目  录

第一部分耒阳市文化旅游广电体育局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

耒阳市文化旅游广电体育局单位概况

 

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家对文化、旅游、广播电视、体育工作的方针政策，按照有关法律、法规管理全市文化、旅游、广播电视、体育重大活动，负责对全市文化(文物）、旅游、广播电视和体育市场经营活动进行监管。

（二）负责对从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务机构进行监管。

（三）推进全民健身计划，指导群众性体育活动开展和群众体育机构和队伍建设。

（四）监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体制监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

（五）指导全市广播电视事业，负责各类广播电视机构的业务指导和行业监管。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。耒阳市文化旅游广电体育局内设机构包括：办公室、公共文化艺术股、群众体育股、竞技训练股、行政审批股、文化遗产管理股、旅游管理股、广播电影电视管理股、产业发展股、组织人事股、财务审计股。

（二）决算单位构成。耒阳市文化旅游广电体育局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市文化旅游广电体育局d单位本级以及耒阳市全民健身服务中心、耒阳市物质文化遗产事务中心、耒阳市文化馆、耒阳市图书馆、耒阳市美术馆、耒阳市非物质文化遗产保护中心、耒阳市文化市场管理办公室、耒阳市蔡伦文化研究院、耒阳市业余体育运动学校、耒阳市旅游服务中心、耒阳市体育运动中心。

 

 

 

第二部分

部门决算表

 

 

见附件：耒阳市文化旅游广电体育局部门决算公开（套表）

 

  

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6439.24万元。与2019年相比，增加5390.39万元，增长513.93%，主要是因为机构改革文化旅游体育合并，职能转变，收、支总计增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,359.41万元，其中：财政拨款收入5,239.41万元，占97.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入120.00万元，占2.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,232.05万元，其中：基本支出2,482.02万元，占58.65%；项目支出1,750.03万元，占41.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计6439.24万元。与2019年相比，增加5390.39万元，增长513.93%，主要是因为机构改革文化旅游体育合并，职能转变，收、支总计增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4,046.18万元，占本年支出合计的95.61%，与2019年相比，财政拨款支出增加247.77万元，增长6.52%，主要是因为机构改革文化旅游体育合并，职能转变，收入增加，对应支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4,046.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8万元，占0.20%；公共安全支出（类）支出43.02万元，占1.06%;教育（类）支出373.26万元，占9.22%;科学技术（类）支出2.16万元，占0.05%;文化旅游体育与传媒（类）支出3,111.8万元，占76.91%;社会保障和就业（类）支出278.93万元，占6.89%;卫生健康（类）支出116.19万元，占2.87%;农林水（类）支出3万元，占0.07%;住房保障（类）支出109.81万元，占2.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3,707.71万元，支出决算数为4,046.18万元，完成年初预算的109.13%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为机构改革文化旅游体育合并，职能转变，收入支出调整。

2、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为52.11万元，支出决算为43.02万元，完成年初预算的82.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因为机构改革文化旅游体育合并，职能转变，收入支出调整。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为机构改革文化旅游体育合并，职能转变，收入支出调整。     

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） 其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为372.10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为机构改革文化旅游体育合并，职能转变，收入支出调整。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为机构改革文化旅游体育合并，职能转变，收入支出调整。

6文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为810.10万元，支出决算为710.03万元，完成年初预算的87.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因为机构改革文化旅游体育合并，职能转变，支出调整。

7文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为12.80万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的6.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因为机构改革文化旅游体育合并，职能转变，收入支出调整。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为202.42万元，支出决算为196.68万元，完成年初预算的97.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因为机构改革文化旅游体育合并，职能转变，收入支出调整。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。

年初预算为21.77万元，支出决算为22.93万元，完成年初预算的105.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为机构改革文化旅游体育合并，职能转变，收入支出调整。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为203.87万元，支出决算为183.38万元，完成年初预算的89.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因为机构改革文化旅游体育合并，职能转变，收入支出调整。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

