目 录

第一部分 耒阳市文体广电新闻出版局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 耒阳市文体广电新闻出版局部门概况

 

一、部门职责

　　（一）贯彻党和国家对文化、体育、广播电影电视、新闻出版、版权工作的方针政策和法律法规，拟定全市文体广新工作的有关规范性文件及发展规划，并组织实施。

　　（二）指导、推进文化、体育、广播电影电视、新闻出版领域体制改革、机制创新，推动多元化文化体育广电新闻出版服务体系建设。

　　（三）按照有关法律、法规管理全市文化艺术事业、文化体育产业、文物博物事业、广播电影电视事业、社会文化事业、图书馆事业，对全市文化、新闻出版版权实施监管。

　　（四）行使法律法规赋予的行政审批权限，审核、审批文体广新领域相关行政许可事项。

　　（五）配合市综合行政执法局做好相关执法查处工作以及与上级业务主管部门的相关工作对接。

　　（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。耒阳市文体广电新闻出版局内设机构包括：办公室、公共文化艺术股、群众体育股、竞技训练股、行政审批股、文化遗产管理股、广播电影电视管理股、产业发展股、组织人事股、财务审计股。下辖二级机构：全民健身服务中心、蔡伦文化研究院、非物质文化遗产保护中心、乡镇综合文化站、文物局、文化馆、图书馆、文管办、书画院、体育运动学校。

　　（二）决算单位构成。耒阳市文体广电新闻出版局2018年部门决算汇总公开单位构成包括耒阳市文体广电新闻出版局本级以及11个二级机构（全民健身服务中心、文物局、文化馆、图书馆、非物质文化遗产保护中心、文化市场管理办公室、蔡伦文化研究院、书画院、体育运动中心、耒阳市体育运动学校、乡镇综合文化站）。

第二部分 耒阳市文体广电新闻出版局2018年部门决算表

部门收支决算总表

部门收入决算表

部门支出决算表

财政拨款收支决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入5645.86万元，较上年增加1053.32万元，增加22.94%，其原因为2018年增加两馆一中心建设经费2000万元。

本年支出合计6369.51万元，较上年减少支出531万元，减少7.7%。减少主要原因是2018年项目支出较2017年项目支出较少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5645.86万元，其中：财政拨款收入5645.86万元，占100%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6369.51万元，其中：基本支出1839.6万元，占28.88 %；项目支出4529.91万元，占71.12 %；上缴上级支出0   万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占0  %；对附属单位补助支出 0  万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入5645.86万元，较上年增加1053.32万元，增加22.94%，主要是因为2018年增加两馆一中心项目经费2000万元。

本年支出合计6369.51万元，较上年减少支出531万元，减少7.7%。减少主要原因是2018年项目支出较2017年项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出 3886.9万元，占本年支出合计的61.02%，与2017年相比，财政拨款支出减少2836.47万元，减少 42.19 %，主要是因为2016年结余的两馆一中心项目建设经费2400万在2017年支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出 3886.9  万元，主要用于以下方面：

文化体育与传媒支出3762.25万元，占比96.79%；

住房保障支出124.65万元，占比3.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2281.47万元，支出决算数为 3886.90 万元，完成年初预算的 170.37 %，其中：

１、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）

年初预算为 645.6 万元，支出决算为 815.01万元，完成年初预算的 126.24 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇文化站工作人员从乡镇划入文体广新局。

２、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育项目管理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 274.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加承办省十三运会赛事项目管理经费。

３、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）

年初预算为 10 万元，支出决算为 320.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加承办省十三运会赛事场馆建设经费。

４、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 113万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央及省级文物保护经费。

５、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 227　万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央及省级博物馆专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出 1839.60 万元，其中：人员经费 1767.19万元，占基本支出的 96.06 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费 72.41  万元，占基本支出的 3.94 %，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、租赁费、委托业务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 13.1万元，支出决算为2.92  万元，完成预算的 22.29  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元。

