耒阳市卫生健康局2025年部门预算公开

目录

第一部分2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算"三公"经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省卫生健康工作方针、政策和法律法规，拟订全市卫生健康事业发展政策和措施并组织实施。负责协调推进全市医药卫生体制改革，统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

2、负责拟订全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的千预措施并组织实施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。

3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

4、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

5、负责制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并实施卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

6、组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

8、贯彻落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

9、负责组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，组织实施推进卫生健康基本公共服务。加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展

10、负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作，组织开展对外合作交流与援外医疗工作。

11、拟订并组织实施全市中医药中长期发展规划，负责中医药行业监管。

12、负责市保健对象的医疗保健工作。承担全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。指导全市保健工作。

13、承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组和市防治艾滋病工作委员会的日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。

14、负责本行业领域职责范围内的应急管理工作，对本行业领域职责范围内的安全生产工作实施监督管理。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

卫生健康局内设：办公室（宣传股）、组织人事股（人才工作办公室）、规划与信息股、财务股（基层医疗卫生机构财务集中核算中心）、审计股、政策法规股（信访办公室）、行政审批服务股、体制改革股、医疗应急股（突发公共卫生事件应急指挥中心）、疾病预防控制股（职业健康股）、医政股、中医药管理股、基层卫生健康股、妇幼健康股、综合监督股、药物政策与基本药物制度股、人口监测与家庭发展股、科技教育股、保健股、爱国卫生工作股、党建办公室。

二级机构59个，其中：公立医院4所、中医医院1所、疾病控制机构1所、妇幼保健机构1所、其他卫生机构4所、精神病医院1所、其他专科医院1所、社区卫生服务中心6所、乡镇卫生院40所。

二、部门预算单位构成

2025年本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括本部门包括卫健局本级、58个二级机构；疾控中心独立编制预算、自行公开。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算28006.26万元，其中，一般公共预算拨款12385.8万元，政府性基金预算拨款1200万元，上级财政补助收入14420.46万元。收入较去年增加1902.96万元，主要原因是本年增加人民医院政府性基金预算拨款及本年度新增项目支出。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算28006.26万元，其中：社会保障和就业支出292.24万元，卫生健康支出26386.39万元，城乡社区支出1200万元，住房保障支出127.63万元。支出较去年增加1902.96万元，主要原因是本年增加人民医院政府性基金预算拨款及本年度新增项目支出。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算26806.26万元，其中：社会保障和就业支出292.24万元，占1.09%；卫生健康支出26386.99万元，占98.44%；住房保障支出127.63万元，占0.47%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算9643.61万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算17162.65万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025年60岁以上失独老年护理补贴68.16万元，主要用于60岁以上计划生育失独老年护理补贴；人才引进、招聘工作经费70万元，主要用于引进、招聘工作等项目支出；卫健事业发展基金（计生协会）26万元，主要用于计划生育协会开展工作经费；卫生健康教育宣传25万元，主要用于卫生健康教育宣传；业务培训费30万元，主要用于卫生健康业务培训费；医疗质量专家评审25万元，主要用于医疗质量专家评审；2025年公立医院改革188万元，主要用于公立医院改革；助理全科医生、县乡村卫生人才能力提升108.3万元，主要用于助理全科医生、县乡村卫生人才能力提升；2025年村卫生运行经费96万元，主要用于村卫生运行补助；2025年实施国家基本药物制度1829.89万元，主要用于基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助；2025年乡村医生本土化培养40万元，主要用于乡村医生培养；卫生工作管理经费50万元，主要用于卫生工作管理；卫生监督机构能力建设35万元，主要用于卫生监督机构能力建设；乡村医生等级评定108万元，主要用于乡村医生等级评定；2025年基本公共卫生服务10566万元，主要用于基本公共卫生服务；2025年爱国卫生运动病媒生物防制77.8万元，主要用于爱国卫生运动病媒生物防制；突发公共卫生应急经费100万元，主要用于突发公共卫生应急处置；2025年美沙酮维持治疗门诊工作经费40万元，主要用于美沙酮维持治疗免费发放门诊工作；2025年农村适龄和城镇低保适龄妇女"两癌"免费检查140万元，主要用于农村适龄和城镇低保适龄妇女"两癌"免费检查；2025年农民工尘肺病基本医疗救治救助20万元，主要用于农民工尘肺病基本医疗救治救助；2025年谢扬角信访遗留问题医药费补助30万元，主要用于龙平平医保外报销及康复治疗；2025年新生儿疾病免费筛查95.46万元，主要用于新生儿疾病免费筛查；2025年新生儿先天性心脏病免费筛查项目12.9万元，主要用于新生儿先天性心脏病免费筛查；孕产妇免费产前筛查60.2万元，主要用于孕产妇免费产前筛查；重大公共卫生服务302.5万元，主要用于重大公共卫生服务；2025年城镇独生子女父母奖励731.24万元，主要用于发放城镇独生子女父母奖励；2025年独生子女保健费14.89万元，主要用于发放独生子女保健费；2025年计划生育家庭特别扶助436万元，主要用于发放计划生育家庭特别扶助补贴；2025年计划生育特殊家庭住院护理津贴保险16.1万元，主要用于代缴计划生育特殊家庭住院护理津贴保险；2025年农村部分计划生育家庭奖励扶助964万元，主要用于发放农村部分计划生育家庭奖励扶助；计划生育家庭特别扶助（配套）218万元，主要用于发放计划生育家庭特别扶助；计划生育手术并发症治疗及特困家庭扶助金2.9万元，主要用于计划生育手术并发症治疗及特困家庭扶助金；计划生育特别扶助对象传统节日走访慰问金50.67万元，主要用于计划生育特别扶助对象传统节日（端午、中秋、春节）走访慰问金；计生特扶家庭购买居民医保9.42万元，主要用于计生特扶家庭购买居民医保。2025年肇事肇祸及城市流浪乞讨精神病患者自付部分救治费用及生活费用100万元，主要用于肇事肇祸及城市流浪乞讨精神病患者自付部分救治费用及生活费用；中医药事业传承与发展资金50万元，主要用于中医药事业传承与发展资金；普惠性托位入托补助60万元，主要用于0-3岁幼儿入托补助；2025年老年乡村医生生活困难补助275.22万元，主要用于老年乡村医生生活困难补助；耒阳市安康医院运转经费90万元，主要用于安康医院运转。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金支出预算1200万元，其中，城乡社区支出1200万元，占100%。主要是：人民医院"智慧医院"信息化建设资金。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门的机关运行经费178.77万元，比上年预算减少2.86万元，下降1.57%，主要原因是落实"过紧日子"要求，优化支出结构。

（二）"三公"经费预算：2025年本部门"三公"经费预算数为25万元，其中，公务接待费25万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费0万元。2025年"三公"经费预算较2024年减少2.35万元，主要原因是据相关文件精神，严格控制单位"三公"经费支出，逐年减少。

（三）一般性支出情况：2025年我单位一般性支出预算26806.26万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。其中：培训费7万元，拟开展约10次培训，人数1000人次，内容为实施基本药物制度、基本公共卫生服务等；拟举办医师节、护士节等节庆、赛事活动，经费预算5万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额77.8万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算77.8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车48辆（均为各医疗部门救护车辆等，局机关于车辆），其中，机要通信用车0辆，应急保障用车辆，执法执勤用车辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车48辆；单位价值50万元以上通用设备66台，单位价值100万元以上专用设备52台。2025年拟新增配置公务用车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为28006.26万元，其中，基本支出9643.61万元，项目支出18362.65万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、"三公"经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分2025年部门预算表

部门预算公开表（50） （汇总）

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