年初预算为13.09万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的2.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因为机构改革文化旅游体育合并，职能转变，收入支出调整。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。

年初预算为62.47万元，支出决算为48.83万元，完成年初预算的78.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因为机构改革文化旅游体育合并，职能转变，收入支出调整。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）

年初预算为146.46万元，支出决算为121.64万元，完成年初预算的83.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因为机构改革文化旅游体育合并，职能转变，收入支出调整。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为323.59万元，支出决算为420.91万元，完成年初预算的130.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为机构改革文化旅游体育合并，职能转变，收入支出调整。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）

年初预算为213.33万元，支出决算为211.31万元，完成年初预算的99.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因为机构改革文化旅游体育合并，职能转变，收入支出调整。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为49.69万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的1.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因为机构改革文化旅游体育合并，职能转变，收入支出调整。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为202.71万元，支出决算为178.72万元，完成年初预算的88.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因为机构改革文化旅游体育合并，职能转变，收入支出调整。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。

年初预算为269.43万元，支出决算为282.54万元，完成年初预算的104.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为机构改革文化旅游体育合并，职能转变，收入支出调整。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。

年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为9.00万元，支出决算为42.18万元，完成年初预算的468.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为机构改革文化旅游体育合并，职能转变，收入支出调整。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算为0.26万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未使用该指标。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为89.38万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为机构改革文化旅游体育合并，职能转变，收入支出调整。

24、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。

年初预算为58万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的8.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因为机构改革文化旅游体育合并，职能转变，收入支出调整。

25、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为167.62万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为机构改革文化旅游体育合并，职能转变，收入支出调整。

26、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

27、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为520.91万元，支出决算为412.67万元，完成年初预算的79.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因为机构改革文化旅游体育合并，职能转变，收入支出调整。

28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为225.52万元，支出决算为180.38万元，完成年初预算的79.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因为机构改革文化旅游体育合并，职能转变，收入支出调整。

29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为98.55万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为机构改革文化旅游体育合并，职能转变，收入支出调整。

30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为45.17万元，支出决算为33.88万元，完成年初预算的75.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因为机构改革文化旅游体育合并，职能转变，收入支出调整。

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为67.59万元，支出决算为57.04万元，完成年初预算的84.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因为机构改革文化旅游体育合并，职能转变，收入支出调整。

32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为20.58万元，支出决算为25.27万元，完成年初预算的122.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为机构改革文化旅游体育合并，职能转变，收入支出调整。

33、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为机构改革文化旅游体育合并，职能转变，收入支出调整。

34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为160.81万元，支出决算为109.81万元，完成年初预算的68.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因为机构改革文化旅游体育合并，职能转变，收入支出调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2,482.02万元，其中：人员经费2,233.26万元，占基本支出的89.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费248.76万元，占基本支出的10.02%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元。

公务接待费支出预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少0.00万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.03万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.03万元，全年共接待来访团组102个、来宾510人次，主要是迎接上级部门业务检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入102.02万元；年初结转和结余152.38万元；支出65.87万元，其中基本支出0万元，项目支出65.87万元；年末结转和结余188.52万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出248.76万元，比上年决算数增加124.02万元，增长99.42%。主要原因是：机构改革职能转变，支出调整。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.78万元，用于召开全市文化工作会议，人数100人，内容为全市公共文化服务体系建设相关工作会议；开支培训费4.25万元，用于开展党务、文化市场消防安全、全市乡镇文化站工作人员培训，人数200人，内容为党员培训、文化市场安全培训、乡镇工作人员业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

 

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1,030万元，其中：政府采购货物支出852 万元、政府采购工程支出178 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,030万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

