共计216.2万元，用于耒阳市锦和无害化处理中心对养殖环节病死畜禽无害化处理及资源化利用，全部专款专用。

2、总体绩效目标完成情况分析。

完成6万多头病死生猪（其他畜禽折合生猪）的无害化处理。有效杜绝随意丢弃病死畜禽的现象，防止病死猪流向餐桌引起食品安全事件发生，防止病死猪传播动物疫病。

 3、绩效指标完成情况分析。

  (1)产出指标完成情况分析

数量指标。耒阳市锦和无害化处理中心依托覆盖养殖、屠宰、经营、运输、突发疫情处置等各个环节的病死畜禽无害化处理体系完成6万多头病死生猪（其他畜禽折合生猪）的无害化处理。

质量指标。病死畜禽处理到位。

时效指标。全年。

成本指标。每头病死生猪中央补贴50元，省级补贴20元县级补贴10元。

(2)效益指标完成情况分析

经济效益指标。将病死畜禽无害化处理为肉骨粉等工业原料。

社会效益指标。有效杜绝随意丢弃病死畜禽的现象，防止病死猪流向餐桌引起食品安全事件发生，防止病死猪传播动物疫病。    

生态效益指标。 保障动物源性食品安全和畜牧业健康发展。

可持续影响指标。建立完善的病死猪无害化处理长效机制。

(3)服务对象满意度指标：群众基本满意。

(三)下一步改进措施

按照财政下达指标时明确的支持方向，全部完成总体目标和绩效指标要求。

进一步加强对病死猪无害化处理设施、病死畜禽收集、运输、投放、消毒等处置全过程的安全监管，以及工作人员技能要求、防护措施和定期体检。切断病死猪流向市场的源头，保障让市民吃上放心肉。

(四)绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目资金实施情况自评优秀,项目资金专款专项支出，严格执行审核验收，完全公开、公正、公平。

2020年耒阳市畜牧水产事务中心决算公开报表.XLS

                         

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