公务接待费支出预算 13.1  万元，支出决算为 2.92  万元，完成预算的 22.29  %，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，减少招待开支，与上年相比减少  9 万元，减少 75.6 %,减少的主要原因是严控招待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0  万元，支出决算为  0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.92万元，占 100   %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算  0 万元，占  0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计  0 人次。

2、公务接待费支出决算为 2.92  万元，全年共接待来访团组90个、来宾700人次，主要是文化交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0  万元，其中：公务用车购置费  0 万元，更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费  0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入 2148.48万元；年初结转和结余 771.28 万元；支出 2482.61 万元，其中基本支出0   万元，项目支出 2482.61 万元；年末结转和结余 437.15 万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金1560万元，绩效评价结果显示我单位及时完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益工作，较好地落实了本市文体广新项目的推行。资金使用情况较好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出72.41万元，与年初预算持平。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费 0.27  万元，用于召开2次会议，人数 170 人次，内容为全市广播电视安全播出会议、全市文化工作会议。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额378万元，其中：政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出 378 万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额  378 万元，占政府采购支出总额的 100   %。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆  0 辆。固定资产余额484.65万元。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

 

 

 

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

 

2018年度部门整体支出绩效评价报告

 

目        录

1.引言

1.1部门职责概述

1.2部门支出概述

1.3部门项目实施情况

2.部门整体支出绩效评价分析

2.1绩效目标设置

2.2整体预算控制

2.3基础设施建设

2.4公用经费控制

2.5管理制度健全性

2.6资金使用合规性

2.7预决算信息公开性

2.8国有资产管理

3.绩效评价结论

4.有关建议

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.引言

1.1部门职责概述

耒阳市文体广电新闻出版局是耒阳市人民政府主管全市文化艺术事业、体育事业、广播电影电视和新闻出版版权事业的工作部门。

主要职责：

（一）贯彻党和国家对文化、体育、广播电影电视、新闻出版、版权工作的方针政策和法律法规，拟定全市文体广新工作的有关规范性文件及发展规划，并组织实施。

　　（二）指导、推进文化、体育、广播电影电视、新闻出版领域体制改革、机制创新，推动多元化文化体育广电新闻出版服务体系建设。

（三）按照有关法律、法规管理全市文化艺术事业、文化体育产业、文物博物事业、广播电影电视事业、社会文化事业、图书馆事业，对全市文化、新闻出版版权实施监管。

（四）行使法律法规赋予的行政审批权限，审核、审批文体广新领域相关行政许可事项。

（五）配合市综合行政执法局做好相关执法查处工作以及与上级业务主管部门的相关工作对接。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

    1.2部门支出描述

1.2.1一般公共预算财政拨款情况

2018年收入5645.86万元，其中：财政拨款收入5645.86万元。较上年增加1053.32万元，增加22.94%，其原因为2018年增加两馆一中心建设经费2000万元。

1.2.2一般公共预算财政拨款决算支出情况

　　2018年支出合计6369.51万元，其中： 文化体育与传媒支出3773.43万，城乡社区支出2236.40万元，住房保障支出124.65万元，其他支出235.03万元。

1.3部门项目实施情况

　　（一）公共文化体育服务体系建设有新成效。

　　1、稳步推进 “两馆一中心”和“一场两馆”建设。年内，全力抓好了市人大一号议案“两馆一中心”项目建设。现该项目主体工程建设已完成。“一场两馆”的全民健身中心综合体育馆已于8月建成并承办了省十三运的青少年篮球比赛。

　　2、抓实了数字图书馆及基层公共电子阅览室管理信息系统建设。我市图书馆电子阅览室30台电脑实现了电子阅览室资源共享和全省监管，开通了电信20兆光纤宽带，拥有近30万册的电子图书，近年采购了歌德电子借阅机、少儿机、报刊机，建立了耒阳市图书馆网站、微信及文化资源共亨平台，加强了电子图书阅览服务和电子信息宣传发布。