 2020年，在市委市政府的正确领导下，经过文旅广电体育系统上下的共同努力，我局各项工作卓有成效。通过狠抓党风廉政建设，牢牢把握文体强市战略目标，坚持以改善民生为重点，加强公共文体服务体系建设，大力发展公益性文旅广体事业，满足广大人民群众的美好生活需求，努力推进文旅广体大融合、大繁荣、大发展，实现了良好的经济效益、社会效益和生态效益，群众获得感和满意度明显提升。

第四部分

名词解释

 

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    （四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    （七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    （八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    （十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    （十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

第五部分

附件

 

 

  

 

 2020年度部门整体支出绩效评价报告

耒阳市文化旅游广电体育局

 

一、部门概况

1.主要职责：

耒阳市文化旅游广体局是耒阳市人民政府主管全市文化(文物）、旅游、广播电视和体育事业的工作部门。主要职责是贯彻落实党和国家对文化、旅游、广播电视、体育工作的方针政策，按照有关法律、法规管理全市文化、旅游、广播电视、体育重大活动，负责对全市文化(文物）、旅游、广播电视和体育市场经营活动进行监管；负责对从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务机构进行监管；推进全民健身计划，指导群众性体育活动开展和群众体育机构和队伍建设；监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体制监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导全市广播电视事业，负责各类广播电视机构的业务指导和行业监管。

2.机构设置。

我局属正科级行政单位内设机构11个，包括：办公室、公共文化艺术股、群众体育股、竞技训练股、行政审批股、文化遗产管理股、旅游管理股、广播电影电视管理股、产业发展股、组织人事股、财务审计股。

 

二、部门整体收支情况

（一）2020年度收入情况总体说明

本年收入合计5,359.41万元，其中：财政拨款收入5,239.41万元，占97.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入120.00万元，占2.24%。

（二）2020年度支出情况总体说明

本年支出合计4,232.05万元，其中：基本支出2,482.02万元，占58.65%；项目支出1,750.03万元，占41.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

(三）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.财政拨款支出总体情况

2020年度财政拨款支出4,046.18万元，占本年支出合计的95.61%，与2019年相比，财政拨款支出增加247.77万元，增长6.52%，主要是因为主要是因为机构改革职能转变，支出调整。

2.财政拨款支出结构情况

2020年度财政拨款支出4,046.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8万元，占0.20%；公共安全支出（类）支出43.02万元，占1.06%;教育（类）支出373.26万元，占9.22%;科学技术（类）支出2.16万元，占0.05%;文化旅游体育与传媒（类）支出3,111.8万元，占76.91%;社会保障和就业（类）支出278.93万元，占6.89%;卫生健康（类）支出116.19万元，占2.87%;农林水（类）支出3万元，占0.07%;住房保障（类）支出109.81万元，占2.71%。

（四）、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度财政拨款基本支出2,482.02万元，其中：人员经费2,233.26万元，占基本支出的89.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费248.76万元，占基本支出的10.02%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（五）、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元。

公务接待费支出预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少0.00万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元。

2.“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.03万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.03万元，全年共接待来访团组102个、来宾510人次，主要是发生日常接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（六）、政府性基金预算收入支出情况

 2020年度政府性基金预算财政拨款收入102.02万元；年初结转和结余152.38万元；支出65.87万元，其中基本支出0万元，项目支出65.87万元；年末结转和结余188.52万元。

 

三、部门整体绩效情况

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是谋划“十四五”规划的关键之年。过去的一年，耒阳市文旅广体局在市委、市政府的正确领导和上级主管部门的关心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心工作，牢牢把握文体强市战略目标，加强公共文体服务体系建设，大力发展文旅广体事业，努力推进文旅广体大融合、大繁荣、大发展。在文旅广体系统全体干部职工的共同努力下，各项工作稳步推进，较好地完成了全年各项工作任务。现将2020年度工作总结如下：

