耒阳市人民法院2016年部门预算编制说明

一、  单位机构、人员情况

我院属国家司法(审判)机关，其职责 ：

(一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。

(二)依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定，依法再审。

(三)依法行使司法执行权和司法决定权。

(四)对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五)负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作;按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

(六)领导本院的监察工作。

(七)管理本院的有关经费和物资装备。

(八)在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(九)承办其他应由本院负责的工作。

我院设部门机构29个，其中院机关内设19个，派出法庭10个。实有全额在职人员154人，全额离退休人员51人。

二、  2016年部门预算收入总体情况

2016年部门收入预算总额2971.01万元，其中：基本经费拨款1255.03万元，项目经费拨款99.88万元，纳入预算管理的非税收入拨款1100万元，中央政法专项补助收入516.1万元。

2016年部门支出预算总额2971.01万元，其中：基本支出1255.03万元，项目支出1715.98万元。

三、2016年非税收入征收计划说明

我院非税收入共2项——诉讼费收费和罚没收入，已全部纳入预算管理。2015年，我院完成非税收入931万元，2016年非税收入预算征收计划为1100万元。

纳入预算管理的非税收入为：

1、诉讼费收费。2016年征收计划为400万元。

2、法院罚没收入。2016年征收计划为700万元。

四、2016年部门支出预算情况说明

1、2016年我院基本支出共1255.03万元，其中人员支出886.12万元，公用支出368.91万元。

人员支出886.12万元。其中全额人员基本工资支出207.64万元；津补贴486.86万元；住房公积金83.34万元；13个月考核奖金57.88万元；聘请书记员工资40.32万元；人民警察值勤岗位津贴及加班补贴10.08万元。

公用支出368.91万元。其中按分类定额标准计算，经费拨款中安排365.75万元，车辆运行经费3.16万。

机关运行经费：工资福利支出886.12万元，机关日常运转的水费、电费、维修（护）费、工会经费148.5万元，差旅费190万元。主要原因是案件逐年增加，重特大案件比重大、涉案区域广、办案难度大、办案时间跨度长等因素的影响，办案成本不断增长。

“三公”经费：2015年预算2285000元，决算2267648元（其中公务用车运行维护费1930000元，公务接待费337648元）。2016年预算2056500元，较上年预算算减少10%，其中公务用车运行维护费1706500元，公务接待费350000元。我院将采取有效措施，严控 “三公”经费的支出，厉行节约，保障了全院各项工作高效运转。

2、根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出1715.98万元，其中经费拨款109.88万元，纳入预算管理的非税收入拨款1100万元，中央政法专项经费安排516.10万元。

具体项目情况说明如下：

（1）书记员公用经费，资金总额49.88万元，其中：经费拨款49.88万元，用于书记员办公费、差旅费、培训费。

（2）人民陪审员经费，资金总额30万元。其中：经费拨款安排30万元，用于陪审员培训、差旅、办案、生活补助等专项经费。

（3）司法救助款，资金总额30万元。其中：经费拨款安排20万元，纳入预算管理的非税收入拨款10万元。

（4）办案专项经费，资金总额722.10万元。其中：纳入预算管理的非税收入拨款350万元，中央政法专项经费安排372.10万元。

（5）12368诉讼服务语音平台经费，资金总额12万元。其中：纳入预算管理的非税收入拨款12万元。

(6)数字化信息管理运行维护费，资金总额25万元。其中：纳入预算管理的非税收入拨款25万元。

（7）物业管理费，资金总额95万元。其中：纳入预算管理的非税收入拨款95万元。

（8）房屋维修、电梯、空调维护、园林养护费，资金总额78万元。其中：纳入预算管理的非税收入拨款78万元。

（9）电脑，资金总额10万元。其中：中央政法专项装备经费安排10万元。

（10）照相机，资金总额2万元。其中：中央政法专项装备经费安排2万元。

（11）安全装备，资金总额10万元。其中：中央政法专项装备经费安排10万元。

（12）数字法庭，资金总额120万元。其中：中央政法专项装备经费安排120万元。

（13）摄像机，资金总额2万元。其中：中央政法专项装备经费安排2万元。

（14）两庭（审判庭、法庭）建设经费，资金总额530万元。其中：纳入预算管理的非税收入拨款530万元，立项依据:衡发改投[2008]83号、衡发改投[2013]91号文件。

五、2016年政府采购预算情况说明

中央政法专项装备经费所安排的采购物资144万元（计算机计20台，共计10万元；安全装备1套，共计10万元；数字法庭共计120万元；照像机3台，共计2万元；摄像机2台，共计2万元）资金来源由中央装备专项经费解决，时间为2016年1月-12月。

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