　　3、抓好了24小时自助公共图书馆建设。年内,正组织建设两个24小时自助公共图书馆,一个是西湖国学园自助图书馆,一个是化龙居委会自助图书馆。目前自助图书馆运行正常，已拥有办卡读者近1000人，服务读者十余万人次。

　　4、完成重点文物保护单位的建设。蔡伦古法造纸作坊土建工程已经竣工，目前已经完成了成列布展的招投标工作，成列布展的工作即将启动。欧阳海烈士墓的维修工程已经竣工，已经向市局提交竣工验收申请。协助耒阳市史志办做好全国重点文物保护单位培兰斋、衡阳市级文物保护单位伍若兰故居、耒阳市（县）级文物保护单位梁氏宗祠的修缮工作；蔡伦古法造纸作坊土建工程、欧阳海烈士墓的维修工程、蔡侯祠消防和防雷工程项目已经竣工；完成了小圩龙门第的陈列布展工作；文物局5月中旬奔赴亮源共发现古墓两座，发掘出土文物5件；邀请省考古所对衡阳市级文物保护单位磨形窑址进行考古调查，深入挖掘磨形窑的历史文化艺术价值。

　　5、扎实开展“乡音乡韵”特色文化站创建工作。积极开展综合性基层文化服务中心建设，乡镇文化站推进“七个一”建设，兴建乡村大舞台，完善农家书屋和文化活动室建设，通过积极争取、努力打造，东湖圩镇（花鼓戏）成功创建为衡阳市“乡音乡韵”特色乡镇(街道)综合文化站，大大提升了基层文化品牌服务的“软实力”。

　　（二）文体惠民工作有新成果。

　　一是积极开展“欢乐潇湘”大型群众文艺活动，完成演艺惠民活动。以省“欢乐潇湘”为中心工作，以“欢乐潇湘·激情耒阳·文明大舞台”为龙头，在全市开展了多次群众文化活动。目前为止，我们完成了55场次的演出任务，农村演出达到70%。组织开展包括“欢乐潇湘激情耒阳”、湖南省第六届艺术节、三下乡惠民演出、三八文艺演出、纪念湘南起义90周年诗歌朗诵比赛、湖南省传统曲艺邀请赛衡阳选拔赛、“岁月留声廉洁铸魂”衡阳档案里的微故事文艺演出、湖南原生态民族民间音乐展演等各类群众文化活动60余次。此外，文化馆派出200余人次专业队伍对群众文艺团体进行专业辅导；9月份，开展 “走进新时代，我们舞起来”全国广场舞展演活动，免费培训学员200余人。书画院开展《我的中国梦——湖湘文化进万家》义务送春联活动，先后为全市十几个乡村及居委会义务写春联16000余幅，全年开展义务公共教育书法培训，并在坛下、南京、太平等建立十多家农民书画室。二是组织开展图书服务惠民工作。以“全民阅读，书香耒阳”为主题，以第23个世界读书日宣传为平台，4月23日在张飞广场举办了“全民阅读暨纪念第23个世界读书日启动仪式”。向谷经农、资斌华两位颁发了省“书香之家”牌匾，向读者赠送《图书馆法》小书册2000余本，当天现场接待图书阅览2万余人；联合新华书店等单位共展出图书板报60余块，从图书馆法、全民阅读政策，构建书香社会的意义，世界读书日知识等，图文并茂，深入浅出，很好的宣传了读书，为推动书香社会奠定了坚实的基础。还联合“文化耒阳”等媒体平台大力宣传报道读书活动及《公共图书法》。二是抓好了免费开放工作，为市民提供优质服务。文化馆、图书馆、体育运动中心、蔡伦纪念馆、农耕博物馆、纸博物馆等公共文体（文物）场馆全天场馆免费开放。文物几个馆2018年全年接待游客逾200万余人，创同期历史新高。提质改造后体育场对市民无节假日的免费开放，前来健身和休闲的市民络绎不绝。截止目前共接待的健身人数为28万人次。年内，全年免费办证1128个，月接待读者8600人，图书流通量年61800次，到馆查询借阅服务十万余人次。书画院送春联、送书画下乡，并免费培训市民1000余人次，结合“三下乡”、“ 精准扶贫”等活动，向边远山村留守儿童赠送图书，向太平乡山碧小学、实验小学、五里牌小学共送去图书1000余册，响应了国家的文体扶贫。三是文化活动吹暖人心。年内组织了“走上耒阳的春天”诗歌征文活动、“4.23”读书日“书香伴我行 ”书画艺术活动现场直播活动、开展“故事爸妈——读书会”，基层新闻信息员集体“充电”暨本土文学创作者采风活动、“文化耒阳”专题宣传“耒阳文化人资质抢答赛”、组织本土作家到资兴东江湖参加民宿经济调研、承办的“改革开放40周年·见证耒阳巨变”征文等6次主题活动。创建“阅读与诗歌”服务品牌，开展了诗歌创作、诗歌阅读沙龙等活动。创作诗歌500余首,开展诗歌朗诵活动10余次。四是全力抓好全市少年儿童读书活动。举办了一系列少儿读书活，推出“书香进校园，名家送讲座”活动，惠及中小学生近2000人；组织了“我的书屋，我的梦”主题阅读实践征文活，全市共征集征文近万篇，评选出了5篇优秀征文，推荐到省、市评奖；组织开展了“书香湖南·共创共享儿童阅读新时代”——第37届全省少年儿童系列读书活动。