（一）全员参与，抗击新冠疫情冲锋在前

新冠疫情发生后，我局迅速行动，全市2家A级景区、2家星级酒店、30家旅行社及服务网点、60家网吧、36家娱乐场所、20家体育项目经营企业及公共文体场所场馆均实行了严格的防疫防控措施，确保疫情期间文旅广体领域零感染、零病例。一是行动迅速。及时成立领导小组，明确分工，下发《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的紧急通知》等文件，全面落实防控任务与责任。二是应急到位。全员出动，组织和抽调80多人组成巡查突击队，日夜加强巡查，累计巡查9000多人次，确保行业及巡查区域平安无事。三是宣传广泛。发放《湖南省居民电子健康卡申请操作流程》、《关于加强我市文旅广体领域五一期间疫情防控和安全生产的通知》等文件及通知1000多份，增强了市民的自我防疫意识；四是措施过硬。重点对室内娱乐场所、星级酒店实行严格管控，坚持亮码出入，监测体温，定期消毒，并对重点区域人员进行日登记上报制。五是服务至上。申报2020年文化和旅游业战疫情促发展省级专项资金申报项目7个，申报资金200.8万元，争取资金50多万元，在助力复工复产中主动服务，积极作为。

（二）普惠民生，公共服务体系建设有序推进

1、公共服务体系更加完善。以全面完成湖南省现代公共文化服务体系三年行动任务为引领，加快推进全市公共文化服务事业，公共文化服务满意度测评工作名列全省前茅。积极争取400余万元资金装修文化馆大楼，新建1个24小时自助图书馆，切实改善了公共文化服务的硬件条件。加快推进公共文化数字化建设，先后投入20万元资金建设文化馆数字馆，投入40万元资金建设公共文旅云平台与文化馆、图书馆总分馆建设，文化馆完成全国第五次文化馆评估定级一级馆的网上申报工作，进一步提升了服务效能。持续深化文化惠民活动，文化馆全年开展送戏曲下乡惠民演出活动30多场，成功承办《2020年耒阳市“携手共圆小康梦”脱贫攻坚汇报演出》,全方位展示了全市脱贫攻坚的奋斗历程和主要成果，吹响了决战决胜2020的集结号，得到了各级领导和社会各界的广泛好评。图书馆深入推进全民阅读工作，组织开展“4.23世界读书日线上答题活动，举办了全市少儿系列读书颁奖暨经典美文朗读活动，组织青少年儿童红读活动及种太阳公益书屋少年儿童阅读推广活动，“阅读与诗歌”服务项目获第三届“书香湖南”全民阅读品牌项目，并荣获衡阳市公共图书馆服务成果评选特等奖。

2、文艺精品创作更加繁荣。新创歌曲《有你在，梦就在》和 《一起迎接灿烂的太阳》被“学习强国”平台推广，并荣获“艺抗疫情•云游湖南”主题活动优秀作品奖，歌曲《一起迎接灿烂的太阳》同时获得“艺抗疫情•云游湖南”主题活动人气作品奖。其中，《有你在，梦就在》收录在国家级期刊《歌曲》2020年第5期，并入选2020年中央电视台央视频APP“武汉抗疫”题材作品展播，被评为爱心公益奖。举办“众志成城、抗击疫情”全市网络书画作品展，征集书画作品80余幅；9月承办的耒阳市“创建文明城市、共建美好家园”书画、摄影、视频作品展，共收集作品2000余幅。

3、广播电视工作更加有序。全市“户户通”工程添置8210套设备已如质、如量、如期安装完毕，确保我市“小片网”能够遵照上级要求逐步实现清零。圆满完成全省地面数字电视700兆赫频率清频前期工作。先后与综合执法局等12家单位开展非法卫星电视接收专项整治行动9次、出动车辆29辆次、出动人员90余人次，检查相关单位110家次，共发放相关宣传手册、资料390余份，制作横幅3条，展出板报1块，没收接收天线3面、责令整改3家。年内重大活动和节假日期间无一例安全播出事故发生，完成了广播电视安全播出任务。

