耒阳市煤矿安全生产综合监管信息系统

绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，现根据市财政局《2016年耒阳市预算绩效管理工作方案》，对煤矿安全生产监管信息系统资金使用绩效进行自评，现将具体情况报告如下：

一、项目概况

按照《国务院办公厅关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》和耒阳市政府第41次常务会议关于煤矿安全生产综合监管信息系统建设要求，对原已瘫痪的瓦斯监控信息平台设施进行改造，为充分发挥监控系统的实时监管管理，系统建设项目概算为550万元。

  二、项目资金使用及管理情况

2016年财政预算安排煤矿安全生产综合监管信息监控系统项目专项资金550万元，专项用于监控系统改造，加强加强煤矿安全生产，将煤矿安全生产过程中的实时数据实行实时监控，达到安全隐患防范作用，建成煤矿全面安全监管信息系统。现已支付150.2996万元。因未达到项目预期目标，尚有余款未支付。项目资金由财务部门专账专项管理（管理制度、办法的制订及执行情况）。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

综合监管信息系统项目于2015年12月23日由湖南三恒安全科技有限公司中标，总标168.983万元，后来由于设计与实际设备安装使用情况不相符合（部分应需设备未设计在内），于2016年1月28日增配设备16.32万元（未支付）；于2015年12月11日与湖南到处信信息工程监理有限公司签订监理合同，监理费6万元（未支付）；于2015年12月28日与湖南第一工业设计研究院签订工程设计合同，设计费3.2万元（已支付）；于2016年6月3日与中国移动通信集团湖南有限公司衡阳分公司签订电路租赁合同，按41.8万元/年（未支付）；于2016年2月29日与耒阳市一致装饰有限公司签订监控中心土建工程合同，工程款为9.2996万元（已支付）；目前项目已完成设备交付和设备调试，该项目于2017年11月23日通过验收，但剩余款项手续仍未办全。

（二）项目管理情况分析

   综合监管信息系统项目由监理公司全面监督负责。政府采购项目《监理合同》，项目由监理公司对本工程的质量、进度、投资和变更进行全面控制，对工程信息、合同、安全、文明施工进行严格管理，协调好建设方与承建方的关系，使工程达到合格等级，工程款支付由监理公司签署意见后，财务方能支付。

四、项目绩效情况

（一）绩效目标设定及指标完成情况。

为充分发挥煤矿安全生产综合监控信息系统的作用, 将煤矿视频传感器的视频画面、煤矿瓦斯等实时监测数据、煤矿人员定位实时数据上传到监控中心，对隐患、故障信息及时反馈处理，达到安全隐患防范作用，建成煤矿全面安全监管信息系统，2016年财政已拨付专项资金170万元，用于系统建设，现仍只支付150.2996万元。因未达到项目预期目标，余款未支付。

（二）、绩效评价工作情况

（1）绩效评价目的。

通过绩效评价，了解煤矿安全生产综合监管信息系统使用情况及取得的成效，发现煤矿安全生产综合监管信息系统项目资金管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高煤矿安全生产综合监管信息系统项目资金的使用效益。

（2）项目绩效情况

通过综合监管信息系统建设，将煤矿视频传感器的视频画面、煤矿瓦斯等实时监测数据、煤矿人员定位实时数据上传到监控中心。对煤矿的实时故障和报警信息进行了及时反馈，保证了煤矿安全隐患的及时排查和处理，特护时期通过煤矿井口视频24小时的监控，将煤矿违法生产的及时反馈给相关乡镇、分局领导和具体包矿人员，确保特护时期违法生产的及时处置和煤矿安全。

五、存在的问题

综合监管信息系统项目由于需要移动网络支持，出现移动网络建设时间进度慢，工程竣工验收时间滞后。

六、建议意见

督促移动网络公司加强网络系统的维护和履行协议。

2016年耒阳市煤炭局财政支出项目绩效目标申报表.xls

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