　　（三）文艺创作呈现新亮点。

　　我市文艺创作参赛获奖历史性突破，今年参加湖南省第六届艺术节，原创节目歌曲《甜日子》、男子群舞《蔡纸汉歌》两个节目同时喜获金奖，同时本土书法家三件书法作品在省艺术节中入展。在“走进新时代我们舞起来”全国广场舞展演衡阳市基层演出中，《快乐媒婆》舞蹈节目获银奖。书画院于3月8日组织了《蔡纸翰墨 耒阳首届女子书法展》，4月筹备《蔡纸翰墨 耒阳美术大展》，6月邀请名家进行书法讲座、作品点评，8月组织全市画家赴常宁、宜章、莽山等地写生采风。

　　（四）文化遗产保护取得新进展。

　　一是加强业务培训。6月份我们以乡镇街道为单位，分别组织了321名农家书屋管理员进行业务培训。11月，我局全市各乡镇办事处文化综合服务站工作人员、文物执法工作人员、文保单位管理员、非遗项目保护单位负责人、市级以上非遗项目代表性传承人等108人参加了培训。邀请了湖南省文物局、湖南省师大等专家老师进行了专业知识讲座。二是文化遗产保护体系进一步完善。对全市非物质文化遗产进行全面普查摸底，组织评选并公布了第三批耒阳市级非遗保护项目8个；组织开展了耒阳市第一批非物质文化遗产传承基地（学校）的申报评审工作，由市人民政府认定公布了耒阳市第一批非物质文化遗产传承基地（学校）10个。积极组织开展第七批衡阳市级非物质文化遗产保护名录和第一批衡阳市级传承基地申报工作。2018年11月，神农创耒的传说、耒阳民歌、（耒阳武术）罗氏内家拳、竹海午时茶制作技艺、清水铺豆腐制作技艺等5个项目和蔡伦纪念馆、耒阳市正源学校、坛下冬元锣鼓厂等3个传承基地被衡阳市人民政府予以认定并公布。三是成功举办“文化和自然遗产日”系列宣传展示活动。6月9日—17日，在市发明家广场、蔡伦纪念园内举办耒阳市文化遗产保护成果，激发了市民守护精神家园的文化自觉；6月9日零时，“耒阳文化人资质测试”——2018耒阳市“文化遗产日”有奖答题活动在“文化耒阳”等微信公众号正式上线，提高全社会文化遗产保护意识；利用悬挂宣传横幅广播、电视、网站以及微信公众号等多种媒体平台加大宣传力度，扩大宣传渠道；6月17日，举办“我们的节日——匠心·传承之端午赛龙舟”活动，唤起了人们对传统节日的归属感。四是启动第五批国家级非物质文化遗产项目申报工作。积极指导坛下铜锣制作技艺、敖山庙会两个省级项目保护单位做好第五批国家级非物质文化遗产保护名录申报工作。五是积极开展系列非遗主题活动。开展“传承民族文化 筑梦精神家园——非遗进校园”系列活动，5月18日，组织梅桥小学学生参观非遗项目保护单位农耕博物馆，听讲解员们讲述“神农创耒的传说”；9月5日，联合武术协会走进耒阳三中校园，开展新生传统武术集训活动；10月19日，组织面塑艺人欧阳林初到紫荆府实验小学开展“非遗进校园 面塑共传承”活动。 6月17日，举办“感受非遗魅力·传承千年文脉”非遗知识讲座活动；9月14日，黄市镇严冲村中秋舞草龙活动。4月份，组织市级以上传承人召开非遗工作座谈；11月29-30日，举办2018年耒阳市乡镇文化综合服务站管理暨文化遗产保护工作培训。10月14日，开展“不忘初心·重阳惠民”非遗文化戏曲专场展演活动。六是开展非遗数字化建设。非遗中心组织专业人员对耒阳非物质文化遗产相关资料进行系统地分类整理工作，对项目和传承人资料信息进行补充完善，加快推进非遗档案数字化建设。