（三）加快融合，文化旅游深度发展来势喜人

1、全域旅游创建整体推进。2020年全市实现旅游总收入42.37亿元，旅游人数630万人，全年完成文旅投资3.6亿元，同比增长53%。按照湖南省旅游精品线路建设指南制定了建设方案，明确了发展目标。力争三年内将蔡伦竹海创建为国家5A级旅游景区、蔡伦纪念园创建为4A旅游景区。积极引导、支持社会资本参与乡村旅游景区建设，余庆五公仙成功创建国家石漠化公园试点，淝田镇集凤村、关王塘度假风景区等乡村旅游点正在抓紧推进，逐步形成乡村旅游点遍地开花的局面。旅游开发投入实现新突破，争取湖南省旅游精品线路重点县建设配套资金1000万元。旅游厕所建设实现新突破，全年建成旅游厕所17座，居衡阳市各县市区第一。

2、文化旅游项目加快落地。2020年全市共谋划推进重大旅游项目2个，预算投资总额4000万元。蔡伦竹海完善了百竹园标示标牌，新建了造纸作坊，增加了游客造纸体验区。完成了湿地公园科普宣教中心建设，全力打造桐子山生态园，形成了桐子山观鸟赏花的湿地生态旅游雏形。实施河道清理及河岸修复工程，打造沿河风光带。余庆象江河度假休闲景区建设项目完成初期建设并试运营。

3、文旅融合发展态势良好。坚持规划引领，编制了《耒阳市文化旅游业十四五发展规划》、《耒阳市文化旅游产业发展规划》等一系列规划，向上申报红色旅游精品线路项目。完成了培兰斋、伍若兰故居、梁家祠堂修缮改造，力争将谢维俊故居创建为国家3A级景区。积极开辟“从湘南起义到井冈山之旅”等教育研学线路，力争纳入国家红色旅游精品线路、经典景区。整合全市旅游资源，推出5条“五彩耒阳，缤纷线路”，丰富群众生活，促进旅游消费。

4、市场营销推介亮点频现。在接轨长沙、衡阳工作中，主动作为，在高铁、铁路进行播音宣传，积极推介耒阳旅游。制作全新旅游指南，宣传推介耒阳“千年古县”、“蔡伦故里”、“井冈山会师出发地”等文化旅游新名片，组织参加中国红色旅游博览会、“锦绣潇湘任你游”湖南文化和旅游系列推广周活动、衡阳5.19第九个世界旅游日等活动予以大力宣传推介。

5、红色旅游挖掘持续深入。按照市委、市政府关于弘扬传承红色基因的有关指示精神，与党史研究室联合起草了《耒阳市红色文化名村创建方案》，拟通过三年持续创建，保护传承、活化利用好我市现有不可移动革命文物资源，打造一批底子红、生态美、村容靓、乡风淳的红色文化名村，助推乡村振兴和乡村旅游发展，擦亮耒阳红色革命热土这块名片。

（四）全民健身，体育强国事业蓬勃发展

1、全民健身有声有色。深入落实体育强国、健康中国战略，开展全民健身活动，提升竞技体育水平。群众体育活动蓬勃发展。年内参加上级比赛4次，举办耒阳市直机关单位创文创模“国投杯”职工篮球赛、耒阳市太极拳进机关、广场舞进社区和武术进校园大型展演活动等全民健身大型活动20多次，开展各类体育培训5次，培训裁判员、社会指导员180人次。投入42.45万元对体育运动中心看台进行维修亮化，新建16个社会足球场，筹资80多万元为贫困村配备30套农民体育健身工程器材；向上申报立项耒阳市体育馆全民健身中心项目和老旧小区改造项目，预算投资2000多万元资金基本落地，2021年有望动工提质改造。

2、竞技体育喜报频传。全市以备战衡阳市十一运会为重点，优化调整摔跤、举重、跆拳道、游泳、田径、网球六大基地，着重抓好业余训练工作，全年参加省级及全国比赛共获奖牌31枚，其中：国家级金牌3块，铜牌1块，省级金牌5块，银牌2块，铜牌9块，13个四到八名。本市运动员邓丽娟、李小玉参加全国攀岩比赛获第一名，邓立娟还勇破全国记录；张敏在参加11月的全国摔跤比赛中斩获第一名。网球、摔跤基地后备人才输出喜人，其中，网球向衡阳市队输送3人，摔跤队向省队输送2人、向衡阳市队输送4人。

（五）传承文明，文化遗产保护成效显著

1、文物保护利用扎实推进。开展耒阳市第五批县级文物保护单位的申报遴选工作，新增官陇背古民居、邓宗海故居、湘南游击司令部成立旧址等24处；编制了《耒阳市不可移动革命文物保护利用工程三年行动计划(2020-2022)计划书》，并将30处县级以上革命文物纳入计划书中。全年共争取项目建设资金650万元，对培兰斋等5处进行提质改造和维护修缮。完成了纸博物馆、农耕文化博物馆的抢险维修工程并重新对外开放，完成了蔡侯祠消防工程，指导县级文物保护单位圣人殿修缮；制订了《中国工农革命军第一师政治处旧址——梁氏祠堂展陈方案》，并在10月1日完成了展陈布置，已对外开放。

2、非遗保护传承薪火相传。公布耒阳市第三批非物质文化遗产代表性项目名录（10项）及部分非遗代表性项目保护单位（5个）。耒阳市蔡伦纪念馆被评为湖南省非物质文化遗产保护工作先进集体；王英林被评为衡阳市非物质文化遗产保护工作先进个人；罗冬元被评为湖南省优秀非物质文化遗产代表性传承人。进一步加强非物质文化遗产保护工作，充实非遗专家库队伍，调整并公布了20名非遗专家名单。

3、文化遗产活动热遍城乡。组织开展港湘实验小学探究蔡伦古法造纸科技实践活动，配合文化和自然遗产日，拍摄了《传承千年文脉》视频参加云上湖南非遗博览会暨第四届湖南传统手工艺博览会，并在《学习强国》平台播出；组织坛下铜锣、生铁锅子、竹海午时茶等项目参加衡阳市“文化和自然遗产日”非遗宣传主场活动暨“2020年湖南非遗博览会暨“舌尖上的中国”美食嘉年华衡阳市美食节”。开展非遗进校园古琴艺术走进孔子学院活动；举办“文化和自然遗产日”太极拳专场展演活动, 开展乐享非遗——蔡伦古法造纸技艺互动体验活动，耒阳市传统文化（非遗）进校园活动。开展“非遗过大年”活动送出春联近万幅，福字千余幅。组织开展“文化传承•情满中秋”乡村公益行暨“我们的节日•中秋”传统民俗文化展示展演等系列活动。

（六）依法行政，文旅产业市场稳中向好

1、文化旅游市场规范有序。共受理各类行政许可事项13项，办结13项（其中网吧设立、变更12家，演出1次），服务对象满意度100%。净化未成年人成长环境，开展省级文明城市创建工作。联合市综合行政执法局文体科教大队，对全市KTV、网吧等场所地毯式摸底调查，逐个填写调查表，梳理文化娱乐场所涉黑信息，依法移送市综合执法局处理。共检查网吧150余家次，下达责令改正通知书60余份，移送案件6件。全年共出动监管执法力量2000人/次，车辆500辆/次，检查企业800余家/次，确保了文化市场的安全稳定。