　　（五）文化市场监管有新举措。

　　一是优化服务，做好行政审批工作。今年来，完成了“最多跑一次”、“互联网+政务服务”和“四办（一次办、网上办、就近办、马上办）”事项梳理及实施清单填报、互联网+政务服务”网上平台录入工作，并与前来咨询办理行政许可的服务对象签订了《一次性告知双向承诺书》，对办理行政许可的服务对象签订了《限时办理承诺书》，建立了服务对象“满意度”工作台账。共受理各类行政许可事项17项，办结16项（其中网吧2家，印刷企业6家，书店9家），服务对象满意度100%。二是扎实推进“扫黄打非”工作，全力建设“扫黄打非”基层站点规范化标准化。2018年，继续开展“清源2018”、“固边2018”、“净网2018”“护苗2018”、“秋风2018”等行动，共出动执法人员300人次、出动执法车辆50车次，检查印刷单位56家次，检查流动摊点101个，查缴“六合彩”1600余本，没收侵权盗版图书700余本,查处《同心共筑中国梦》非法出版物案，同时结合“全民阅读暨4.23世界读书日活动”，联合市新华书店开展了“耒阳市“护苗2018”专项行动暨绿书签发放启动仪式”和知识产权系列宣传活动，共发放“绿书签”3000余张、宣传海报100余张、赠送图书2015余册（价值4万元）。三是强化市场监管，净化市场环境。召开全市城区娱乐场所和网吧经营业主大会，开展了取缔第一批擅自从事歌舞娱乐场所经营活动“雷霆”专项行动。在高学考期间，开展了“静音护考专项行动”，并在晚上开展巡查。全年，共出动检查人员300余人次，检查娱乐场所50余家，网吧40余家，印刷企业8家，书店10余家，下达《责令改正通知书》50余份，移送市综合行政执法局违法、违规经营场所21余家。

　　（六）广电新闻出版管理有新作为。

　　一是抓好安全播出管理工作。切实做好十九大会议等重大节日、重要节点安全播出工作，做到严防死守，实现了安全播出“零”事故。二是开展全市广电系统、印刷企业安全检查，消除安全隐患，召开了2018年卫星电视专项整治工作会议，联合市综合行政执法局、食药工商质监管理局等部门对全市宾馆饭店、农村小片网、地面卫星接收设施销售点开展联合执法检查。三是积极开展直播卫星户户通工程建设，严格按规定时间要求落实与完成2000套设备的招投标及安装培训工作。

　　（七）体育事业跃上新台阶

　　一是以备战和参赛省十三运为契机，抓训练，强管理，实现全面大丰收。一是体育场馆面貌实现大更新。承办省运会大赛项目，是五十年甚至一百年难遇的机遇，我局主动作为，积极争取，配合市委、市政府在财政极其艰难的情况下，在工期极度紧张的情况下，如质如量如期完成场馆建设，建成了一个全省县级市高标准、功能最齐全、性能最实用的综合体育馆，新馆成为我市城市建设的新名片，也为耒阳体育事业发展谋划了新篇章，添置新产业，为承办国际国内大赛要赛提供了硬件保障。二是精心组织，全力服务，承办大赛完美收官。省十三运会青少年篮球赛经过为期12天的赛期，每天出动公安和保安近900余人，交警130人，消防 20人，文明劝导员300人，电力20人，医疗14人，食药监6人，志愿者70余人，城管整治环卫近500人，省、衡阳及我市记者近20人参与报道宣传。面向社会市民全共发放票数近5万张；共接待教练员、裁判员、运动员430人，外来宾客5000余人，安排接待专车20辆，往返接送500余次。耒阳籍运动员代表衡阳市参赛共获金牌11枚，银牌8枚，铜牌9枚，总分425.75分，超额完成衡阳市政府下达的目标任务。整个耒阳赛区组织有序，交通畅通，环境整洁，各方平安，大局稳定，做到赛场内外竞赛与文明同行，社会反响良好，并圆满收官。三是全民健身运动蓬勃发展，社团组织网络日益完善。一年以来，全市共开展各级各类全民健身活动50多次，先后举办了2018年元旦老年乒乓球团体联赛、衡阳2018年庆三八迎省十三运会县市区乒协杯女子团体赛、衡阳市气排球省运会选拔赛、文体广新系统第十套大众广播体操教练员培训班、2018年中国·衡阳体育舞蹈公开赛耒阳场汇报演出晚会、省“唱红歌，看大戏”比赛和全国“夕阳红”歌舞艺术节、耒阳市足球、羽毛球等项目海选赛，2000多名运动员参加了12个项目的角逐，共创造了7个项目的纪录，有4人次破我市各类项目纪录，在湖南省轮滑公开赛中获得金牌2枚、银牌7枚、2个第六、1个第七、并且获得团队总成绩第四名的好成绩；还举办了市直机关篮球赛、湖南省第一届轮滑公开赛、省十三运会青少年男女篮球赛、衡阳市“梦东方杯”三大球联赛、衡阳市中老年篮球邀请赛和全国“轮滑111”短道速度轮滑赛等共30余场次。先后成立了足球、乒乓球、羽毛球、太极拳、广场舞、徒步、门球等协会、西湖游园健身队、德泰隆足球俱乐部等体育团体，共有注册会员4千余人。今年，还协助我市老年体育协会成立党支部，做好了市体育总会年检工作。同时，年内对象棋、围棋、轮滑三个拟申请成立体育协会出具了考察意见。

　　（八）文体产业进入新发展。

　　利用彩游车、腰鼓队、户外广告投入和网络平台、体育赛事等多渠道进行宣传；新增2个体彩销售网点，对5个网点进行提质改造；利用微信、QQ等平台销售体彩，拓展体彩销售市场；筹备召开2017年度体彩工作总结；目前我市体彩销量创历史新高，突破2000万元，筹集彩票公益金100多万元；初步与耒阳市京艺传媒有限公司达成招商合作意向；今年8月份和10月份我市进行了体育产业调查和文化产业调查工作，并获得衡阳文体广新局2017年度先进单位，贺芳同志被评为先进个人。