2、文旅广体产业体量增大。新增9个体彩销售网点，现有体彩销售网点31个。全年体彩销售1712万元，其中电脑型彩票1689万元，即开型彩票销售23万元，争取体彩公益金100多万元。策划了“公益体彩，快乐操场”走进盐沙小学、耒阳六中活动，捐赠了足球等一批价值8万元的体育器材。对全市体育产业进行统计调查，共有体育协会20个，事业单位3个，企业11个，个体户9个。年内向上申报地方政府专项债券项目3个，纳入《湖南省革命老区振兴发展规划》重大项目的红色革命文旅项目4个，社会领域“十四五”规划重点项目3个，合计共申报资金18.5亿元。

 （七）主动作为，党建扶贫等重点工作常抓不懈

按照“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，以支部“五化建设”为执行手段，以“不忘初心、牢记使命”为契机，抓作风、强素质，加强和改进意识形态工作。组织全体党员到湘南起义旧址、紫霞禅祠等红色场所开展主题党日活动，全年组织理论学习中心组学习会议6次，开展廉政谈话10余次，组织观看《半条被子》红色教育片。完成局机关基层党支部换届选举工作，指导新成立全民健身中心党支部、旅游服务中心党支部，组织党员捐款11390元。开展专题研究意识形态工作1次，召开意识形态工作领导小组会议1次。

在精准扶贫工作中，注重扶贫与扶智相结合。我局定向帮扶1个重点村，5个面上村，共派驻6个工作队13人，结合“一户一策”方略，积极探索采取“农户+基地+产业”的模式，今年累计投入扶贫资金50万元，物资10多万元，通过赠送帮扶鸡苗、协助销售农副产品等多种形式为贫困户献计献策，各项工作有序推进，为全面通过精准扶贫考核验收打下了坚实基础。

（八）统筹兼顾，常规工作齐头并进

全年无安全事故发生。社会治安综合治理工作基础不断夯实，工作措施不断强化，工作方式不断创新，辖区内社会大局和谐稳定。信访维稳工作扎实有效，全年未发生群访或越级非正常上访事件；12345政府服务热线、书记市长信箱信件、信访系统案件能够及时回复、办结群众诉求和反映的热点难点问题，未出现回访和返访事件。扫黑除恶工作卓有成效，设立举报箱，制定各种方案，安排治安大巡防值班，严格执行值班制度，通过摸排我局系统未发现任何涉黑涉恶人员和事件。加强禁毒工作宣传与教育，年内干部职工未出现吸毒现象。

年内出版庆祝中华人民共和国成立70周年《耒阳故事》，全书分三个专辑：耒阳人物、耒阳故事、耒水泛舟72篇文章，6月中旬公开出版《红色耒阳》，全书共42个故事11万多字。为纪念造纸术发明家蔡伦逝世1900周年，“文化耒阳”开辟“纸圣千秋”专栏。

整体支出绩效总体评价：

 2020年，在市委市政府的正确领导下，经过文旅广电体育系统上下的共同努力，我局各项工作卓有成效。通过狠抓党风廉政建设，牢牢把握文体强市战略目标，坚持以改善民生为重点，加强公共文体服务体系建设，大力发展公益性文旅广体事业，满足广大人民群众的美好生活需求，努力推进文旅广体大融合、大繁荣、大发展，实现了良好的经济效益、社会效益和生态效益，群众获得感和满意度明显提升。

四、存在的主要困难和问题

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到仍存在一些问题和困难，主要表现在：一是文物保护工作任重道远。近年来，受新农村建设等工作的影响，农村现存的历史建筑毁损的现象严重，文物保护工作因资金不足影响保护效果。二是旅游资源开发经营受限。我市发展全域旅游的基础良好，红色旅游资源良好但主题不突出，乡村旅游点多而不优，缺乏新的支撑性旅游项目作为旅游增长的吸引点，乡村旅游发展仍需进一步发展。三是文旅广体事业的投入严重不足；队伍建设的力度有待提升，文艺人才青黄不接的局面形势逼人。

 

五、工作建议

在今后的工作中,进一步加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，及时将预算分解下达到各单位，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

 

2020年度耒阳市文化旅游广电体育局部门决算公开套表.XLS

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