　　（九）党建和党风廉政建设有新气象。

　　按照“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，把党建工作纳入全局重点工作进行部署和推进，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话、党的十九大精神和治国理政新理念新思想新战略，推进学习型党组织建设，扎实开展“两学一做”学习教育和纪律教育月活动，组织学习《中国共产党章程》及《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党支部工作条例》等新颁发或修订的党内法规制度，加强党员干部的宗旨教育和党规党纪教育。认真落实党风廉政建设责任制，积极开展反腐倡廉教育，推进廉政文化建设，党员干部的政治素养和业务能力明显提升，工作作风明显改进，有效推进工作落实。年内认真配合耒阳市第四巡察组驻对我局为期三个月的巡查，认真开展“中梗阻”腐败问题集中整治活动，邀请审计局进行了为期一个月的专项财务审计，党风廉政建设和反腐败工作常抓不懈，严肃查处违规违纪行，不断加大督查整改力度；

　　（十）精准扶贫及常规工作有新成就

　　一是扎实开展精准扶贫工作。在深入掌握村情、扶贫对象情况的基础上，探索采取“农户+基地+产业”的模式，实行“一户一策”方略；同时，负责组织文化设施扶贫工作，组织人员深入各乡镇办事处贫困村开展文化设施摸底，按照“七个一”标准，对全市重点贫困村下拔文化专项资金，为贫困村新建乡村大舞台以及文化广场，为基层群众送去了物质的同时还送上了文化和精神食粮。

　　二是安全生产工作常抓不懈，全年无任何安全事故发生。计划生育工作管理到位，坚决杜绝违法生育现象。社会治安综合治理工作基础不断夯实，工作措施不断强化，工作方式不断创新，辖区内社会大局保持和谐稳定。

　　二是专项注重教育培训，提高干部职工素质，加强干部人事管理工作，建立完善各项人事管理制度机，加强管理和服务，扎实做好人事、工资、编制及各统计工作；大力完善人事与财务工作,为文体系统干部职工提供人事和财政支持；蔡伦文化研究院创办了“文化耒阳”微信公众号新媒体；出版发行了4期《蔡伦文化林》；形成了《耒阳文化能做多大文章》、《财政支持文化产业发展的调研报告》两篇调研报告。

2.部门整体支出绩效评价分析

2.1绩效目标设置

设立了合理的整体绩效目标，并加强了对专项资金预算绩效目标进行监管和评价，总体情况与部门的职责和任务相符。

2.2 整体预算控制

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2281.47万元，支出决算数为 3886.90 万元，完成年初预算的 170.37 %。

2.3 基础设施建设

2018年“两馆一中心”项目建设主体工程建设已完成。

2.4 公用经费控制

2018年严控经费支出，强化制度执行，降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费培训费申报审批程序，做到一事一审批，一事一结账，严格报账程序。

2.5 管理制度健全性

为确保财政资金的合理和有效使用，我局研究制定了比较完整的财务管理制度和内部财务控制制度，涵盖了内部管理、会计核算、“三公支出”管理、会议培训管理、资产管理，项目资金管理等各个方面，相关管理制度合法、合规、完整，并在实际工作中得到有效执行。

2.6资金使用合规性

2018年我局各项支出按照国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法规定执行，资金支付有完整的审批程序和手续，按部门预算批复的用途安排和使用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.7 预决算信息公开性

2018年我局按照财政部门的要求，在规定时间内按规定内容及时挂网公开了预决算信息，并确保基础数据信息和会计信息资料真实、准确。

2.8 国有资产管理

固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账，对固定资产实行统一采购、多人经办，年初根据各部门需求制定采购计划，实行多方询价、货比三家，按政府采购程序和有关规定加强采购手续。

3.绩效评价结论

整体支出绩效总体评价

　2018年，在市委市政府的正确领导下，经过文体广新系统上下的共同努力，我局各项工作卓有成效。通过狠抓党风廉政建设，牢牢把握文体强市战略目标，坚持以改善民生为重点，加强公共文体服务体系建设，

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2018年部门整体支出绩效自评96分。

4.有关建议

在今后的工作中，我单位将加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

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